【文章內(nèi)容簡介】 和資料為有效版本。公司品保部負責(zé)對該程序文件的編制和控制。本程序文件規(guī)定要求如下： a） 所有質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前均應(yīng)得到審核與批準，以確保文件的充分性和適 宜性。公司質(zhì)量手冊、程序文件由總經(jīng)理批準，其他支持性文件由管理者代表批準； b） 當(dāng)體系運行過程中需要對相關(guān)文件提出修改要求時，應(yīng)按照規(guī)定的程序提出文件修改建議并由管理者代表批準后實施更改，更改后的文件應(yīng)按原審批權(quán)限再次審批后予以發(fā)放； c） 經(jīng)更改后的文件應(yīng)及時變更修訂狀況，并在文件修訂狀況表中得到及時反映，以供識別； d） 對體系文件的發(fā)放范圍應(yīng)進行確定，確保對質(zhì)量管理體系運行起重要作用的場所都獲得有效版本的文件； e） 按照《文件控制程序》 (JSYQP001)對體系文件統(tǒng)一進行格式、編碼和標識，易于識別。文件使用人員應(yīng)妥善加以保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹； f） 對外來文件在使用前應(yīng)由公司各級部門進行傳閱識別，并按體系文件要求控制其分發(fā)； g） 對文件更新過程進行有效控制，及時從使用現(xiàn)場撤出失效和 /或報廢文件，若因任何原因而保留作廢文件時，應(yīng)加蓋 “僅供參考 ”印章或其他形式進行標識； 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊 /質(zhì)量管理體系文件 頁面狀況 企業(yè) () 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 14 頁 共 40 頁 h） 質(zhì)量記錄及其表格是一種特殊類型的文件，質(zhì)量記錄表格作為其派生文件的附件一并控制，質(zhì)量記錄應(yīng)按《記錄控制程序》 (JSYQP002)控制。 注 :1應(yīng)確保文件的更改得到評審和批準，并任何一個文件都應(yīng)在原批準部門或指定的部門在通過充分信息的基礎(chǔ)上作出決定。 記錄控制 公司建立、實施并保持《記錄控制程序》 (JSYQP002)，通過對質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制，確保各項質(zhì)量記錄真實有效，為質(zhì)量管理體系有效運行和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求提供證據(jù)。公司品保部負責(zé)該程序文件的編制與控制。本程序文件規(guī)定要求如下： a） 質(zhì)量記錄的收集貯存應(yīng)按程序規(guī)定時間間隔進行收集，歸檔貯存； b） 各項質(zhì)量記錄在使用過程中要求 清晰、完整、簽字手續(xù)齊全，不得隨意涂寫； c） 格式記錄表格應(yīng)統(tǒng)一按文件編碼規(guī)定進行編碼和標識，特殊情況下（如沿用存量舊表等）經(jīng)管理者代表批準可采用加注編碼等方式進行標識； d） 保存有效期內(nèi)須防止污染、破損和殘缺； e） 各部門負責(zé)對本部門使用、控制的質(zhì)量記錄進行編目、歸檔和查閱的管理，在質(zhì)量記錄檔案清單中對記錄的裝訂、編目、歸檔、銷毀等進行登記以備檢索； f） 對特殊類型的質(zhì)量記錄的查詢和借用，應(yīng)有授權(quán)批準； g） 公司品保部統(tǒng)一組織確定質(zhì)量記錄的保存期限，保存期限的確定應(yīng)充分考慮其使用的頻率、性質(zhì)、來源以及提供證明的重要程度； h） 對 超過保存期的質(zhì)量記錄，經(jīng)授權(quán)批準后及時銷毀并作好相應(yīng)的記錄。 產(chǎn)品認證標志的管理 公司建立、實施并保持《產(chǎn)品認證標志管理控制程序》 (JSYQP021)，對產(chǎn)品認證標志的保管、使用作出明確的規(guī)定，確保加貼強制性認證標志 /認證標志的產(chǎn)品符合產(chǎn)品認證標準的要求。品保部負責(zé)該程序的編制和控制。 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊 /管理職責(zé) 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 15 頁 共 40 頁 5 管理職責(zé) 企業(yè) () 管理承諾 最高管理者通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量管理體系，包含強制性產(chǎn)品認證 （以下質(zhì)量管理體系中均包含強制性產(chǎn)品認證） 的要求并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： 向各級部門和人員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。管理層應(yīng)： a) 樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧 客滿意是最基本的要求（ 以下顧客要求也包含對強制性產(chǎn)品認證的要求） ； b) 清楚了解產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)； c) 采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式，使全體員工都能樹立質(zhì)量意識并積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性。 負責(zé)制定公司的質(zhì)量方針，并確保： a) 與公司的宗旨相適應(yīng)； b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架； d) 在公司內(nèi)的各個層次得到溝通和理解； e) 在持續(xù)性改進方面得 到評審。 確保質(zhì)量目標的制定并在相關(guān)職能和層次上建立相應(yīng)的質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的并與質(zhì)量方針保持一致。 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 確保公司質(zhì)量管理體系運行能獲得必要的資源，主要包括： a) 基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗，使從事影響服務(wù)質(zhì)量工作的人員是勝任的； b) 確定、提供并保護為達到公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施； c) 確定并管理為達到公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售符合 要求所需的工作環(huán)境； d) 確定信息的收集、分析和有效地利用。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的生存與發(fā)展取決于理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。最高管理者將以增強顧客滿意為目的，并在質(zhì)量管理體系建立、實施和保持過程中著重規(guī)定了以下內(nèi)容： 確定顧客的需求和期望 顧客的需求和期望主要是通過市場調(diào)研和預(yù)測、與委托方或顧客的溝通、客戶意見征詢等活動加以確定，并通過《與顧客有關(guān)過程控制程序》 (JSYQP009)加以實現(xiàn)。并建立文件化的反饋系統(tǒng)的程序，為質(zhì)量問題提供前期預(yù)警和采取糾正和預(yù)防措施 。 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊 /管理職責(zé) 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 16 頁 共 40 頁 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 企業(yè) () 顧客要求包括對產(chǎn)品的生產(chǎn)和 銷售的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求、產(chǎn)品強制性認證的要求等，只有完全滿足并超越顧客需求和期望時，顧客才能滿意。公司將通過《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》 (JSYQP008)、《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 (JSYQP011)、《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 (JSYQP015)等程序得到實現(xiàn)。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司在遵守并貫徹政府法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的前提下，通過對 “產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進 ”，使生產(chǎn)與服務(wù)按合同規(guī)定的要求得以實現(xiàn)，滿足并超越顧客的合理期望； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及標準的要求也會隨時間而變化或修訂，因此，轉(zhuǎn)化的要求及已建立管理體系也應(yīng)隨之更新，并通過《管理評審控制程序》 (JSYQP005)和《體系文件控制程序》(JSYQP001)得到實現(xiàn)。 質(zhì)量方針 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)和服務(wù)要求，特制定公司的質(zhì)量方針： 誠信可靠 顧客滿意。 公司運用專業(yè)規(guī)范、嚴謹高效的科學(xué)管理手段，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，爭取滿足并超越顧客的期望。 本方針與公司總體經(jīng)營宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營宗旨的重要 組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標。各級部門負責(zé)人有責(zé)任將質(zhì)量方針傳達到本部門的各級人員，并確保他們能夠正確理解并堅決執(zhí)行。 公司將不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時應(yīng)對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，并通過《管理評審控制程序》 (JSYQP005)得以實現(xiàn)。 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)按照《體系文件控制程序》實行控制。 策劃 根據(jù)公司產(chǎn)品的特點和顧客以及法律法規(guī)的 要求，對質(zhì)量目標、質(zhì)量管理體系進行策劃，品保部建立《質(zhì)量體系策劃控制程序》 (JSYQP003)以滿足 ISO9001 標準的規(guī)定和強制性認證的要求。 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)質(zhì)量方針的要求，公司總的質(zhì)量目標制定如下： 產(chǎn)品合格率 100%；監(jiān)督抽驗合格率 100%（包括強制性監(jiān)督）；產(chǎn)品安全率 100%；顧客投訴率 ≤%。 公司通過對活動范圍內(nèi)各項質(zhì)量目標 /指標進行控制，確保其滿足規(guī)定的質(zhì)量方針的要求并為質(zhì) 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊 /管理職責(zé) 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 17 頁 共 40 頁 量管理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)。 目標 /指標 項目可包括：產(chǎn)品合格率、顧客滿意率、準時交付率、企業(yè) () 質(zhì)量損失率、使用失效率、反應(yīng)處理時間、體系運行狀況以及市場占有情況等方面，并 遵循 SMART法則， 即具體（ Specific）、可測量（ Measurable）、達成共識（ Agreed）、可實現(xiàn)（ Realistic）、時間期限（ Time bound）。 根據(jù)目標的特性，應(yīng)將其分解成指標，落實到相關(guān)層次和部門，對每個目標或指標設(shè)立適當(dāng)?shù)目冃?shù)，以便監(jiān)視測量其實現(xiàn)情況。 部門負責(zé)人負責(zé)本部門相應(yīng)的質(zhì)量目標得到貫徹實施。辦公 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者負責(zé)運用過程方法和管理的系統(tǒng)方法，根據(jù)上述的內(nèi)容和產(chǎn)品和服務(wù)的特點以及ISO9001:20xx 標準和強制認證的要求，對自身質(zhì)量管理體系進行了策劃，并建立、實施 并保持本《質(zhì)量手冊》 、 24 個程序文件， 覆蓋了標準的除設(shè)計和開發(fā) ()外其他條款。 下圖是對 ISO9001： 20xx 標準的第 5~8 章中所提出的過程模式的一個概念圖解。該模式承認顧客在規(guī)定輸入要求中起到了重要作用。公司必須對顧客的滿意程度進行監(jiān)控，以便評價和確認顧客要求是否滿足。過程方法在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用時強調(diào)以下方面的重要性： a)理解和滿足要求；b)需要在增值方面考慮過程； c)獲得過程業(yè)績和有效性的結(jié)果； d) 基于客觀的測量結(jié)果對過程實施持續(xù)改進。注：此外 PDCA 方法可適用于所有的過程。 PDCA 模式可 簡述如下： P 策劃：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，確定提供結(jié)果所需的目標和過程； D 實施：實施并運作過程； C 檢查：根據(jù)方針、目標和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)控和測量，并報告結(jié)果； A改進：采取措施，以持續(xù)改進過程業(yè)績 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊 /管理職責(zé) 頁面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁 碼 第 18 頁 共 40 頁 職責(zé)、權(quán)限與溝通 確立管理者、執(zhí)行者和質(zhì)量檢驗者等所有人員之間的相互關(guān)系，他們應(yīng)能獨立地和有權(quán)利執(zhí)行所分要 求 滿 意 顧客和相關(guān) 方 顧客和相關(guān) 方 管理職責(zé) 資源管理 測量、分析、改進 產(chǎn)品 實現(xiàn) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 輸入 輸出 產(chǎn)品 增值活動 信息流 企業(yè) () 配的任務(wù)。 最高管理者 a） 按照公司章程，全面負責(zé)公司的事務(wù)，帶領(lǐng)員工努力工作，完成公司所確定的各項目標； b） 向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； c） 制定并批準公司質(zhì)量方針 和總體質(zhì)量目標，批準并頒布質(zhì)量手冊及程序文件； d） 主持管理評審，并利用質(zhì)量方針和目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； e） 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配置。 管理者代表 a） 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，包括對文件化的質(zhì)量管理體系實施總體控制；組織編制、審核公司質(zhì)量手冊；質(zhì)量管理體系中測量、分析和改進的總體策劃；組織內(nèi)部質(zhì)量審核； b） 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c） 確保在整個組織內(nèi)提高滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識； d） 確保公司 滿足強制產(chǎn)品認證質(zhì)量保證能力要求體系的建立、實施和保持； e） 確保強制認證標志保管、使用滿足相關(guān)要求； f） 及時向認證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更； g） 負責(zé)與質(zhì)量管理體系和強制產(chǎn)品認證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 品保部 a) 負責(zé) 3C、 ISO 文件和記錄的歸口管理； b) 制定檢驗標準和規(guī)范，建立和維護公司的檢驗系統(tǒng)； c) 負責(zé)原材料檢驗，過程檢驗，成品檢驗； d) 負責(zé)品質(zhì)糾紛，協(xié)調(diào)及不合格品的控制； e) 負責(zé)數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)手法（ SPC）的運用； f) 負責(zé) ISO9001 質(zhì)量管理體系的建立 ,實施及持續(xù)改進工作； g) 負 責(zé)計量器具檢驗及歸口管理； h) 負責(zé)公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核，管理評審工作；負責(zé)顧客現(xiàn)場審核的工作以及相應(yīng)的改進工作； i) 供方質(zhì)量考評，客戶品質(zhì)投訴處理，糾正及預(yù)防措施落實。 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊 /管理職