【正文】 ⑴ 由 業(yè)務(wù)支持中心組織 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制的策劃，可采用活動(dòng)流程 圖、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱文件、交流等方法，進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，應(yīng)用是非判斷法或打分法進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素； ⑵ 各部門(mén)根據(jù)識(shí)別、評(píng)價(jià)結(jié)果，針對(duì)本部門(mén)的特點(diǎn)，再確定是否需要補(bǔ)充識(shí)別環(huán)境因素、需要時(shí)進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)后，確認(rèn)本部門(mén)的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素； ⑶ 環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)覆蓋公司活動(dòng) 的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)活動(dòng)、公司各級(jí)機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所；并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)，以及向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源使用、 能源使用、能量釋放、廢棄物和副產(chǎn)品管理、物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)及周邊環(huán)境影響等九個(gè)方面； 5． 環(huán)境因素評(píng)價(jià) 根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污染事故或 緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用評(píng)分法進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素； 控制策劃 ⑴ 從目標(biāo)指標(biāo)與管理方案、運(yùn)行控制等方面，對(duì)重要環(huán)境因素的控制進(jìn)行策劃；對(duì)可能的事故或緊急情況，同時(shí)從應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面策劃所需的控制。 信息溝通 (19001:,24001:) 公司各職能部門(mén)之間及與外部相關(guān)方之間的信息溝通，執(zhí)行《信息 溝通 控 制程序》。 評(píng)審至少應(yīng)包括或涉及如下內(nèi)容： A. 質(zhì)量 環(huán)境方針和 質(zhì)量 環(huán)境目標(biāo)的貫徹，實(shí)施情況。 管理評(píng)審的輸出包括以下內(nèi)容 : A. 質(zhì)量 環(huán)境 管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn) B. 與顧客有關(guān)的 質(zhì)量 改進(jìn) C. 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量 環(huán)境績(jī)效要求及提高。 業(yè)務(wù)支持中心 根據(jù)各部門(mén)人員的培訓(xùn)需求、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)項(xiàng)目安排培訓(xùn)，使各部門(mén)人員具備相應(yīng)資格。 運(yùn)作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，各相關(guān)部門(mén)即刻提出維修申請(qǐng)，進(jìn)行維修。 研發(fā)中心制定 有關(guān) 過(guò)程 的 加工 方法、控制參數(shù)，并制定相關(guān)的工作指示文件。 與客戶有關(guān)的過(guò) 程 （ 19001， ） 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司 負(fù)責(zé)建立并形成文件化 《 產(chǎn)品需求評(píng)審控制 程序 》 ，對(duì)產(chǎn)品的 有關(guān) 要求進(jìn)行評(píng)定，確保產(chǎn)品的明確或隱含要求被確定并得到充分實(shí)施。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 營(yíng)銷 中心 負(fù)責(zé) 組織有關(guān)部門(mén)對(duì)客戶要求 或潛在的要求 進(jìn)行評(píng)審， 以明確產(chǎn)品 的 質(zhì)量要求，解決不一致問(wèn)題，確保公司有能力滿足客戶 現(xiàn)在或潛在 需求。 與客 戶之溝通 營(yíng)業(yè) 中心 負(fù)責(zé)與客戶溝通并將有關(guān)信息及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)。 7． 3． 3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 輸出 1． 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 的輸出應(yīng)以能夠針對(duì) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并在放行前得到批準(zhǔn)。并將驗(yàn)證的結(jié)果予以記錄。 3． 確認(rèn)的結(jié)果及任何必要措施的記錄將予以保存。 3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)與選擇結(jié)果的審批； 控制要點(diǎn) 1)采購(gòu) （外發(fā)加工） 過(guò)程控制 （外發(fā)加工） 過(guò)程進(jìn)行控制，以確保采購(gòu) 的產(chǎn)品 符合要求。 ，得到審批以確保其所規(guī)定的要求是準(zhǔn)確適宜的。生產(chǎn)、 QC 對(duì)各自設(shè)備進(jìn)行管理。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 （ 19001， ） QC 部 負(fù)責(zé)建立《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》，以防止不同類別、規(guī)格的產(chǎn)品混淆。 產(chǎn)品可追溯性。 若客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況下，應(yīng) 及時(shí)聯(lián)系通報(bào) 顧客，并保持記錄。 應(yīng)對(duì)最終產(chǎn)品的 質(zhì)量 進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)，當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，保護(hù)措施從發(fā)運(yùn)開(kāi)始直到交付目的地。 針對(duì)緊急情況，制定、實(shí)施相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案： a) 業(yè)務(wù)支持中心 負(fù)責(zé)組織制定事故或緊急情況的指導(dǎo)性應(yīng)急預(yù)案； b) 業(yè)務(wù)支持中心 負(fù)責(zé)組織公司的火災(zāi)等可能的事故或緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控 制； 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括： a) 機(jī)構(gòu)與人員，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)人與成員及其職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)，以及有關(guān)人員在應(yīng)急期間應(yīng)采取的措施 要求等； b) 與內(nèi)部或外部服務(wù)機(jī)構(gòu)、政府主管部門(mén)、周?chē)用窈凸姷鹊穆?lián)絡(luò)與溝通； c) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)物資與設(shè)施的需求與提供； d) 應(yīng)急程序，包括應(yīng)急對(duì)象、負(fù)責(zé)人、方法與步驟、工具和設(shè)備等； e) 應(yīng)急預(yù)案的制定 /修訂、評(píng)審、批準(zhǔn)等。對(duì)已發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)重新評(píng)定檢測(cè)結(jié)果。 這些過(guò)程的控制具體見(jiàn) 節(jié)“監(jiān)視和測(cè)量” 節(jié)“改進(jìn)”，這些過(guò)程中所需統(tǒng)計(jì)技術(shù)及方法和應(yīng)用程序由各部門(mén)負(fù)責(zé)確定并監(jiān)督實(shí)施。 內(nèi)部審核 （ 19001： ， 24001： ） 管理者代表負(fù)責(zé)建立并保持內(nèi)部 質(zhì)量 審核制度，每年至少進(jìn)行二次 內(nèi)部 審核以證明 質(zhì)量環(huán)境管理體系符合 GB/T19001/GB/T24001 的要求。 文控 負(fù)責(zé)保存內(nèi)部審核記錄。 進(jìn)貨原輔材料應(yīng)由合格供應(yīng)商供貨，倉(cāng)庫(kù)接收貨物后，通知 IQC 進(jìn)行檢驗(yàn)。檢查發(fā)現(xiàn) 的不合格品按《不合格管理控制程序》處理。 業(yè)務(wù) 支持中心 負(fù)責(zé) 、 監(jiān)督、 實(shí)施 公司環(huán)境績(jī)效的監(jiān)測(cè)。 c) 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，包括為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所制定的方案和計(jì)劃的落實(shí)情況，以及實(shí)現(xiàn) 預(yù)定目標(biāo)、指標(biāo)的效果。 不合格品的控制 （ 19001:） ． 1 原輔材料、 產(chǎn)品、退貨 由 QC 實(shí)施檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格品須做好標(biāo)識(shí)、 記錄并進(jìn)行隔離。 相關(guān)文件 《 不合格 管理 控制程序 》 數(shù)據(jù)分析（ 19001:） 選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)工序和產(chǎn)品數(shù)據(jù)進(jìn)行分析， 以 提供改善和決策依據(jù)。 B. 定期的內(nèi) 外 部審核。 B. 對(duì)不合格問(wèn)題的 調(diào)查和原因分析。 各相關(guān)部門(mén) 保存 質(zhì)量 環(huán)境 糾正 預(yù)防措施記錄表并提交管理評(píng)審。 預(yù)防措施應(yīng)考慮以下因素： A. 對(duì)潛在不合格因素的分析 ， 確定潛在不合格及其原因； B. 采取預(yù)防措施，消除潛在的不合格， 確保預(yù)防措施的有效性。 糾正 措施與預(yù)防措施。 采購(gòu)中心 按《供應(yīng)商考核 規(guī)定 》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督 并對(duì)供貨情況進(jìn)行分析 。 不合格品返工后須按原程序進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄。 業(yè)務(wù)支持中心 每年應(yīng)組織進(jìn)行一次 公司及所屬部門(mén) 遵守法律法規(guī)及其他要求的符合性評(píng)價(jià)。 b) 業(yè)務(wù)支持中心 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，判斷運(yùn)行控制有效情況、目標(biāo)和指標(biāo)和方案完成情況，并評(píng)審是否符合相關(guān)法規(guī)的要求； c) 業(yè)務(wù)支持中心 定期匯總監(jiān)測(cè)結(jié)果，進(jìn)行綜合分析，評(píng)價(jià)公司總體環(huán)境績(jī)效，以及法律法規(guī)及其他要求的遵循情況（即合規(guī)性評(píng)價(jià)）； d) 實(shí)施監(jiān)測(cè)、分析和評(píng)價(jià)的部門(mén)、單位，應(yīng)記錄保存充分的監(jiān)測(cè)、評(píng)估結(jié)果，為隨后實(shí)施糾正和預(yù)防措施的分析提供輸入。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 過(guò)程監(jiān)督與測(cè)量之相關(guān)記錄須加以保存。 審核實(shí)施之前，審核員需檢查以往的審核報(bào)告，準(zhǔn)備檢查表和審核計(jì)劃。 營(yíng)銷 中心 定期向客戶發(fā)出《客戶滿意度調(diào)查表》，以調(diào)查產(chǎn)品 質(zhì)量 、 售后服務(wù)等過(guò)程中的 客戶 滿意度。 技術(shù)、 QC 編制公司檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備目錄，并建立檔案。 公司 根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)工藝和質(zhì)量檢測(cè)要求，配置 適合的 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)控制程序 ？ 》 《環(huán)境管理 方案 》 《廢棄物管理規(guī)定》。 根據(jù)產(chǎn)品 質(zhì)量 的要求，對(duì)產(chǎn)品采用適當(dāng)?shù)馁A存的防護(hù)方法，并實(shí)施 對(duì) 庫(kù)房管理。 需要時(shí) QC 部 負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供的產(chǎn)品按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或合同進(jìn)行驗(yàn)證。 公司標(biāo)識(shí)方法采用掛牌、標(biāo)簽或直接在原材料外包裝表面書(shū)寫(xiě)。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程操作工進(jìn)行上崗培訓(xùn)，以確保操作工具有相應(yīng)的技能。 相關(guān)文件 《 采購(gòu) 控制程序 》 生產(chǎn) 與服務(wù)提供 （ 19001， ） 生產(chǎn)與服務(wù)提供控制 由 生產(chǎn)部 依據(jù)產(chǎn)品的特性，對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的一般過(guò)程（工序）和關(guān)鍵過(guò)程（工序）進(jìn)行控制。 中心 、制造 中心 根據(jù)以往供貨的 質(zhì)量 狀況， 組織相關(guān)部門(mén)定期復(fù)審合格供應(yīng)商的能力。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品的其他元件或已交付產(chǎn)品的影響。 7． 3． 6 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 確認(rèn) 1． 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知預(yù)期用途的要求，經(jīng)驗(yàn)證合格樣品送 交 營(yíng)銷 中心確認(rèn)。 2． 當(dāng)評(píng)審的結(jié)果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，設(shè)計(jì)人員 應(yīng)立即采取措施，予以消除存在的問(wèn)題。 7． 3． 1 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 策劃 1． 依據(jù)營(yíng)銷中心的貨源計(jì)劃，研發(fā)中心 進(jìn)行新產(chǎn)品 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) ， 并對(duì) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 進(jìn)行策劃， 形成書(shū)面要求 以明確 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 各階段的活動(dòng)，及所需的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 和職責(zé) 等。 合同更改 由營(yíng)業(yè)中心 與客戶保持聯(lián)絡(luò)后進(jìn)行。 E. 有關(guān)法律、法規(guī)要求。 采購(gòu)制定采購(gòu)過(guò)程管理程序中有關(guān)過(guò)程、要求及文件。 對(duì)影響產(chǎn)品 質(zhì)量 和公司環(huán)境 的各種工作環(huán)境因素進(jìn)行鑒定，如濕度、溫度、 照明、天氣、 消防 安全 等。 2) 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）。 公司 通過(guò)對(duì)體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和過(guò)程改進(jìn)所需資源的提供，滿足顧客要求，增強(qiáng) 顧客滿意；保護(hù)環(huán)境，降低污染。 E. 客戶反饋情況分析。 3) 溝通的方式可以是多種多樣，如聯(lián)絡(luò)單、周間會(huì)議、部門(mén)負(fù)責(zé)人管理會(huì)議、 ISO 會(huì)議、管理評(píng)審會(huì)議、布告欄、電話、電子媒體、 網(wǎng)絡(luò)會(huì)議、在線 ,內(nèi)外部審查等 4) 收集 國(guó)家新頒發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境管理方面的法律法規(guī)及 要求，及時(shí)在公司范圍內(nèi)通報(bào)； 外部信息交流 1）公司的質(zhì)量環(huán)境 方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方； 2） 公司各部門(mén)獲取的國(guó)家及所在地方最新法律法規(guī)及其要求的信息，應(yīng)通報(bào)給業(yè)務(wù) 支持中心 ； 3）收到相關(guān)方信息的單位，要認(rèn)真做好記錄。 管理者代表 : 協(xié)助總經(jīng)理處理日常 的質(zhì)量環(huán)境管理控制 事務(wù)； 建立符合 GB/T19001/GB/T24001要求的 質(zhì)量 環(huán)境管理體系 ,確保 質(zhì)量 環(huán)境管理體系的有效運(yùn)作和維持； 貫徹公司 的 質(zhì)量 環(huán)境 方針和 質(zhì)量 環(huán)境 目標(biāo)； 建立公司 的內(nèi)部 質(zhì)量 環(huán)境 審核制度； 組織編 寫(xiě)和修改《 質(zhì)量 環(huán)境 管理 手冊(cè)》 ,并組織貫徹實(shí)施； 代表公司 處理與 質(zhì)量 環(huán)境管理體系有關(guān)的外部事務(wù)； 定期組織對(duì) 公司 的 質(zhì)量 環(huán)境管理體系進(jìn)行審核及 跟進(jìn)有關(guān)項(xiàng)目； 營(yíng)業(yè)中心 : 負(fù)責(zé) 開(kāi)拓市場(chǎng) ,開(kāi)發(fā)新客戶 及主持客戶訂單的評(píng)審處理 負(fù)責(zé) 了解客戶需求 ,提升客戶滿意度 ,樹(shù)立服務(wù)客戶的觀念 ； 對(duì)外 負(fù)責(zé) 宣傳公司的 質(zhì)量 環(huán)境方針及 經(jīng)營(yíng) 理 念 要求； 業(yè)務(wù)支持中心 : 統(tǒng)籌貫徹和完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度； 完善人事招 聘 ,塑造企業(yè)文化 ,提升全 員的素質(zhì)； 維護(hù) 正常的生活秩序及安全保衛(wèi)；倡導(dǎo)節(jié)約環(huán)保要求 保證后勤供應(yīng)及 公共場(chǎng)所環(huán)境要求 ,對(duì) 設(shè)備進(jìn)行維護(hù)及保養(yǎng)； 控制各類有污染的環(huán)境要求及廢棄物的管理 ； 負(fù)責(zé)原材料、成品庫(kù)及物流 管理 負(fù)責(zé)對(duì) 質(zhì)量環(huán)境資金的使用控制 及財(cái)務(wù)報(bào)表 要求 ； 制造中心 : 負(fù)責(zé)計(jì)劃 、組織及控制生產(chǎn) ,按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)； 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各工序的產(chǎn)品進(jìn)行 質(zhì)量 監(jiān)控 ,標(biāo)識(shí)和記錄； 對(duì) 生產(chǎn) 人員進(jìn)行技能培訓(xùn) 和開(kāi)發(fā)； 提高主要生產(chǎn)設(shè)備利用率 ,控制生產(chǎn)成本； 在生產(chǎn)過(guò)程中要求和控制各類有污染的環(huán)境要求及廢棄物的管理； 本部門(mén)人員廠規(guī)廠紀(jì)及環(huán)境保護(hù)意識(shí)的維護(hù) ,制定有效措施確保生產(chǎn)安全環(huán)保； 研發(fā)中心 : 負(fù)責(zé)公司的新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 及樣板的制作 、審核 管理 ； 負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品的材料要求清單。 質(zhì)量 環(huán)境管理體系的策 劃包括： A. 確定公司所需的質(zhì)量環(huán)境管理體系 文件并貫徹實(shí)施； B. 確定各程序之間的相關(guān)順序及關(guān)系； C. 提供必要的資源，確保各程序 活動(dòng) 的有效實(shí)現(xiàn)； D. 對(duì)各程序 活動(dòng) 的有效運(yùn)作進(jìn)行測(cè)量與監(jiān) 控； E. 采取必要的 糾正 與預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量 環(huán)境管理體系的持續(xù)改善。 管理者代表通過(guò)各種宣傳方式，將 質(zhì)量 環(huán)境方針宣傳到公司 各個(gè) 層次，確保 質(zhì)量 環(huán)境方針得到理解和實(shí)施。公司的 質(zhì)量 環(huán)境方針是： 質(zhì)量環(huán)境方針 我們的方針是： 全員共同努力參與，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，追求不斷創(chuàng)新，并持續(xù)改進(jìn)，減少污染，以優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，滿足目標(biāo)顧客的需求。 定期檢討 質(zhì)量 環(huán)境方針的實(shí)施和目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況。 本公司的 質(zhì)量 記錄由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)保存，各相關(guān)記錄的保存責(zé)任部門(mén)和保存期按《記錄 一 覽表》之規(guī)定，超過(guò)規(guī)定保存期限的記錄由各責(zé)任部門(mén)自行銷毀。 所有內(nèi)部受控文件的復(fù)印件均由文控 員蓋上受控印章加以識(shí)別。 質(zhì)量 環(huán)境管理體系程序 質(zhì)量 環(huán)境管理體系程序用以描述為實(shí)施 質(zhì)量 環(huán)境管理體系要素所涉及到的各職能部門(mén)的活動(dòng)。 公司每年對(duì) 法律