【正文】 生產(chǎn)制造部對生產(chǎn)能力、交貨日期進(jìn)行評審；物資采購部對物料采購能力進(jìn)行評審；由市場營銷部負(fù)責(zé)人對標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性進(jìn)行評審，并組織完成《產(chǎn)品要求評審表》的會簽。 2 適用范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及顧客的溝通。 4 管理內(nèi)容與要求 生產(chǎn) 設(shè)施的提供和維護(hù) 設(shè)施的提供 新增 設(shè)備、工裝 由使用部門或臨海分公司填寫《新增固定資產(chǎn)申請審批表》或《請購單》，注明名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物資采購部負(fù)責(zé)組織安排采購的有關(guān)事宜，并具體實施采購； 設(shè)施的驗收 設(shè)備 /工裝入廠 后，由設(shè)備 /工裝管理員組織采購人員對設(shè)備 /工裝進(jìn)行點收，填寫《設(shè)備 /工裝驗收單》，并記錄設(shè)備 /工裝名稱、型號規(guī)杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 31 格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容，《設(shè)備 /工裝驗收單》由設(shè)備 /工裝管理員保存。 培訓(xùn)計劃 各部門和臨海分公司每年 12 月初將根據(jù)本部門和臨海分公司所設(shè)置崗位工作類別需要的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等有關(guān)培訓(xùn)需求報人力資源部，人力資源部進(jìn)行匯總分析，結(jié)合公司目標(biāo)、各崗位要求及員工隊伍素質(zhì)的實際，確定培訓(xùn)重點，制定《年度培訓(xùn)計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施； 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 28 培訓(xùn)內(nèi)容 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、管理方針和 管理目標(biāo)，質(zhì)量、安全、環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)等內(nèi)容； b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)部門的崗位責(zé)任、技能要求； c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，所有設(shè)備的性能、操作、安全事項； d) 環(huán)境、職業(yè)健康安全知識的培訓(xùn)。 進(jìn)行臨時管理評審時，相關(guān)部門提出專項問題報告。特制訂本程序文件。 物資采購部負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行信息的交流、傳遞與處理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門和相關(guān)方。 定量風(fēng)險評價通過作業(yè)條件風(fēng)險性評價法，即三種因素分?jǐn)?shù)值之乘積D 大于等于 70 的危險源，為重要危險源。 5 相關(guān)文件 《廢水、廢氣、粉塵、固體廢棄物、噪聲污染防治管理制度》 6 記錄表格 環(huán)境因素識別評價表 重要環(huán)境因素清單 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 16 危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序 HDT0206 1 目的 為了識別公司生產(chǎn)活動中的危害因素，評價危害事件的風(fēng)險程度，制定有效風(fēng)險控制措施，最大限度降低風(fēng)險級別和財產(chǎn)損失，特制定本程序文件。 4 管理內(nèi)容與要求 環(huán)境因素識別 應(yīng)考慮到生產(chǎn)和管理活動的全過程，以及相關(guān)方所產(chǎn)生的環(huán)境影響。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案檢查表 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 10 法律、法規(guī)及其他要求獲取、 評審與控制程序 HDT0204 1 目的 為了識別、獲取、更新適用于質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)及其他要求的渠道，特制定本程序文件。 方針的公開 管理者代表應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以《致相關(guān)方的一封信》的方式公開方針。 記錄的借閱 借閱記錄時，應(yīng)登記并規(guī)定歸還日期，必要時需經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后方可借閱。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，并將最新版本發(fā)放到相關(guān)部門，同時收回舊版本。 文件標(biāo)識 在封皮的空白處以“受控文件”印章進(jìn)行標(biāo)識 ,也可依據(jù)文件編號、修改狀態(tài)及收發(fā)登記等進(jìn)行標(biāo)識； 對需留存的作廢文件，必須有“作廢” 和“保留”標(biāo)識； 對于保密文件，應(yīng)按其重要性加蓋 “ 保密 ” 印章進(jìn) 行標(biāo)識。 各部門負(fù)責(zé)部門文件的編制等管理工作。 文件的借閱 借閱已歸檔的文件時，借閱者應(yīng)填寫《文件借閱記錄》方可借閱。 記錄的儲存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀等。 方針的更改 每年管理評審時，需對一體化管理體系方針進(jìn)行評審，確保其適宜性。管理方案主要包括以下內(nèi)容： a) 依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)； b) 方法措施、技術(shù)手段； c) 責(zé)任部門或崗位； d) 開始時間和完成時間； e) 驗證時間； f) 必要時包括預(yù)算經(jīng)費。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)審核重要環(huán)境因素清單。 品質(zhì)保證部對每年的《環(huán)境因素識別評價表》進(jìn)行確認(rèn)并監(jiān)督、檢查。 定量風(fēng)險評價，計算每項已辨識出的危害事件所帶來的風(fēng)險，可采用如下方法： D=L*E*C 式中 D－為風(fēng)險值 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 18 L－事故發(fā)生的可能性 表 事故發(fā)生的可能性 ( L ) 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料 8 相當(dāng)可能 6 可能，但不經(jīng)常 4 可能性小，完全意外 2 很不可能，可以設(shè)想 1 基本不可能 極不可能 E－暴露于危險環(huán)境的頻繁程度。 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)一體化管理體系信息的溝通、參與和協(xié)商的歸口管理。參與協(xié)商的內(nèi)容包括： 參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評審； 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)； 參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險源辯識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的策劃和事件的調(diào)查處理等； 參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準(zhǔn)則實施及適用法 律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查； 參與事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理； 代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商處理。評價持續(xù)項目的實施的有效性 ，并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項目； 顧客及相關(guān)方的觀點。 各相關(guān)部門和臨海分公司負(fù)責(zé)提供崗位資格要求，參與相應(yīng)人員資格鑒定，提出培訓(xùn)需求具體實施相關(guān)管理體系的培訓(xùn)計劃。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)組織新增設(shè)備調(diào)研、選型、設(shè)計工藝平面布置圖，參與設(shè)備調(diào)試、安裝等工作。 監(jiān)視與測量設(shè)備的報廢按《監(jiān)視與測量設(shè)備的控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)制造部對產(chǎn)品庫存進(jìn)行評審，市場營銷部負(fù)責(zé)對標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性進(jìn)行評審。市場營銷部組織完成評審并會簽《產(chǎn)品要求杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 36 評審表》，報經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 職責(zé) 市場營銷部 負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，并負(fù)責(zé)與 顧客溝通； 負(fù)責(zé)組織實施相關(guān)部門對合同的評審?！对O(shè)備 /工裝驗收單》由設(shè)備/工裝管理員保管。 培訓(xùn)及認(rèn)證的實施、管理 各培訓(xùn)班開班之前，主辦部門要明確培訓(xùn)內(nèi)容、時間、地點、培訓(xùn)對象、教師、教材、考核等管理要求，切實保證培訓(xùn)效果； 外部培訓(xùn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，由人力資源部備案； 從事特殊工種的工作人員及從事對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的驗證人員應(yīng)參加資格考試，取得相應(yīng)資格證書，持證上崗； 資格證書要按期復(fù)查，逾期未按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)查者， 視為無證，不能上崗。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng) 包括以下方面： 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案和體系文件的改進(jìn)需求； 杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 26 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評價； 資源 配制的調(diào)整、變化和改善； 對管理體系的適宜性，充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評價； 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、工作計劃的完成情況總結(jié)； 法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況總結(jié)； 內(nèi)部、外部審核的結(jié)果及其不符合項整改情況總結(jié)； 下一 步的工作要求和需要 解決的問題。 管理 者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況，負(fù)責(zé)組織管理評審后的有關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的落實。 4 管理內(nèi)容與要求 職業(yè)健康安全事務(wù)代表需有一定實踐經(jīng)驗，具備職業(yè)健康安全常識，熱情為職工服務(wù)的兼職人員擔(dān)任，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后任命發(fā)布。 風(fēng)險控制策劃 風(fēng)險控制策劃的原則 ? 消除 ? 替代 ? 工程控制措施 ? 標(biāo)志、警告和管理控制措施 ? 個體防護(hù)裝備 公司對評價出的重大危險源進(jìn)行有效的控制。 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織公司職業(yè)健康安全方面危險源的辨識、風(fēng)險評價的更新及控制，檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，評價重要危險源清單。 三種狀態(tài)： ? 正常狀態(tài)：指日常的生產(chǎn)活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如揚塵、機械噪聲等； ? 異常狀態(tài)：指非日常但可預(yù)見的活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如設(shè)備開機、停機和維修等； ? 緊急狀態(tài)： 不可預(yù)見何時發(fā)生且可能對環(huán)境造成較大影響的事故或緊急情況，如火災(zāi)、爆炸等。 各部門負(fù)責(zé)搜集與各自專業(yè)相應(yīng)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求信息等相關(guān)文件，并確認(rèn)其適用性傳達(dá)給員工遵照執(zhí)行 。 物資采購部與施工方以合同附件的形式告知其《致相關(guān)方的一封信》。 記錄的處理 過期的或沒有必要保存的記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查，必要時經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷毀，并填寫《文件銷毀 /留用記錄》。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及的所有記錄的控制。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制，必要時按規(guī)定會簽，并 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé) 上級頒發(fā)的文件、通知 等政策性外來文件的接收、發(fā)放等管理工作。 不得在受控文件上亂涂亂畫，確保文件的清晰，易于識別和檢索，不準(zhǔn)私自外借； 技術(shù)文件由技術(shù)研發(fā)中心歸檔保存。經(jīng)品質(zhì)保證部確認(rèn)后，方可交物資采購部統(tǒng)杭州東鐵機械制造有 限公司 程 序 文 件 6 一印刷，發(fā)放至各有關(guān)工作場所使用。 臨海分公司負(fù)責(zé)分公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的具體實施。 目標(biāo) 、 指標(biāo)的測量 在管理評審之前，各部門及臨海分公司將目標(biāo)、指標(biāo)的完 成情況進(jìn)行總結(jié)，交品質(zhì)保證部。 實施 品質(zhì)保證部、技術(shù)研發(fā)中心和 辦公室保持法律、法規(guī)及其他要求的原件，按《文件控制程序》對法律、法規(guī)進(jìn)行管理，并進(jìn)行適用性評價； 辦公室組織學(xué)習(xí)相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求； 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)研發(fā)中心組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)； 各部門組織本部門人員學(xué)習(xí)與本部門相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。 環(huán)境因素更新 各部門結(jié)合本部門的活動、服務(wù)等因素的變化，若有新的環(huán)境因素，應(yīng)及時更新并傳遞至品質(zhì)保證部。 辨識時要考慮在作業(yè)過程中的幾個方面： 人的不安全行為； 不良的作業(yè)環(huán)境； 物的不安全狀態(tài)； 管理方面的缺陷。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部、外部有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的信息溝通、參與和協(xié)商。 一體化管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時傳遞到品質(zhì)保證部； 實施不符合、糾正和 預(yù)防措施的部門必須在整改過程中，將信息傳遞給有關(guān)部門。審核計劃主要包括： （ 1）評審時間；（ 2）評審目的（ 3）評審適用范圍；（ 4）參加評審部門（人員）； （ 5）評審依據(jù)；（ 6）評審內(nèi)容。 2 適用范圍 適用于公司從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)的所有人員的培訓(xùn)、考核、管理。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的 設(shè)備、工裝 及工作環(huán)境，對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 監(jiān)視與測量設(shè)備的控制按《監(jiān)視與測量設(shè)備的控制程序》執(zhí)行； 設(shè)備 /工裝的控制按《設(shè)備管理辦法》和《工裝、模具管理制度》執(zhí)行。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決； d) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 經(jīng)營副總