【文章內(nèi)容簡介】 并組織貫徹實施； 代表公司 處理與 質(zhì)量 環(huán)境管理體系有關(guān)的外部事務(wù)； 定期組織對 公司 的 質(zhì)量 環(huán)境管理體系進行審核及 跟進有關(guān)項目； 營業(yè)中心 : 負責(zé) 開拓市場 ,開發(fā)新客戶 及主持客戶訂單的評審處理 負責(zé) 了解客戶需求 ,提升客戶滿意度 ,樹立服務(wù)客戶的觀念 ； 對外 負責(zé) 宣傳公司的 質(zhì)量 環(huán)境方針及 經(jīng)營 理 念 要求； 業(yè)務(wù)支持中心 : 統(tǒng)籌貫徹和完善公司的各項規(guī)章制度； 完善人事招 聘 ,塑造企業(yè)文化 ,提升全 員的素質(zhì)； 維護 正常的生活秩序及安全保衛(wèi)；倡導(dǎo)節(jié)約環(huán)保要求 保證后勤供應(yīng)及 公共場所環(huán)境要求 ,對 設(shè)備進行維護及保養(yǎng)； 控制各類有污染的環(huán)境要求及廢棄物的管理 ； 負責(zé)原材料、成品庫及物流 管理 負責(zé)對 質(zhì)量環(huán)境資金的使用控制 及財務(wù)報表 要求 ； 制造中心 : 負責(zé)計劃 、組織及控制生產(chǎn) ,按時完成生產(chǎn)任務(wù)； 對生產(chǎn)過程中各工序的產(chǎn)品進行 質(zhì)量 監(jiān)控 ,標(biāo)識和記錄； 對 生產(chǎn) 人員進行技能培訓(xùn) 和開發(fā)； 提高主要生產(chǎn)設(shè)備利用率 ,控制生產(chǎn)成本； 在生產(chǎn)過程中要求和控制各類有污染的環(huán)境要求及廢棄物的管理； 本部門人員廠規(guī)廠紀及環(huán)境保護意識的維護 ,制定有效措施確保生產(chǎn)安全環(huán)保； 研發(fā)中心 : 負責(zé)公司的新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā) 及樣板的制作 、審核 管理 ； 負責(zé)提供產(chǎn)品的材料要求清單。 負責(zé)組織編制產(chǎn)品的檢驗規(guī)程 ,并按規(guī)程的規(guī)定對進廠原物料、生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品及出貨時的各產(chǎn)品進行檢驗并記錄； 負責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實施； 參與合格供方評定各 種質(zhì)量評審和質(zhì)量培訓(xùn)； 處理客戶投訴 ,并進行糾正預(yù)防措施； 采購 中心 : 負責(zé)原物料采購 及管理。 供應(yīng)商開發(fā)與評估，各原物料的單價管理； 采購單的制作； 下單交期控制及跟催，供應(yīng)商質(zhì)量控制。 負責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系有關(guān)影響環(huán)境的物資回收事項 管理者代表 （ 19001:） 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的管理者代表由總經(jīng)理任命，其職責(zé)在本手冊（ .)條款已給予描述。 信息溝通 (19001:,24001:) 公司各職能部門之間及與外部相關(guān)方之間的信息溝通，執(zhí)行《信息 溝通 控 制程序》。 業(yè)務(wù)支持中心 負責(zé)內(nèi) 外部信息的交流與管理 。其他各職能部門負責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。 內(nèi)部溝通 1) 公司應(yīng)對方針、目標(biāo)、指標(biāo)與 質(zhì)量 環(huán)境實績進行溝通 ,確保 質(zhì)量 環(huán)境體系的有效性 . 2) 溝通的方式應(yīng)是全方位的進行 ,各階層、各部門之間應(yīng)按著文件規(guī)定和工作要求，建立和保持各類信息溝通舒暢。 3) 溝通的方式可以是多種多樣，如聯(lián)絡(luò)單、周間會議、部門負責(zé)人管理會議、 ISO 會議、管理評審會議、布告欄、電話、電子媒體、 網(wǎng)絡(luò)會議、在線 ,內(nèi)外部審查等 4) 收集 國家新頒發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境管理方面的法律法規(guī)及 要求，及時在公司范圍內(nèi)通報； 外部信息交流 1）公司的質(zhì)量環(huán)境 方針及有關(guān)要求應(yīng)及時傳達給相關(guān)方； 2） 公司各部門獲取的國家及所在地方最新法律法規(guī)及其要求的信息，應(yīng)通報給業(yè)務(wù) 支持中心 ； 3）收到相關(guān)方信息的單位，要認真做好記錄。能及時給予答復(fù)的，由單位負責(zé)人給予答復(fù)處理；否則，應(yīng)及時將該信息傳遞給公司業(yè)務(wù) 支持中心 進行處理，并將處理結(jié)果及時通報給相關(guān)方； 4）相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境信息時，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)給予提供。 管理評審 （ 19001： ， 24001： ） 為保證 質(zhì)量 環(huán)境 管理體系的適用性、充分 性 、有效性 和不斷的完善、提高，總經(jīng)理每年至少召開 12 次對 質(zhì)量 環(huán)境管理體系進行評審的會議 ,如果有特別的情況 ,可由總經(jīng)理 臨時增加管理評審活動 。 評審由總經(jīng)理、管理者代表，各部門負責(zé)人和相關(guān)部門代表進行。 評審至少應(yīng)包括或涉及如下內(nèi)容： A. 質(zhì)量 環(huán)境方針和 質(zhì)量 環(huán)境目標(biāo)的貫徹，實施情況。 B. 質(zhì)量 環(huán)境手冊和 質(zhì)量 環(huán)境管理體系文件的有效性分析。 C. 內(nèi)部審核和外部審核的情況與結(jié)果分析。 D. 糾正 和預(yù)防措施 的有效性 。 E. 客戶反饋情況分析。 F. 質(zhì)量 環(huán)境管理體系的適應(yīng)性分析。 G. 組織架 構(gòu)的適合性，包括人 員和資源。 H. 對公司實施有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況及環(huán)境績效 進行評價 。 管理評審的輸出包括以下內(nèi)容 : A. 質(zhì)量 環(huán)境 管理體系及其過程有效性的改進 B. 與顧客有關(guān)的 質(zhì)量 改進 C. 實現(xiàn)持續(xù)改進 質(zhì)量 環(huán)境績效要求及提高。 D. 資源需求 業(yè)務(wù)支持中心 負責(zé)保存管理評審記錄，管理者代表對評審結(jié)果進行跟進檢查。 相關(guān)資料 《 管理評審控制程序 》 《 目標(biāo) 、 指標(biāo)和管理方案控制程序 》 《信息溝通控制程序》 《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 《環(huán)境因素識別與評價控制程序》 資源管理 資源提供 （ 19001： ， 24001： ） 為保證質(zhì)量 環(huán)境管理體系有效運行，公司確定并提供所需資源。根據(jù) 公司 內(nèi)外 經(jīng)營 環(huán)境的變化，通過體系運行，包括內(nèi)審、管理評審乃至外部審核等活動，確定 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系 資源的動態(tài)需求并予以及時提供。 公司 通過對體系改進、產(chǎn)品改進和過程改進所需資源的提供，滿足顧客要求，增強 顧客滿意；保護環(huán)境，降低污染。 資源提供包括人力資源，專項技能，技術(shù)、財力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 人力資源 （ 19001： ， 24001： ） 業(yè)務(wù)支持中心 負責(zé)建立并維持文件化的 員 工 培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)要求等措 施 ，確保公司從事影響質(zhì)量、環(huán)境工作的人員 應(yīng)是能夠勝任 崗位資格要求 的 。 業(yè)務(wù)支持中心 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司 范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作，各部門負責(zé)人負責(zé)本部門人員崗位培訓(xùn)工作。 業(yè)務(wù)支持中心 根據(jù)各部門人員的培訓(xùn)需求、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)項目安排培訓(xùn)，使各部門人員具備相應(yīng)資格。 對重要工序的操作 /檢查人員和部門在程序文件中規(guī)定需先經(jīng)過培訓(xùn)的特殊工作人員，需按要求接受相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、考核，取得資格認可，持證上崗。 業(yè)務(wù)支持中心 負責(zé)保存培訓(xùn)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 （ 19001： ， 24001： ） 業(yè)務(wù)支持中心 負責(zé)建立相關(guān)程序，對公司的設(shè)施設(shè)備進行控制如： 1) 工作場所的 相關(guān)設(shè)施。 2) 過程設(shè)備（硬件和軟件）。 3) 支持性服務(wù)（如運輸與通訊）。 制造中心 建立公司 生產(chǎn) 設(shè)施設(shè)備檔案，并制定維護、保養(yǎng)計劃。 業(yè)務(wù)支持中心負責(zé)建立辦公設(shè)施檔案， 并制定維護、保養(yǎng)計劃。 運作過程中發(fā)現(xiàn)問題，各相關(guān)部門即刻提出維修申請，進行維修。 有關(guān)的維修、保養(yǎng)記錄由 相關(guān) 中心 保存。 如因設(shè)備維修費用過高或不能滿足使用要求，由 中心 申請，總經(jīng)理或其代理人批準(zhǔn)報廢。 工作環(huán)境 （ 19001： ，） 業(yè)務(wù)支持中心 負責(zé)對公司內(nèi)的工作環(huán)境進行監(jiān)控，確保公司 環(huán)境 安全和工作環(huán)境能滿 足產(chǎn)品的要求。 對影響產(chǎn)品 質(zhì)量 和公司環(huán)境 的各種工作環(huán)境因素進行鑒定，如濕度、溫度、 照明、天氣、 消防 安全 等。 業(yè)務(wù)支持中心 對各項環(huán)境 要求 不定期檢查，對不能符合規(guī)定的因素要求相關(guān)部門改善。 相關(guān)文件 《 人力資源 管理 控制程序 》 《 基礎(chǔ)設(shè)施管理 控制程序 》 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn) 的策劃 () 研發(fā)中心負責(zé)組織對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行策劃，制定產(chǎn)品實現(xiàn)的過程 管理要求。 營銷中心確定過程管理程序中訂單下達的過程及相關(guān)文件的制定 ，研發(fā)中心和采購 中心協(xié)助這一過程管理程序。 研發(fā)中心制定 有關(guān) 過程 的 加工 方法、控制參數(shù)，并制定相關(guān)的工作指示文件。 制造中心協(xié)助這一過程管理程序。 技術(shù)部、 QC 部 實施 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)控、檢驗與測試要求方法及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)允許準(zhǔn)則。 業(yè)務(wù)確定產(chǎn)品付運要求及制定有關(guān)文件。 采購制定采購過程管理程序中有關(guān)過程、要求及文件。 業(yè)務(wù)支持中心確定公司的環(huán)境管理要求，識別評價公司的環(huán)境因素，包括 《環(huán)境管理方案》制定等。 當(dāng) 發(fā)生超出公司現(xiàn)有 能力的特殊訂單或重大開發(fā)項目時， 應(yīng)組織相關(guān)部門進行質(zhì)量策劃， 必要時 編制《質(zhì)量計劃管理要求》。 各項活動相關(guān)的質(zhì)量環(huán)境記錄由各責(zé)任部門保存。 與客戶有關(guān)的過 程 （ 19001， ） 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司 負責(zé)建立并形成文件化 《 產(chǎn)品需求評審控制 程序 》 ，對產(chǎn)品的 有關(guān) 要求進行評定，確保產(chǎn)品的明確或隱含要求被確定并得到充分實施。 接到新產(chǎn)品訂單 或 針對客戶的潛在需求 確定 后 ， 營銷 中心 組織有 關(guān)部門評審客戶對該產(chǎn)品的要求，這些要求包括： A. 樣品制作有 關(guān)要求。 B. 產(chǎn)品的 質(zhì)量 、 環(huán)保 、 交期等明文規(guī)定要求。 C. 包括對交付及交付后活動的要求 ； D. 產(chǎn)品未能明確但對客戶使用有影響的要求。 E. 有關(guān)法律、法規(guī)要求。 F. 組織認為必要的任何附加要求。 營銷 中心 將上述要求形成有關(guān)文件并傳達到相關(guān)部門。 相關(guān)部門按產(chǎn)品要求制定有關(guān)的文件并實施。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 營銷 中心 負責(zé) 組織有關(guān)部門對客戶要求 或潛在的要求 進行評審， 以明確產(chǎn)品 的 質(zhì)量要求，解決不一致問題，確保公司有能力滿足客戶 現(xiàn)在或潛在 需求。 產(chǎn)品要求 評審內(nèi)容包括： 質(zhì)量 、環(huán)保 要求、數(shù)量、交貨期 等。 參與產(chǎn)品要求評審的有關(guān)人員， 對產(chǎn)品要求 的 相關(guān)條款是否明確和保證履行作出評審意見，并形成統(tǒng)一決議，以保證合同順利執(zhí)行。 產(chǎn)品要求評審 結(jié)論由相關(guān)權(quán)責(zé)人員審 定。 合同更改 由營業(yè)中心 與客戶保持聯(lián)絡(luò)后進行。 合同更改 應(yīng)該 有書面的依據(jù)，并重新進行評審，評審后的修改內(nèi)容應(yīng)及時傳遞到各相關(guān)部門。 更改合同后相關(guān)部門必須保證其正常履行和實 現(xiàn)， 確保 合同的正常執(zhí)行。 產(chǎn)品要求評審 記錄必須妥善保存。 與客 戶之溝通 營業(yè) 中心 負責(zé)與客戶溝通并將有關(guān)信息及時傳達到相關(guān)部門。 溝通的內(nèi)容包括： A. 產(chǎn)品要求（ 質(zhì)量 、價格、交貨期等） B. 合同 的執(zhí)行， 修改情況 C. 客戶反饋信息或客戶投訴 /退貨等 營業(yè) 中心 應(yīng)將有關(guān)溝通內(nèi)容形成文件并及時傳遞到有關(guān)部門進行處理。 為確保與客戶之溝通更順暢，相關(guān)部門在接到 營業(yè) 中心 轉(zhuǎn)來客戶反饋信息后，須在原因分析的基礎(chǔ)上，擬定 糾正 預(yù)防措施，由 QC 部 追蹤改善效果。 相關(guān)文件 《 產(chǎn)品 需求評審控制程序》 《樣品制作 管理要求 》 《 產(chǎn)品檢查報告 》 《 客 戶滿意 度調(diào)查規(guī)定 》 7． 3 設(shè)計和開發(fā)（ 19001， ） 公司制定《設(shè)計開發(fā)控制程序》對產(chǎn)品的 設(shè)計開發(fā) 過程進行控制，以確保產(chǎn)品的 設(shè)計開發(fā) 質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 7． 3． 1 設(shè)計開發(fā) 策劃 1． 依據(jù)營銷中心的貨源計劃，研發(fā)中心 進行新產(chǎn)品 設(shè)計開發(fā) ， 并對 設(shè)計開發(fā) 進行策劃， 形成書面要求 以明確 設(shè)計開發(fā) 各階段的活動，及所需的評審、驗證和確認活動以及 設(shè)計開發(fā) 和職責(zé) 等。 2． 研發(fā)按照 設(shè)計開發(fā) 計劃要求開展 設(shè)計開發(fā) 活動，當(dāng)計劃有延誤時，應(yīng)及時通知相關(guān)人員調(diào)整 設(shè)計開發(fā) 計劃，如影響客戶交期，應(yīng)發(fā)出聯(lián)絡(luò)單給營銷單位與客戶協(xié)商達成一致意 見。 3． 適當(dāng)時 對公司有關(guān)的市場信息及對客戶潛在需求的產(chǎn)品進行的策劃要求等。 4． 規(guī)定參與 設(shè)計開發(fā) 的各小組之間的接口管理 7． 3． 2 設(shè)計開發(fā) 輸入 1． 設(shè)計開發(fā)人員 接到營業(yè)中心 的通知及客戶提供的樣品，明確了產(chǎn)品的功能及性能后，應(yīng)進一步明確 設(shè)計開發(fā) 輸入要求，適用時包括： A 以前類似產(chǎn)品的 設(shè)計開發(fā) 信息； B 功能要求和性能要求； ； D 設(shè)計開發(fā) 過程所需要的其他信息； 2． 明確 設(shè)計開發(fā) 輸入后， 設(shè)計總監(jiān) 應(yīng)對給出的輸入要求進行評審，以明確 設(shè)計開發(fā) 輸入的要求是否充分、適宜，并將評審的結(jié)果予以記錄，作為輸入 評審的依據(jù)。 7． 3． 3 設(shè)計開發(fā) 輸出 1． 設(shè)計開發(fā) 的輸出應(yīng)以能夠針對 設(shè)計開發(fā) 輸入進行驗證的方式提出，并在放行前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計開發(fā) 輸出應(yīng)： A. 滿足 設(shè)計開發(fā) 輸入的要求； B. 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ? C. 包括或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 D. 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 7． 3． 4 設(shè)計開發(fā) 評審 1． 研發(fā) 中心 相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)策劃的安排對 設(shè)計開發(fā) 過程 進行評審，以確定 設(shè)計開發(fā) 和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。 2． 當(dāng)評審的結(jié)果發(fā)現(xiàn)