【正文】 。 各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)適用范圍 內(nèi)的信息接收、傳遞、溝通等工作。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部、外部有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的信息溝通、參與和協(xié)商。 風(fēng)險(xiǎn)控制 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)首先考慮 “ 消除 ” 的原則，其次是考慮替代、工程控制措施及標(biāo)志 /警告 /管理控制措施 ，使用個(gè)體防護(hù)裝備是最后的手段。 辨識時(shí)要考慮在作業(yè)過程中的幾個(gè)方面： 人的不安全行為； 不良的作業(yè)環(huán)境； 物的不安全狀態(tài)； 管理方面的缺陷。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)審批重要危險(xiǎn)源清單。 環(huán)境因素更新 各部門結(jié)合本部門的活動(dòng)、服務(wù)等因素的變化，若有新的環(huán)境因素，應(yīng)及時(shí)更新并傳遞至品質(zhì)保證部。 三種時(shí)態(tài)： ? 過去：過去發(fā)生的但環(huán)境影響遺留至今的； ? 現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的環(huán)境影響； ? 將來：將來在計(jì)劃中或在活動(dòng)中可能產(chǎn)生的。 實(shí)施 品質(zhì)保證部、技術(shù)研發(fā)中心和 辦公室保持法律、法規(guī)及其他要求的原件，按《文件控制程序》對法律、法規(guī)進(jìn)行管理，并進(jìn)行適用性評價(jià)； 辦公室組織學(xué)習(xí)相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求； 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)研發(fā)中心組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)； 各部門組織本部門人員學(xué)習(xí)與本部門相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。 3 職責(zé) 品質(zhì)保證部 、辦公室、技術(shù)研發(fā)中心分別為相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的歸口管理部門，并確定其適用性的管理，保持最新版本。 目標(biāo) 、 指標(biāo)的測量 在管理評審之前，各部門及臨海分公司將目標(biāo)、指標(biāo)的完 成情況進(jìn)行總結(jié)，交品質(zhì)保證部。 市場營銷部負(fù)責(zé)每年與物流公司簽訂合同，并以合同附件的形式告知其《致相關(guān)方的一封信》。 臨海分公司負(fù)責(zé)分公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的具體實(shí)施。 合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)，記錄可提供 給顧客、供方查閱。經(jīng)品質(zhì)保證部確認(rèn)后，方可交物資采購部統(tǒng)杭州東鐵機(jī)械制造有 限公司 程 序 文 件 6 一印刷，發(fā)放至各有關(guān)工作場所使用。 5 記錄表格 文件控制清單 文件發(fā)放、回收登記表 文 件借閱記錄 文件更改申請單 文件銷毀 /留用申請單 杭州東鐵機(jī)械制造有 限公司 程 序 文 件 5 記錄控制程序 HDT0202 1 目的 為了對記錄實(shí)施全面、有效的控制，提供管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并保持其可追溯性，特制定本程序文件。 不得在受控文件上亂涂亂畫，確保文件的清晰，易于識別和檢索，不準(zhǔn)私自外借； 技術(shù)文件由技術(shù)研發(fā)中心歸檔保存。 ③ 管理性文件（程序、制度） □□ ― □□ ― □□ 順序號 文件層次號 公司代碼 文件層次號： 01 為管理手冊； 02 為程序文件； 03 為管理制度 例： 管理制度 HDT0301 注： HDT 是公司代碼 受控文件分發(fā)號 0總經(jīng)理 0管理者代表 0總工程師 0副總經(jīng)理 0財(cái)務(wù)總監(jiān) 0副總工程師 0 生 產(chǎn)副總經(jīng)理 0辦公室 0人力資源部 技術(shù)研發(fā)中心 1物資采購部 1市場營銷部 1品質(zhì)保證部 1生產(chǎn)制造 1計(jì)劃財(cái)務(wù)部 1理化中心 1臨海分公司 文件的編制、審核、批準(zhǔn) 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制《管理手冊》、《程序文件》，按規(guī)定會簽，由管理者代表審核、上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制《管理制度匯編》，按規(guī)定會簽，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé) 上級頒發(fā)的文件、通知 等政策性外來文件的接收、發(fā)放等管理工作。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制，發(fā)放、更改、作廢和回收等管理工作。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制，必要時(shí)按規(guī)定會簽，并 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 文件的銷毀 所有失效作廢的文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所收回，加蓋 “ 作廢 ” 印章，確保作廢文件的非預(yù)期使用。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及的所有記錄的控制。 各部門負(fù)責(zé)將 本部門的記錄及時(shí)填寫到部門的《記錄匯總表》中，如內(nèi)容有變化，及時(shí)通知品質(zhì)保證部。 記錄的處理 過期的或沒有必要保存的記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查，必要時(shí)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷毀，并填寫《文件銷毀 /留用記錄》。 各部門負(fù) 責(zé)本部門的方針、目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的具體實(shí)施。 物資采購部與施工方以合同附件的形式告知其《致相關(guān)方的一封信》。 品質(zhì)保證部每年至少對目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次全面的測評，將評價(jià)結(jié)果上報(bào)管理者代表和總經(jīng)理。 各部門負(fù)責(zé)搜集與各自專業(yè)相應(yīng)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求信息等相關(guān)文件，并確認(rèn)其適用性傳達(dá)給員工遵照執(zhí)行 。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄表格 法律、法規(guī)及其他要求清單 杭州東鐵機(jī)械制造有 限公司 程 序 文 件 12 環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序 HDT0205 1 目的 對本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行全面的識別，并評價(jià)出重要環(huán)境因素，特制定本程序文件。 三種狀態(tài)： ? 正常狀態(tài)：指日常的生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如揚(yáng)塵、機(jī)械噪聲等； ? 異常狀態(tài)：指非日常但可預(yù)見的活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如設(shè)備開機(jī)、停機(jī)和維修等； ? 緊急狀態(tài)： 不可預(yù)見何時(shí)發(fā)生且可能對環(huán)境造成較大影響的事故或緊急情況，如火災(zāi)、爆炸等。品質(zhì)保證部組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素的識別更新。 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織公司職業(yè)健康安全方面危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的更新及控制，檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，評價(jià)重要危險(xiǎn)源清單。 辨識方法： 根據(jù)工序、工藝流程所涉及的活動(dòng)進(jìn)行辨識； 采用現(xiàn)場觀察進(jìn)行辨識； 通過查閱有關(guān)文件資料、檔案進(jìn)行辨識； 根據(jù)管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行辨識； 根據(jù)管理過程進(jìn)行辨識。 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的原則 ? 消除 ? 替代 ? 工程控制措施 ? 標(biāo)志、警告和管理控制措施 ? 個(gè)體防護(hù)裝備 公司對評價(jià)出的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行有效的控制。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康一體化管理體系的相關(guān)內(nèi) 部、外部溝通事宜，及各部門之間的信息交流與協(xié)商溝通。 4 管理內(nèi)容與要求 職業(yè)健康安全事務(wù)代表需有一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備職業(yè)健康安全常識，熱情為職工服務(wù)的兼職人員擔(dān)任，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后任命發(fā)布。 信息傳遞與溝通的部門，要保持傳遞與溝通的記錄。 管理 者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)組織管理評審后的有關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的落實(shí)。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： 內(nèi)外部審核和第三方審核情況及其不符合項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的結(jié)果； 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充分性和適宜性； 以往管理評審所確定跟蹤措施的實(shí)施及其有效性； 管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、工作計(jì)劃的完成情況； 法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況； 可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng) 包括以下方面： 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案和體系文件的改進(jìn)需求； 杭州東鐵機(jī)械制造有 限公司 程 序 文 件 26 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評價(jià)； 資源 配制的調(diào)整、變化和改善； 對管理體系的適宜性，充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評價(jià)； 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、工作計(jì)劃的完成情況總結(jié)； 法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況總結(jié)； 內(nèi)部、外部審核的結(jié)果及其不符合項(xiàng)整改情況總結(jié)； 下一 步的工作要求和需要 解決的問題。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主管公司人力資源管理工作，負(fù)責(zé)人力資源管理工作的最終決 策。 培訓(xùn)及認(rèn)證的實(shí)施、管理 各培訓(xùn)班開班之前，主辦部門要明確培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)對象、教師、教材、考核等管理要求，切實(shí)保證培訓(xùn)效果； 外部培訓(xùn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，由人力資源部備案； 從事特殊工種的工作人員及從事對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的驗(yàn)證人員應(yīng)參加資格考試，取得相應(yīng)資格證書，持證上崗； 資格證書要按期復(fù)查，逾期未按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)查者， 視為無證，不能上崗。 3 職責(zé) 生產(chǎn)制造部 負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備、工裝和工作環(huán)境進(jìn)行控制； 負(fù)責(zé)按關(guān)鍵工序和特殊工序的要求組織進(jìn)行相應(yīng)設(shè)備、工裝的控制。《設(shè)備 /工裝驗(yàn)收單》由設(shè)備/工裝管理員保管。 設(shè)備、工裝 的報(bào)廢 由生產(chǎn)制造部組織技術(shù)研發(fā)中心 、物資采購部 對設(shè)備 /工裝的報(bào)廢進(jìn)行評審，經(jīng)評審確定無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備 /工裝，生產(chǎn)制造部填寫《設(shè)備 /工裝報(bào)廢審批表單》并會簽，經(jīng)主管設(shè)備的公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后杭州東鐵機(jī)械制造有 限公司 程 序 文 件 32 實(shí)施報(bào)廢； 設(shè)備 /工裝管理員及時(shí)對報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行隔離和作報(bào)廢標(biāo)識，以防誤用，并在《設(shè)備臺帳》和《設(shè)備檔案卡片》中備注欄注明。 4 職責(zé) 市場營銷部 負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，并負(fù)責(zé)與 顧客溝通； 負(fù)責(zé)組織實(shí)施相關(guān)部門對合同的評審。 市場營銷部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。市場營銷部組織完成評審并會簽《產(chǎn)品要求杭州東鐵機(jī)械制造有 限公司 程 序 文 件 36 評審表》，報(bào)經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)。若為有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，則由市場營銷部進(jìn)行評審，并在《電話（口頭）訂貨合同記錄》中記錄；若為無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，則按 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；若為特殊合同，則按 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)制造部對產(chǎn)品庫存進(jìn)行評審，市場營銷部負(fù)責(zé)對標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性進(jìn)行評審。 市場營銷部負(fù)責(zé)評審標(biāo)書或合同的合法性、完整性、明確性。 監(jiān)視與測量設(shè)備的報(bào)廢按《監(jiān)視與測量設(shè)備的控制程序》執(zhí)行。 工裝管理員對經(jīng)驗(yàn)收合格的工裝進(jìn)行編號，并在《工裝臺帳》上登記。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)組織新增設(shè)備調(diào)研、選型、設(shè)計(jì)工藝平面布置圖，參與設(shè)備調(diào)試、安裝等工作。員工培訓(xùn)結(jié)束后由人力資源部負(fù)責(zé)對其培訓(xùn)情況進(jìn)行登記備案； 杭州東鐵機(jī)械制造有 限公司 程 序 文 件 29 內(nèi)部培訓(xùn)由人力資源部會同有關(guān)部門共同確定考核評價(jià)辦法。 各相關(guān)部門和臨海分公司負(fù)責(zé)提供崗位資格要求，參與相應(yīng)人員資格鑒定，提出培訓(xùn)需求具體實(shí)施相關(guān)管理體系的培訓(xùn)計(jì)劃。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，由管理者代表確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。評價(jià)持續(xù)項(xiàng)目的實(shí)施的有效性 ，并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目； 顧客及相關(guān)方的觀點(diǎn)。 各部門和臨海分公司負(fù)責(zé)提供評審輸入資料，參加評審，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出糾正和預(yù)防措施。參與協(xié)商的內(nèi)容包括： 參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評審； 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)； 參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和事件的調(diào)查處理等； 參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法 律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查； 參與事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理； 代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商處理。 內(nèi)部信息溝通交 流的內(nèi)容 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)和其他要求的遵循的情況； 管理體系運(yùn)行的信息：內(nèi)審和管理評審； 方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定、實(shí)施情況和效果； 監(jiān)測和測量結(jié)果； 有關(guān)不符合的信息：包括不符合、不合格、糾正和預(yù)防措施等信息； 緊急信息，包括事件、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況等； 員工及 職業(yè)健康安全事