【正文】 生質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求及公司發(fā)展需要對(duì)生產(chǎn)所需設(shè)備進(jìn)行確定，需外購(gòu)時(shí)提出書(shū)面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施 每年 12 月份綜合辦根據(jù)公司發(fā)展要求和人員能力狀況制定下一年“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)所需資源的審批。 c) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況綜述。 評(píng)審輸入：管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作包括以下幾個(gè)方面： 綜合辦提前兩周通知所有部門管理評(píng)審的時(shí)間，并要求各部門做好資料準(zhǔn)備； 綜合辦協(xié)助管理者代表收集以下方面的信息與資料： a) 內(nèi)外部審核的結(jié)果 b) 顧客滿意與不滿意的測(cè)量結(jié)果及顧客投訴； c) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品是否符合要求； d) 糾正和預(yù)防措施的完成情況及其有效性； e) 以往管理評(píng)審所提出措施的實(shí)施及完成情況； 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：管理評(píng)審控制 第 28 頁(yè) 共 2 頁(yè) f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更； g) 各部門提出的對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見(jiàn)。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理 評(píng)審并簽發(fā)管理評(píng)審報(bào)告。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題及時(shí)反饋到綜合辦。 c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審，識(shí)別過(guò)程和活動(dòng)的 改進(jìn)方向。分解的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司的總目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，可操作可測(cè)量。 使用范圍 適用于對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)所需的資料進(jìn)行識(shí)別和策劃。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員 a) 經(jīng)培訓(xùn)考核合格的內(nèi)審員在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使內(nèi)部質(zhì)量審核、監(jiān)督等職責(zé)。 d) 經(jīng)常檢查庫(kù)房保管條件，對(duì)有存儲(chǔ)期限的物資逾期發(fā)放所造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 檢驗(yàn)員 a) 認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定，做好產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，并按規(guī)定做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)錯(cuò)檢、漏檢負(fù)責(zé)。 b) 負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品試制過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，保證試制工作正常進(jìn)行。 d) 參加相關(guān)不合格品的評(píng)審和處理。 b) 負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品銷售和對(duì)外承攬加工業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)在授權(quán)范圍內(nèi) 的合同評(píng)審、簽訂，以及合同的編目，歸檔和管理工作，做好銷售臺(tái)賬和貸款清欠工作。 g) 對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。確定數(shù)據(jù)的來(lái)源，收集、歸納和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 h) 組織相關(guān)部門對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審。 b) 負(fù)責(zé)組織對(duì)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，設(shè)計(jì)和并對(duì)其進(jìn)行策劃和控制。 c) 協(xié)助最高管理層策劃、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)。 財(cái)務(wù)部（總經(jīng)理助理） a) 貫徹執(zhí) 行國(guó)家和集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)、稅收、財(cái)務(wù)政策。負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審、處置和協(xié)調(diào)工作，并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行評(píng)審 c) 協(xié)助總經(jīng)理確定、提供并組織維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性 所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 f) 負(fù)責(zé)在公司最高管理層中任命一名管理者代表，并確定其權(quán)限。 綜合辦負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的管理。 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：管理職責(zé) 第 19 頁(yè) 共 2 頁(yè) 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針和目標(biāo)詳見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié)《質(zhì)量分針和目標(biāo)》 質(zhì)量方針的制定是以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，是公司總體經(jīng)營(yíng)方針政策的組成部分。并通過(guò)制定《質(zhì)量方針》、《職責(zé)、權(quán)限和溝通》、《質(zhì)量管理體系策劃》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制》等文件，規(guī)范質(zhì)量活動(dòng)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保顧客要求得到滿足并持續(xù)滿意。 使用范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性所做出的事項(xiàng)及其加以證實(shí)的多種活動(dòng)。 儲(chǔ)存、保護(hù)和過(guò)期處置 各部門應(yīng)確保記錄儲(chǔ)存地點(diǎn)、儲(chǔ)存方式、儲(chǔ)存環(huán)境適宜，記錄在保存期內(nèi)注意防潮、防蛀、防止丟失、防止混亂。 1． 名稱：以記錄空白表格的唯一性名稱進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量管理體系文件實(shí)施中發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，以及每次內(nèi)審或組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝流程、法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，由管理者代表組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，依據(jù)評(píng)審結(jié)果修改文件。 文件損壞嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件持有者應(yīng)需按 條規(guī)定辦理更換手續(xù)，交舊換新，新發(fā)文件的受控號(hào)不變。 文件的發(fā)放 經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量手冊(cè)、公司管理文件，在封面上加蓋“受控”印章作為標(biāo)識(shí)，注明編號(hào)并進(jìn)行登記。 工作程序 文件的編制 質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦組織人員編制，程序文件由主管該項(xiàng)目工作的部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表統(tǒng)一審核后，按章節(jié)號(hào)順序錄入質(zhì)量手冊(cè)。隨著質(zhì)量管理體系的變化，以及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修改質(zhì)量管理體系文件。通過(guò)最終管理者決策或加強(qiáng)內(nèi)部溝通，確保獲得過(guò)程運(yùn)作和過(guò)程監(jiān)視所需的資源和信息。 3． 顧客滿意率達(dá)到 85% 指公司通過(guò)各種方式收集到達(dá)顧客對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)以及管理工作的滿意度。 科技創(chuàng)新：以科學(xué)的思想武裝員工，以科學(xué) 的理論指導(dǎo)其日常工作，與時(shí)俱進(jìn)，革新管理，革新技術(shù)，改進(jìn)產(chǎn)品，滿足顧客需求。 公司擁有先進(jìn)的日本三菱激光切割機(jī)，精確的 WG 系列數(shù)控折彎?rùn)C(jī)，優(yōu)良的鈑金生產(chǎn)線和專業(yè)的技術(shù)力量。 常用縮寫(xiě) 全稱 本公司 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司 綜合辦 公司綜 合管理辦公室 經(jīng)銷部 經(jīng)營(yíng)銷售部 生質(zhì)部 生產(chǎn)質(zhì)量部 手冊(cè)管理 手冊(cè)的發(fā)放和使用管理 本手冊(cè)的方法和使用管理由公司綜合辦負(fù)責(zé)實(shí)施，在封面加蓋“受控”印章，注明受控編號(hào)并進(jìn)行登記，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由領(lǐng)用人辦理簽收手續(xù)。其職責(zé)和權(quán)利為 1) 貫徹公司質(zhì)量方針，確保公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； 2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 3) 促進(jìn)公司全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)； 4) 就本公 司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜于外部聯(lián)系。 本《質(zhì)量手冊(cè)》即日起發(fā)布， 20xx 年 05 月 23 日施行。 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保存使用，不得損壞或丟失，不得隨意涂改，不得將手冊(cè)復(fù)印轉(zhuǎn)抄提供給公司以外人員。公司堅(jiān)持以客戶的需求為標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)改進(jìn)，以誠(chéng)信為本，為國(guó)內(nèi)外客戶提供周到滿意的服務(wù)。 持續(xù)改進(jìn)：運(yùn)用科學(xué)方法，采取有效的糾正和預(yù)防措施，不斷完善質(zhì)量管理體系，提高公司管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 質(zhì)量管理體系總要求 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系總要求 第 11 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的： 對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 通過(guò)實(shí)施體系文件中規(guī)定的程序和方法，各部門應(yīng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量，監(jiān)視并對(duì)測(cè)量、監(jiān)視的結(jié)果進(jìn)行分析。適時(shí)評(píng)審，確保其適應(yīng)性，充分性，執(zhí)行本手冊(cè)《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 其他質(zhì)量文件的編制，由主管該項(xiàng)工作的部門負(fù)責(zé)編制。 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍，由綜合辦按管理者代表批準(zhǔn)后的“文件和資料審批表”發(fā)放，領(lǐng)用人需在公司“發(fā)文登記表”中簽名。 未經(jīng)批準(zhǔn)，受控文件不許復(fù)印，不許帶出公司，特殊情況需報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，并采取控制措施。 5 相關(guān)支持性文件 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：文件控制程序 第 15 頁(yè) 共 2 頁(yè) 《技術(shù)文件及資料管理制度》 《記錄控制程序》 《質(zhì)量管理體系文件清單》 6 質(zhì)量記錄 文件和資料發(fā)放審批表 文件發(fā)放登記表 管理文件清單 文件更改單 銷毀文件登記表 記錄控制程序 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：記錄控制程序 第 16 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 對(duì)記錄實(shí)施有效的控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 2． 類別編號(hào)：以記錄空白表格的唯一性類別編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 對(duì)于超過(guò)保存期的記錄，由部門負(fù)責(zé)人整理后填寫(xiě) “銷毀文件登記表”報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可銷毀。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 b. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持制定和審批公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，具體要求參見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié)《質(zhì)量方針和目標(biāo)》和 章節(jié)《質(zhì)量管理體系策劃》 c. 定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行的管理評(píng)審，評(píng)價(jià)體系持續(xù)改進(jìn)的適應(yīng)性、充分性、有效性；具體按本手冊(cè) 章節(jié)《管理評(píng)審控制》規(guī)定執(zhí)行。突出體現(xiàn)本公司的質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方 向和質(zhì)量指導(dǎo)思想，以及對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求持續(xù)改進(jìn)的宗旨。 與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限 公司的組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié)。 g) 主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、有效性、對(duì)存在的問(wèn)題落實(shí)整改。 d) 協(xié)助總經(jīng)理確定并組織管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 b) 建立財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作程序及各種規(guī)章制度，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)管理文件的編制和 管理。 c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，并控制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的工藝性審查。 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 22 頁(yè) 共 7 頁(yè) 生質(zhì)部 a) 認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，做好部門的各項(xiàng)工作。 d) 負(fù)責(zé)編制對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作人員的崗位培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；負(fù)責(zé)新員工和內(nèi)部員工改換工種的安全教育，并做好記錄。負(fù)責(zé)公司不合格品的統(tǒng)計(jì)和處置 工作。 c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程和銷售過(guò)程中與顧客的溝通工作，并將顧客需求信息、投訴等及時(shí)反饋相關(guān)部門，進(jìn)行改進(jìn)和處理，將處理結(jié)構(gòu)告知顧客。 e) 負(fù)責(zé)保管好所涉及的全部文件和質(zhì)量記錄。 c) 負(fù)責(zé)編制公司下達(dá)的產(chǎn)品零部件加工工藝文件，處理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。 b) 認(rèn)真做好產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄，對(duì)原始記錄的正確性負(fù)責(zé)。 e) 出庫(kù)物資、原材料執(zhí)行限額發(fā)放制度，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，應(yīng)嚴(yán)格遵守按計(jì)劃數(shù)量發(fā)放。 b) 編制內(nèi)審檢查表，執(zhí)行內(nèi)部審核程序，記錄審核結(jié)果并編寫(xiě)不合格項(xiàng)報(bào)告和審核結(jié)論。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持制定公司質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源。 各部門負(fù)責(zé)人每月月底對(duì)本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查匯總，并報(bào)綜合辦，每次管理評(píng)審前或每年年底，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，向總經(jīng)理匯報(bào)。 d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找差距，分析原因制定措施，