【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 和資料為有效版本。公司品保部負(fù)責(zé)對(duì)該程序文件的編制和控制。本程序文件規(guī)定要求如下： a） 所有質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前均應(yīng)得到審核與批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適 宜性。公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他支持性文件由管理者代表批準(zhǔn)； b） 當(dāng)體系運(yùn)行過程中需要對(duì)相關(guān)文件提出修改要求時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的程序提出文件修改建議并由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施更改，更改后的文件應(yīng)按原審批權(quán)限再次審批后予以發(fā)放； c） 經(jīng)更改后的文件應(yīng)及時(shí)變更修訂狀況，并在文件修訂狀況表中得到及時(shí)反映，以供識(shí)別； d） 對(duì)體系文件的發(fā)放范圍應(yīng)進(jìn)行確定，確保對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所都獲得有效版本的文件； e） 按照《文件控制程序》 (JSYQP001)對(duì)體系文件統(tǒng)一進(jìn)行格式、編碼和標(biāo)識(shí)，易于識(shí)別。文件使用人員應(yīng)妥善加以保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹； f） 對(duì)外來(lái)文件在使用前應(yīng)由公司各級(jí)部門進(jìn)行傳閱識(shí)別，并按體系文件要求控制其分發(fā)； g） 對(duì)文件更新過程進(jìn)行有效控制，及時(shí)從使用現(xiàn)場(chǎng)撤出失效和 /或報(bào)廢文件，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)加蓋 “僅供參考 ”印章或其他形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) /質(zhì)量管理體系文件 頁(yè)面狀況 企業(yè) () 文件編碼 JSYQMB120xx 頁(yè) 碼 第 14 頁(yè) 共 40 頁(yè) h） 質(zhì)量記錄及其表格是一種特殊類型的文件，質(zhì)量記錄表格作為其派生文件的附件一并控制，質(zhì)量記錄應(yīng)按《記錄控制程序》 (JSYQP002)控制。 注 :1應(yīng)確保文件的更改得到評(píng)審和批準(zhǔn)，并任何一個(gè)文件都應(yīng)在原批準(zhǔn)部門或指定的部門在通過充分信息的基礎(chǔ)上作出決定。 記錄控制 公司建立、實(shí)施并保持《記錄控制程序》 (JSYQP002)，通過對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制，確保各項(xiàng)質(zhì)量記錄真實(shí)有效，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求提供證據(jù)。公司品保部負(fù)責(zé)該程序文件的編制與控制。本程序文件規(guī)定要求如下： a） 質(zhì)量記錄的收集貯存應(yīng)按程序規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行收集，歸檔貯存； b） 各項(xiàng)質(zhì)量記錄在使用過程中要求 清晰、完整、簽字手續(xù)齊全，不得隨意涂寫； c） 格式記錄表格應(yīng)統(tǒng)一按文件編碼規(guī)定進(jìn)行編碼和標(biāo)識(shí)，特殊情況下（如沿用存量舊表等）經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可采用加注編碼等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)； d） 保存有效期內(nèi)須防止污染、破損和殘缺； e） 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門使用、控制的質(zhì)量記錄進(jìn)行編目、歸檔和查閱的管理，在質(zhì)量記錄檔案清單中對(duì)記錄的裝訂、編目、歸檔、銷毀等進(jìn)行登記以備檢索； f） 對(duì)特殊類型的質(zhì)量記錄的查詢和借用，應(yīng)有授權(quán)批準(zhǔn)； g） 公司品保部統(tǒng)一組織確定質(zhì)量記錄的保存期限，保存期限的確定應(yīng)充分考慮其使用的頻率、性質(zhì)、來(lái)源以及提供證明的重要程度； h） 對(duì) 超過保存期的質(zhì)量記錄，經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)后及時(shí)銷毀并作好相應(yīng)的記錄。 產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的管理 公司建立、實(shí)施并保持《產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理控制程序》 (JSYQP021)，對(duì)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用作出明確的規(guī)定，確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志 /認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。品保部負(fù)責(zé)該程序的編制和控制。 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) /管理職責(zé) 頁(yè)面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁(yè) 碼 第 15 頁(yè) 共 40 頁(yè) 5 管理職責(zé) 企業(yè) () 管理承諾 最高管理者通過以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，包含強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 （以下質(zhì)量管理體系中均包含強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證） 的要求并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： 向各級(jí)部門和人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。管理層應(yīng)： a) 樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧 客滿意是最基本的要求（ 以下顧客要求也包含對(duì)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的要求） ； b) 清楚了解產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c) 采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式，使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)并積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性。 負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針，并確保： a) 與公司的宗旨相適應(yīng)； b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 在公司內(nèi)的各個(gè)層次得到溝通和理解； e) 在持續(xù)性改進(jìn)方面得 到評(píng)審。 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定并在相關(guān)職能和層次上建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的并與質(zhì)量方針保持一致。 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行能獲得必要的資源，主要包括： a) 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，使從事影響服務(wù)質(zhì)量工作的人員是勝任的； b) 確定、提供并保護(hù)為達(dá)到公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施； c) 確定并管理為達(dá)到公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售符合 要求所需的工作環(huán)境； d) 確定信息的收集、分析和有效地利用。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存與發(fā)展取決于理解并滿足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。最高管理者將以增強(qiáng)顧客滿意為目的，并在質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持過程中著重規(guī)定了以下內(nèi)容： 確定顧客的需求和期望 顧客的需求和期望主要是通過市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)、與委托方或顧客的溝通、客戶意見征詢等活動(dòng)加以確定，并通過《與顧客有關(guān)過程控制程序》 (JSYQP009)加以實(shí)現(xiàn)。并建立文件化的反饋系統(tǒng)的程序，為質(zhì)量問題提供前期預(yù)警和采取糾正和預(yù)防措施 。 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) /管理職責(zé) 頁(yè)面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁(yè) 碼 第 16 頁(yè) 共 40 頁(yè) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 企業(yè) () 顧客要求包括對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)和 銷售的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求、產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證的要求等，只有完全滿足并超越顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。公司將通過《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》 (JSYQP008)、《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 (JSYQP011)、《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 (JSYQP015)等程序得到實(shí)現(xiàn)。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司在遵守并貫徹政府法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過對(duì) “產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn) ”，使生產(chǎn)與服務(wù)按合同規(guī)定的要求得以實(shí)現(xiàn)，滿足并超越顧客的合理期望； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而變化或修訂，因此，轉(zhuǎn)化的要求及已建立管理體系也應(yīng)隨之更新，并通過《管理評(píng)審控制程序》 (JSYQP005)和《體系文件控制程序》(JSYQP001)得到實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量方針 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)和服務(wù)要求，特制定公司的質(zhì)量方針： 誠(chéng)信可靠 顧客滿意。 公司運(yùn)用專業(yè)規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)高效的科學(xué)管理手段，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，爭(zhēng)取滿足并超越顧客的期望。 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營(yíng)宗旨的重要 組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。各級(jí)部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任將質(zhì)量方針傳達(dá)到本部門的各級(jí)人員，并確保他們能夠正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 公司將不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，并通過《管理評(píng)審控制程序》 (JSYQP005)得以實(shí)現(xiàn)。 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)按照《體系文件控制程序》實(shí)行控制。 策劃 根據(jù)公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和顧客以及法律法規(guī)的 要求，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，品保部建立《質(zhì)量體系策劃控制程序》 (JSYQP003)以滿足 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和強(qiáng)制性認(rèn)證的要求。 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的要求，公司總的質(zhì)量目標(biāo)制定如下： 產(chǎn)品合格率 100%；監(jiān)督抽驗(yàn)合格率 100%（包括強(qiáng)制性監(jiān)督）；產(chǎn)品安全率 100%；顧客投訴率 ≤%。 公司通過對(duì)活動(dòng)范圍內(nèi)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo) /指標(biāo)進(jìn)行控制，確保其滿足規(guī)定的質(zhì)量方針的要求并為質(zhì) 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) /管理職責(zé) 頁(yè)面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁(yè) 碼 第 17 頁(yè) 共 40 頁(yè) 量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 目標(biāo) /指標(biāo) 項(xiàng)目可包括：產(chǎn)品合格率、顧客滿意率、準(zhǔn)時(shí)交付率、企業(yè) () 質(zhì)量損失率、使用失效率、反應(yīng)處理時(shí)間、體系運(yùn)行狀況以及市場(chǎng)占有情況等方面，并 遵循 SMART法則， 即具體（ Specific）、可測(cè)量（ Measurable）、達(dá)成共識(shí)（ Agreed）、可實(shí)現(xiàn)（ Realistic）、時(shí)間期限（ Time bound）。 根據(jù)目標(biāo)的特性，應(yīng)將其分解成指標(biāo)，落實(shí)到相關(guān)層次和部門，對(duì)每個(gè)目標(biāo)或指標(biāo)設(shè)立適當(dāng)?shù)目?jī)效參數(shù)，以便監(jiān)視測(cè)量其實(shí)現(xiàn)情況。 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹實(shí)施。辦公 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者負(fù)責(zé)運(yùn)用過程方法和管理的系統(tǒng)方法，根據(jù)上述的內(nèi)容和產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)以及ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制認(rèn)證的要求，對(duì)自身質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，并建立、實(shí)施 并保持本《質(zhì)量手冊(cè)》 、 24 個(gè)程序文件， 覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的除設(shè)計(jì)和開發(fā) ()外其他條款。 下圖是對(duì) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的第 5~8 章中所提出的過程模式的一個(gè)概念圖解。該模式承認(rèn)顧客在規(guī)定輸入要求中起到了重要作用。公司必須對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)控，以便評(píng)價(jià)和確認(rèn)顧客要求是否滿足。過程方法在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用時(shí)強(qiáng)調(diào)以下方面的重要性： a)理解和滿足要求；b)需要在增值方面考慮過程； c)獲得過程業(yè)績(jī)和有效性的結(jié)果； d) 基于客觀的測(cè)量結(jié)果對(duì)過程實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。注：此外 PDCA 方法可適用于所有的過程。 PDCA 模式可 簡(jiǎn)述如下： P 策劃：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，確定提供結(jié)果所需的目標(biāo)和過程； D 實(shí)施：實(shí)施并運(yùn)作過程； C 檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量，并報(bào)告結(jié)果； A改進(jìn)：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績(jī) 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) /管理職責(zé) 頁(yè)面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁(yè) 碼 第 18 頁(yè) 共 40 頁(yè) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 確立管理者、執(zhí)行者和質(zhì)量檢驗(yàn)者等所有人員之間的相互關(guān)系，他們應(yīng)能獨(dú)立地和有權(quán)利執(zhí)行所分要 求 滿 意 顧客和相關(guān) 方 顧客和相關(guān) 方 管理職責(zé) 資源管理 測(cè)量、分析、改進(jìn) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 輸入 輸出 產(chǎn)品 增值活動(dòng) 信息流 企業(yè) () 配的任務(wù)。 最高管理者 a） 按照公司章程，全面負(fù)責(zé)公司的事務(wù)，帶領(lǐng)員工努力工作，完成公司所確定的各項(xiàng)目標(biāo)； b） 向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； c） 制定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針 和總體質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)并頒布質(zhì)量手冊(cè)及程序文件； d） 主持管理評(píng)審，并利用質(zhì)量方針和目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； e） 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配置。 管理者代表 a） 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，包括對(duì)文件化的質(zhì)量管理體系實(shí)施總體控制；組織編制、審核公司質(zhì)量手冊(cè)；質(zhì)量管理體系中測(cè)量、分析和改進(jìn)的總體策劃；組織內(nèi)部質(zhì)量審核； b） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c） 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識(shí)； d） 確保公司 滿足強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量保證能力要求體系的建立、實(shí)施和保持； e） 確保強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志保管、使用滿足相關(guān)要求； f） 及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更； g） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系和強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 品保部 a) 負(fù)責(zé) 3C、 ISO 文件和記錄的歸口管理； b) 制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立和維護(hù)公司的檢驗(yàn)系統(tǒng)； c) 負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)，過程檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)； d) 負(fù)責(zé)品質(zhì)糾紛，協(xié)調(diào)及不合格品的控制； e) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)手法（ SPC）的運(yùn)用； f) 負(fù)責(zé) ISO9001 質(zhì)量管理體系的建立 ,實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)工作； g) 負(fù) 責(zé)計(jì)量器具檢驗(yàn)及歸口管理； h) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核，管理評(píng)審工作；負(fù)責(zé)顧客現(xiàn)場(chǎng)審核的工作以及相應(yīng)的改進(jìn)工作； i) 供方質(zhì)量考評(píng)，客戶品質(zhì)投訴處理，糾正及預(yù)防措施落實(shí)。 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) /管理職