【正文】 質(zhì)量管理體系，以達(dá)到以下目的： 1) 本手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量方針和目標(biāo)并真實(shí)而充分地描述了本公司的質(zhì)量管理體系。 手冊(cè)持有者如有損壞或丟失，應(yīng)重新申請(qǐng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)或換發(fā)，如因工作變更時(shí)需 將手冊(cè)交換公司綜合辦并及時(shí)辦理核收登記。 公司成立以來(lái)，堅(jiān)持顧客至上，服務(wù)第一，質(zhì)量為本的宗旨，強(qiáng)練內(nèi)功，立足河南，面向全國(guó)開(kāi)辟市場(chǎng)，與多家大型企業(yè)建立了牢固的合作關(guān)系，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 顧客滿意：公司依存于顧客，只有滿足顧客需求，公司才有生存、發(fā)展的空間。 范圍： 適用于本公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 通過(guò)有效運(yùn)行的監(jiān)視、測(cè)量并對(duì)其所獲結(jié)果進(jìn)行分析，以及為此制定的糾正、預(yù)防措施的有效實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的策劃結(jié)果和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 文件的詳略程度從公司的規(guī)模，體系活動(dòng)和產(chǎn)品的類型，過(guò)程，以及過(guò)程之間的相互作用的復(fù)雜程度，員工素質(zhì)和能力等實(shí)際出發(fā)并進(jìn)行編寫，注重可操作性，以便于理解應(yīng)用。 文件的編號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)和企業(yè)管理文件編號(hào)的組成及格式： 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)的組成 Q/ 批準(zhǔn)年號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)項(xiàng)目代號(hào) 本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 企業(yè)管理文件編號(hào)的組成 Q/ 批準(zhǔn)年號(hào) 文件順序號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)項(xiàng)目代號(hào) 本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 質(zhì)量記錄編號(hào)的組成 RSJX03XX 記錄序號(hào) 企業(yè)質(zhì)量記錄代號(hào) 技術(shù)文件的編號(hào)及組成按《技術(shù)文件及資料 管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 技術(shù)文件的發(fā)放由技術(shù)部門根據(jù)使用需求，對(duì)各部門進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)用人在“發(fā)文登記表”上簽名。 文件的更改 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件需要更改時(shí)，采用劃改或換頁(yè)的形式，具體方法是：由提出部門填寫“文件更改單”按原審批程序?qū)徟? 適用范圍 適用于產(chǎn)品形成和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有關(guān)質(zhì)量記錄的管理。 質(zhì)量記錄編號(hào)的組成 RSJX03XX 記錄序號(hào) 企業(yè)質(zhì)量記錄代號(hào) 3． 記錄編號(hào) 記錄按格式填寫、收集后，由保存部門按時(shí)間順序?qū)γ糠葸M(jìn)行編號(hào)，以便于保存和檢索。 空白記錄表格的增減，更改 記錄表格類別的增減 1. 記錄表格類別的增減通過(guò)修改相應(yīng)程序文件的方式進(jìn)行，具體見(jiàn)《文件控制程序》。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行本章節(jié)規(guī)定。 d. 通過(guò)管理評(píng)審，確保資源配置的建立和改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系運(yùn)行獲得所需的資源，資源管理按本手冊(cè) 章節(jié)《資源管理》規(guī)定執(zhí)行。 本公司將質(zhì)量方針貫徹、落實(shí)，形成質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的依據(jù)。 質(zhì)量管理體系職能分配表見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及部門分配表見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策、法規(guī)及其他規(guī)定，對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量及優(yōu)質(zhì)服務(wù)負(fù)全面責(zé)任，并及時(shí)向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。 管理者代表 a) 協(xié)助總經(jīng)理策劃、協(xié)調(diào)本公司質(zhì)量管理、質(zhì)量監(jiān)督工作，確保按 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，并加以實(shí)施和保持。組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審，并參與合同評(píng)審。 c) 協(xié)助總經(jīng)理制定企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。負(fù)責(zé)內(nèi)審管控并歸納整理資料。 d) 組織編制、審核工藝文件，制定 產(chǎn)品零部件材料消耗定額和工時(shí)定額。負(fù)責(zé)所轄車間的管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)安全文明生產(chǎn)的組織 、制定、檢查、考核工作。 h) 組織制定增補(bǔ)設(shè)備計(jì)劃，提出生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)要求。 d) 負(fù)責(zé)對(duì)合同在執(zhí)行過(guò)程中因故變更的修訂和更改，并經(jīng)顧客確認(rèn)后及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行更改。 f) 對(duì)所涉及的設(shè)備、工裝、工傷、質(zhì)量事故等信息及時(shí)反饋，并參加事故的調(diào)查、分析和處理工作。 d) 負(fù)責(zé)工藝管理，工藝實(shí)驗(yàn)和研究工作。 c) 認(rèn)真做好不合格品的隔離工作，對(duì)因隔離標(biāo)識(shí)不清而發(fā)生的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 f) 對(duì)外銷售或處理物資，必須按照銷售發(fā)放清單，所列的名稱、型號(hào)、數(shù)量辦理出庫(kù)手續(xù)，否則一律不準(zhǔn)出庫(kù)。 c) 驗(yàn)證不合格項(xiàng)的責(zé)任部門所采取的糾正和預(yù)防措施是否有效。 管理者代表負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系策劃組織編制相關(guān)管理文件。 質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)。 e) 策劃的輸出應(yīng)形成文件，如：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃等，執(zhí)行《文件控制程序》。 綜合辦對(duì)質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況通過(guò)日常督導(dǎo)、內(nèi)審和管理評(píng)審進(jìn)行監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源和接口關(guān)系。 各職能部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，并負(fù)責(zé)制定和落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告中提出的改進(jìn)問(wèn)題的糾正、預(yù)防措施。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的實(shí)施： a) 管理評(píng)審由公司總經(jīng)理主持，以辦公會(huì)議的方式進(jìn)行，管理者代表、各位副總及各部門負(fù)責(zé)人參加。 e) 總經(jīng)理做出的改進(jìn)措施的結(jié)論，應(yīng)包括質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)以及資源方面的需求等。 生質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以及監(jiān)視、測(cè)量裝置的管理控制。每次公司組織的統(tǒng)一培訓(xùn)，由主辦部門填寫“員工培訓(xùn)記錄表”綜合辦將培訓(xùn)考試成績(jī)填寫在“學(xué)員成績(jī)表”中，其培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容如下： a) 新員工培訓(xùn)包括公司概況、勞動(dòng)紀(jì)律、質(zhì)量方針和目標(biāo)、安全等基礎(chǔ)知識(shí)以及崗前技能培訓(xùn)： b) 對(duì)在崗人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和本崗位專業(yè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)； 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：資源管理 第 30 頁(yè) 共 3 頁(yè) c) 檢驗(yàn)人員、特殊過(guò)程操作人員必須參加統(tǒng)一組織的專業(yè)崗位培訓(xùn)，考試合格后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定、批準(zhǔn)，持證上崗工作； d) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，考核合格后，方可上崗工作； e) 工程技術(shù)人員，管理人員根據(jù)需要可進(jìn)行自學(xué)、進(jìn)修或委培等方式進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)特 殊工種人員培訓(xùn)情況應(yīng)登記在“特殊工種人員登記表”中，并按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)。 對(duì)無(wú)法滿足使用要求的設(shè)備寫出申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作廢處理。 各車間對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)，保持其過(guò)程能力。 人力資源 總則：由綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工進(jìn)行培訓(xùn)工作，通過(guò)教育、培訓(xùn)，使其在技能上能夠勝任本職工作。 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 質(zhì)量記錄表格 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 資源管理 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：資源管理 第 29 頁(yè) 共 3 頁(yè) 目的 確定并提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性，不斷地滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意。 管理評(píng)審得出的結(jié)論，綜合辦應(yīng)形成“管理評(píng)審報(bào)告”，報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容 : a) 時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人。特殊情況包括： a) 公司的組織機(jī)構(gòu)、體系發(fā)生重大變化時(shí)； b) 外部的環(huán)境條件發(fā)生重大變化，已影響到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方向和產(chǎn)品方向時(shí)； c) 發(fā)生重大質(zhì)量事故，出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或顧客投訴出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)； d) 第二方質(zhì)量管理體系審核后。 支持性文件： 《質(zhì)量方針和目標(biāo)》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃》 《文件控制程序》 質(zhì)量記錄 糾正、預(yù)防措施單 管理評(píng)審控制 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：管理評(píng)審控制 第 27 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 定期評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性，充分性和有效性，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地進(jìn)行。以受控文件的形式 發(fā)放到相關(guān)部門執(zhí)行。具體內(nèi)容： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出活動(dòng)，編制質(zhì)量手冊(cè)及其他質(zhì)量管理體系文件并作出相應(yīng)的規(guī)定。 工作程序 質(zhì)量目標(biāo) 為貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量方針，滿足顧客和法律法規(guī)的 要求，達(dá)到顧客滿意，公司制定質(zhì)量目標(biāo)，詳見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié)《質(zhì)量方針和目標(biāo)》。 公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，主要可采用會(huì)議、培訓(xùn)、文件和記錄的傳遞，板報(bào)、內(nèi)審和管理評(píng)審等形式，進(jìn)行溝通和交流，發(fā)現(xiàn)不使用及時(shí)改進(jìn)，按手冊(cè) 章《測(cè)量、分析和改進(jìn)》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 b) 對(duì)有特殊要求的物 資必須注明運(yùn)輸、裝卸等條件，對(duì)不注明條件在運(yùn)輸中發(fā)生的質(zhì)量事故和經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。 b) 負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)原、輔材料臺(tái)賬的統(tǒng)計(jì)登記工作，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，帳、卡、物相符，標(biāo)記醒目，對(duì)物品發(fā)放錯(cuò)誤而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 g) 制定改進(jìn)工藝裝備和工裝、卡具、量具，根據(jù)產(chǎn)品零件精度，提出工裝、量具的需求計(jì)劃。 設(shè)計(jì)、工藝員 a) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 b) 按計(jì)劃組織生產(chǎn)，并對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、品種、數(shù)量負(fù)責(zé)。 k) 負(fù)責(zé)公司庫(kù)房（材料庫(kù)、工具庫(kù)、化工庫(kù)、成品庫(kù)）的管理工作，采購(gòu)物資缺料的審批工作。負(fù)責(zé)對(duì)車間質(zhì)量指標(biāo)的考核，定期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保產(chǎn)品的符合性。協(xié)助最高管理層進(jìn)行策劃，并督導(dǎo)各部門實(shí)施，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行匯總分析。 f) 負(fù)責(zé)確定和評(píng)審與顧客產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)技術(shù)要求。 f) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)需執(zhí)行的國(guó)家法律、法規(guī)的管理以及公司對(duì)外事務(wù)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)糾紛的處理工作。 綜合辦 a) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理、人事管理及行政事務(wù)工作。負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量裝置、測(cè)量設(shè)備的監(jiān)控和管理。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 洛陽(yáng)日升機(jī)械制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)號(hào)： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 21 頁(yè) 共 7 頁(yè) a) 對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)全責(zé)，制定生產(chǎn)質(zhì)量部的責(zé)任目標(biāo)，協(xié)助總經(jīng)理抓好與生產(chǎn)有關(guān)的安全、消防工作及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制管理工作。 d) 負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體 系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確定各級(jí)職能部門的質(zhì)量職責(zé) e) 為確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客及有關(guān)法律法規(guī)的要求以及持續(xù)改進(jìn)提供足夠的資源。 使用范圍 適用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通的規(guī)定。 3. 通過(guò)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，及時(shí)與顧客溝通，進(jìn)一步了解顧客需求，并及時(shí)修訂相應(yīng)的產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和要求。 加強(qiáng)學(xué)習(xí) ,樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。 文件和記錄的管理 所以記錄控制的文件和記錄，按照《文件控制程序》和《記錄控 制程序》的要求管理。 記錄空白表格的使用和填寫規(guī)定 文件管理員根據(jù)《記錄清單》，將最新版本的空白表格復(fù)制并發(fā)放給使用部門。 工作程序 空白記錄表格的編制、審批，主要由使用部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批。 文件的換版和作廢 當(dāng)文件和資料修改次數(shù)較多或內(nèi)容不適用時(shí)，應(yīng)予以換版，換版時(shí)需在文件上更換版本號(hào)，當(dāng)單頁(yè)修 改 5 次時(shí)，應(yīng)予以換頁(yè)。 文件丟失，責(zé)任人應(yīng)寫出申請(qǐng)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，文件發(fā)放原批準(zhǔn)入批準(zhǔn)后，方可