【正文】 職責(zé)權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ 資源的提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 ▲ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ ▲ △ △ 設(shè)計和開發(fā) ▲ △ △ 采購 △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ ▲ ▲ ▲ △ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 △ ▲ △ 測量分析和改進總則 △ △ △ △ ▲ △ 監(jiān)視和測量 △ ▲ ▲ ▲ △ 不合格品控制 △ △ ▲ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ ▲ △ 改進 △ △ ▲ ▲ ▲ △ 注： ▲表示主要職責(zé) △表示輔助職責(zé)，或與該部門有關(guān)聯(lián) 質(zhì)量方針和目標 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：質(zhì)量方針和目標 第 10 頁 共 1 頁 質(zhì)量方針 質(zhì)量為本，科技創(chuàng)新；持續(xù)改進，顧客滿意 質(zhì)量方針的內(nèi)涵： 質(zhì)量為本：質(zhì)量是企業(yè)的生命，全體員工應(yīng)牢固樹立“質(zhì)量在我手中，用戶在我心中”的指導(dǎo)思想，人人重視質(zhì)量。 科技創(chuàng)新：以科學(xué)的思想武裝員工，以科學(xué) 的理論指導(dǎo)其日常工作，與時俱進，革新管理，革新技術(shù)，改進產(chǎn)品，滿足顧客需求。 持續(xù)改進：運用科學(xué)方法，采取有效的糾正和預(yù)防措施，不斷完善質(zhì)量管理體系，提高公司管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力。 顧客滿意：公司依存于顧客，只有滿足顧客需求，公司才有生存、發(fā)展的空間。 質(zhì)量目標 質(zhì)量目標是公司全體員工工作中努力奮斗的方向，是對顧客要求的一種承諾。具體指標為： 1． 產(chǎn)品一次交驗合格率大于 95% 2． 最終檢驗產(chǎn)品出廠合格率達 100% 3． 顧客滿意率達到 85% 注： 1． 產(chǎn)品一次交驗合格率大于 95% 指零件 加工過程操作人員通過自檢后，第一次交驗合格水平。每月由生質(zhì)部統(tǒng)計并考核。 2． 最終檢驗產(chǎn)品出廠合格率達 100% 指成品出公司前按產(chǎn)品標準或顧客要求，對成品進行測量驗證的合格水平。每月由生質(zhì)部統(tǒng)計并考核。 3． 顧客滿意率達到 85% 指公司通過各種方式收集到達顧客對公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)以及管理工作的滿意度。 質(zhì)量管理體系總要求 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：質(zhì)量管理體系總要求 第 11 頁 共 2 頁 目的： 對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 范圍： 適用于本公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 職責(zé) ： 總經(jīng)理 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持文件化的質(zhì)量管理體系。 批準質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目標。 管理者代表 貫徹公司質(zhì)量方針，確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況和任何改進的需求； 在全公司內(nèi)，促進滿足顧客要求的意識形成和提高； 就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。 程序： 、質(zhì)量管理體系的總要求 本公司按 ISO900120xx 標準的要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，公司質(zhì)量管理體系所涉及的部門和有關(guān)人員，應(yīng)按文件化的質(zhì)量管理體系實施和 保持，在體系運行中不斷地持續(xù)改進，加以實施和保持并持續(xù)改進體系的有效性，為此達到以下要求： 公司通過對質(zhì)量管理體系所需要的過程（包括管理活動，能源提供，產(chǎn)品實現(xiàn)和測量的有關(guān)過程以及外包供方任何影響產(chǎn)品符合要求的過程和公司的實際進行識別，編制相應(yīng)的程序文件和體系管理文件，這些文件現(xiàn)有適用于以顧客要求到顧客評價的全過程，也有具體 的質(zhì)量活動子過程） 編制程序文件對于過程有效管理，明確過程控制的方法及過程之間相互順序接口關(guān)系，通過識別，確定，監(jiān)控，測量對體系進行分析。為使過程能達到預(yù)防的目標和要求，各管理部門應(yīng) 對分管的過程輸入、輸出及開展活動和投入資源做出明確的規(guī)定，編制程序文件和具體的崗位作業(yè)指導(dǎo)書，明確制定確保過程有效運作和控制所需的原則和方法。通過最終管理者決策或加強內(nèi)部溝通，確保獲得過程運作和過程監(jiān)視所需的資源和信息。 通過實施體系文件中規(guī)定的程序和方法，各部門應(yīng)對過程進行測量，監(jiān)視并對測量、監(jiān)視的結(jié)果進行分析。 通過有效運行的監(jiān)視、測量并對其所獲結(jié)果進行分析，以及為此制定的糾正、預(yù)防措施的有效實施，以實現(xiàn)對過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進。 本公司按照 ISO9001:20xx 標準的要求 管理并改進這些過程。這些過程包括與管洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：質(zhì)量管理體系總要求 第 12 頁 共 2 頁 理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量分析、改進有關(guān)的過程。 質(zhì)量管理體系文件 按照 ISO9001:20xx 標準的要求，結(jié)合公司的實際情況，編制質(zhì)量管理體系文件，并實施和持續(xù)改進，以使質(zhì)量管理體系有效運行。 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： 1. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 2. 質(zhì)量手冊 3. 公司質(zhì)量管理文件：質(zhì)量計劃、管理標準（制度、辦法、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)定）、技術(shù)標準（國家、行業(yè)、企業(yè)標準）； 4. 技術(shù)文件、產(chǎn)品圖紙、工藝要求 等； 5. 標準及質(zhì)量管理體系文件所要求的質(zhì)量記錄表格。 文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致。隨著質(zhì)量管理體系的變化，以及質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修改質(zhì)量管理體系文件。適時評審，確保其適應(yīng)性，充分性，執(zhí)行本手冊《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 文件的詳略程度從公司的規(guī)模，體系活動和產(chǎn)品的類型，過程，以及過程之間的相互作用的復(fù)雜程度，員工素質(zhì)和能力等實際出發(fā)并進行編寫，注重可操作性，以便于理解應(yīng)用。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片，樣件等，均需按本手冊 支持性文件 《質(zhì)量方針和目標》 《文件控制程序》 文件控制程序 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：文件控制程序 第 13 頁 共 2 頁 目的 對質(zhì)量管理體系的有關(guān)文件進行控制，確保使用的文件為有效版本。 使用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系文件和資料的控制。 職責(zé) 綜合辦負責(zé)對質(zhì)量手冊（含程序文件）、管理制度、規(guī)定、辦法進行管理和控制。 技術(shù)部負責(zé)對公司自主產(chǎn)品的設(shè)計文件進行管理、控制和負責(zé)對顧客提供的技術(shù)文件、工藝文件、技術(shù)要求、檢驗指導(dǎo)書等進行管理與控制。 國家法律法規(guī)、標準和外 來文件，由相關(guān)部門管理和控制。 工作程序 文件的編制 質(zhì)量手冊由綜合辦組織人員編制，程序文件由主管該項目工作的部門負責(zé)編制，經(jīng)管理者代表統(tǒng)一審核后，按章節(jié)號順序錄入質(zhì)量手冊。 其他質(zhì)量文件的編制，由主管該項工作的部門負責(zé)編制。 文件的編號 質(zhì)量手冊和企業(yè)管理文件編號的組成及格式： 質(zhì)量手冊文件編號的組成 Q/ 批準年號 質(zhì)量手冊章節(jié)號 質(zhì)量手冊項目代號 本企業(yè)標準代號 企業(yè)管理文件編號的組成 Q/ 批準年號 文件順序號 質(zhì)量手冊項目代號 本企業(yè)標準代號 質(zhì)量記錄編號的組成 RSJX03XX 記錄序號 企業(yè)質(zhì)量記錄代號 技術(shù)文件的編號及組成按《技術(shù)文件及資料 管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 洛陽日升機械制造有限公司企業(yè)標準 編號： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標題：文件控制程序 第 14 頁 共 2 頁 其它管理文件編號的組成由主管部門確定。 質(zhì)量管理體系文件版本號 /修改狀態(tài) 文件第一次發(fā)布時為“ A”版，再次發(fā)行“ B， C， D”以此類推。 文件第一次發(fā)布時為“ 0”修改，做了第一次修改則修改次數(shù)為“ 1， 2， 3， 4”以此類推。 文件的審核，批準和實施 本公司質(zhì)量手冊、管理制度、辦法、記錄表格，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準實施。 設(shè)計文件、工藝文件、檢驗規(guī)范，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批實施。 文件的發(fā)放 經(jīng)批準的質(zhì)量手冊、公司管理文件，在封面上加蓋“受控”印章作為標識，注明編號并進行登記。 質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍，由綜合辦按管理者代表批準后的“文件和資料審批表”發(fā)放，領(lǐng)用人需在公司“發(fā)文登記表”中簽名。 技術(shù)文件的發(fā)放由技術(shù)部門根據(jù)使用需求，對各部門進行發(fā)放，領(lǐng)用人在“發(fā)文登記表”上簽名。 文件的管理 綜合辦負責(zé)列出《質(zhì)量管理體系文件清單》并對所列文件進行管理，各部門應(yīng)對在用的質(zhì)量管理文件進行管理，并登記在“文件清單”中。 技術(shù)文件管理按《技術(shù)文件及資料 管理制度》執(zhí)行。 文件持有者應(yīng)保管好質(zhì)量管理文件，不得隨意涂改、亂劃，并防止損壞或丟失。 文件丟失，責(zé)任人應(yīng)寫出申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，文件發(fā)放原批準入批準后，方可補發(fā)，補發(fā)文件需重新編受控號，原受控號作廢。同時應(yīng)將作廢文件受控號通知相關(guān)部門，防止誤用。 文件損壞嚴重影響使用時，文件持有者應(yīng)需按 條規(guī)定辦理更換手續(xù)，交舊換新，新發(fā)文件的受控號不變。 未經(jīng)批準，受控文件不許復(fù)印，不許帶出公司，特殊情況需報管理者代表批準，并采取控制措施。 文件的更改 質(zhì)量手冊和程序文件需要更改時，采用劃改或換頁的形式，具體方法是：由提出部門填寫“文件更改單”按原審批程序?qū)徟? 批準后由公司統(tǒng)一打印，資料員按原審批表到文件持有者處劃改或換頁，并將廢頁收回處理。劃改具體方法是：資料員按照批準的“文件更改單”到文件持有者處將需更改后的內(nèi)容加進去，并在文件更改處加蓋“更改”章。 其他質(zhì)量管理文件的更改參照上述規(guī)定執(zhí)行。 文件的換版和作廢 當(dāng)文件和資料修改次數(shù)較多或內(nèi)容不適用時，應(yīng)予以換版，換版時需在文件上更換版本號，當(dāng)單頁修 改 5 次時