【正文】 綜合辦保存員工的學(xué)歷憑證、職稱(chēng)、相關(guān)的教育培訓(xùn)、技能考評(píng)的適當(dāng)記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 相關(guān)責(zé)任部門(mén)按照“管理評(píng)審報(bào)告”要求制定糾正 和預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表審批后，各部門(mén)具體實(shí)施。 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃：管理者代表負(fù)責(zé)編寫(xiě)“管理評(píng)審計(jì)劃”，內(nèi)容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員、評(píng)審內(nèi)容安排、各部門(mén)需做的準(zhǔn)備工作等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 a) 參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其它質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用的，根據(jù)要求增加新的內(nèi)容。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，按公司的質(zhì)量策劃要求開(kāi)展活動(dòng)，接收監(jiān)督。 b) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)或管理文件歸檔管理，建立文件檔案目錄，不允許泄漏公司有關(guān)文件及技術(shù)信息。 e) 解決生產(chǎn)過(guò)程 中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問(wèn)題，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的原因，提出糾正預(yù)防措施計(jì)劃，并組織實(shí)施和驗(yàn)證。 f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的定價(jià)、計(jì)劃下達(dá)、完工發(fā)貨，以及辦理出門(mén)手續(xù)的管理工作。 e) 負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)和組織，對(duì)合格供方調(diào)查、評(píng)定，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理和控制，直至交付的符合性提供防護(hù)。 e) 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工序質(zhì)量審核和工藝紀(jì)律檢查。 e) 負(fù)責(zé)公司工票統(tǒng)計(jì)，工時(shí)核算和工資發(fā)放工作 f) 參與合同評(píng)審，負(fù)責(zé)合同的監(jiān)管以及產(chǎn)品成本的核算。 c) 在公司內(nèi)部使員工意識(shí)到公司依存于顧客，以及滿足顧客要求的重要性。 總經(jīng)理在管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)、外環(huán)境的變化，修改時(shí)執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)兌現(xiàn)管理承諾，并接受相關(guān)方面的監(jiān)督。 2． 已填寫(xiě)的記錄由規(guī)定的保存部門(mén)按易于識(shí)別、查閱和檢索的原則進(jìn)行歸口管理，在歸檔時(shí)進(jìn)行按類(lèi)別編 目和標(biāo)記，以便檢索。劃改具體方法是：資料員按照批準(zhǔn)的“文件更改單”到文件持有者處將需更改后的內(nèi)容加進(jìn)去，并在文件更改處加蓋“更改”章。 質(zhì)量管理體系文件版本號(hào) /修改狀態(tài) 文件第一次發(fā)布時(shí)為“ A”版，再次發(fā)行“ B， C， D”以此類(lèi)推。這些過(guò)程包括與管洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系總要求 第 12 頁(yè) 共 2 頁(yè) 理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量分析、改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。具體指標(biāo)為： 1． 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率大于 95% 2． 最終檢驗(yàn)產(chǎn)品出廠合格率達(dá) 100% 3． 顧客滿意率達(dá)到 85% 注： 1． 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率大于 95% 指零件 加工過(guò)程操作人員通過(guò)自檢后，第一次交驗(yàn)合格水平。 本手冊(cè)內(nèi)容的修改和補(bǔ)充按 章節(jié)《文件控制程序》規(guī)定辦理，手冊(cè)更改內(nèi)容較多時(shí)應(yīng)更換版本，同時(shí)廢除并收回作廢版本。 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 受控狀態(tài)： 生效日期： 洛陽(yáng) 日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：目錄 第 2 頁(yè) 共 1 頁(yè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 對(duì)應(yīng) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款 頁(yè)序 共頁(yè) 目錄 2 1 批準(zhǔn)頁(yè) 3 手冊(cè)說(shuō)明 5 公司概況 7 公司組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量職能分配表 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量管理體系總要求 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責(zé) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 質(zhì)量管理體系策劃 管理評(píng)審控制 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制 采購(gòu)控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 測(cè)量、分析和改進(jìn) 洛陽(yáng) 日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：目錄 第 3 頁(yè) 共 1 頁(yè) 內(nèi)部審核程序 過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制程序 糾正、預(yù)防措施控制程序 質(zhì)量管理體系文件清單 見(jiàn)《管理文件》 記錄清單 見(jiàn)《管理文件》 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：發(fā)布令 第 4 頁(yè) 共 1 頁(yè) 發(fā)布令 為了不斷滿足顧客的要求和期望，不斷提高企業(yè)綜合素質(zhì)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)社會(huì)信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司在 ISO9001:20xx 版基礎(chǔ)上，建立 ISO9001:20xx 版《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，使該質(zhì)量管理體系與國(guó)際接軌，向社會(huì)，顧客承諾公司具有提供不斷滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力。 具體修改記錄控制見(jiàn)下表： 序號(hào) 修改代號(hào) 修改單號(hào) 修改狀態(tài) 修改人 修改日期 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 23 日 標(biāo)題：手冊(cè)說(shuō)明 第 6 頁(yè) 共 1 頁(yè) 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：公司概況 第 7 頁(yè) 共 1 頁(yè) 公司概況 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司是國(guó)內(nèi)一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)加工各種電子儀器設(shè)備殼體、各類(lèi)機(jī)箱、機(jī)柜和鈑金加工配套產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)廠商。每月由生質(zhì)部統(tǒng)計(jì)并考核。 質(zhì)量管理體系文件 按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制質(zhì)量管理體系文件，并實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 文件第一次發(fā)布時(shí)為“ 0”修改，做了第一次修改則修改次數(shù)為“ 1， 2， 3， 4”以此類(lèi)推。 其他質(zhì)量管理文件的更改參照上述規(guī)定執(zhí)行。 3．各部門(mén)在接受記錄時(shí)，應(yīng)檢查記錄項(xiàng)目填寫(xiě)是否齊全，確保收集的記錄有效。 a. 總經(jīng)理向公司所有員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 相關(guān)支持性文件 《質(zhì)量方針和目標(biāo)》 《職責(zé)、權(quán)限和溝通》 《質(zhì)量管理體系策劃》 《資 源管理》 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制》 《文件控制程序》 《測(cè)量、分析和改進(jìn)》 《管理評(píng)審控制》 職責(zé)、權(quán)限與溝通 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 20 頁(yè) 共 7 頁(yè) 目的 對(duì)于公司內(nèi)部各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系和溝通予以規(guī)定，以促進(jìn)有效地質(zhì)量管理。 d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的（包括顧客在內(nèi)的）外部的溝通和聯(lián)絡(luò)。 g) 負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)考勤的考核、統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)技術(shù)文件的復(fù)印和發(fā)放，做好技術(shù)文件和質(zhì)量記錄的接收、編目、歸檔和保管。 f) 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保產(chǎn)品的符合性。 車(chē)間主任 a) 負(fù)責(zé)做好車(chē)間日常管理（現(xiàn)場(chǎng)管理，均衡生產(chǎn) ，質(zhì)量管理，設(shè)備管理，安全文明生產(chǎn)管理等）工作，并協(xié)調(diào)相關(guān)工作。 f) 協(xié)助公司做好員工的技術(shù)培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流工作。 采購(gòu)員 a) 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求按時(shí)完成物資采購(gòu)，保證采購(gòu)物資符合規(guī)定要求。 經(jīng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)處理顧客投訴和意見(jiàn)。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 a) 質(zhì)量策劃輸出的企業(yè)管理文件由綜合辦組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審的頻次：管理評(píng)審至少每 年進(jìn)行一次，一般情況下在兩次內(nèi)審之間進(jìn)行，兩次管理評(píng)審之間的間隔不能超過(guò) 12 個(gè)月，如遇特殊情況，由總經(jīng)理追加管理評(píng)審次數(shù)。由管理者代表對(duì)糾正或預(yù)防措施的實(shí)施情況組織跟蹤驗(yàn)證。 基礎(chǔ)設(shè)施 綜合辦負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括安排適用的廠房、車(chē)間、辦公場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)，提供適當(dāng)?shù)墓ぞ吆脱b置。 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性 a) 可通過(guò)理論考試，實(shí)際操作考核，問(wèn)詢(xún)等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，綜合評(píng)價(jià)考核人員是否具備了所需能力要求； b) 通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、日常檢查或質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性； c) 綜合辦可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工安排培訓(xùn)、換崗或辭退，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)； 公司通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a) 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，違法要求所造成的結(jié)果； b) 自己從事的崗位活動(dòng)與 其他過(guò)程，產(chǎn)品質(zhì)量和公司發(fā)展的相關(guān)性，從而明確自身應(yīng)當(dāng)具備的能力和今后工作的努力方向，公司通過(guò)評(píng)先、物資獎(jiǎng)勵(lì)、表?yè)P(yáng)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目