【文章內容簡介】 代表審核，總經理批準后發(fā)放至相關部門 ，并監(jiān)控相關部門對改進 措施的執(zhí)行，綜合部進行跟蹤 驗證改進措施的實施情況。 引起文件的更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 ， 包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄、 管理評 審報告、糾正措施通知單等。 5相關文件 《文件控制程序》 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 》 確保從事 影響質量安全工作的所有人員能勝任要求。 適用從事影響質量安全工作的所有人員，包括臨時 雇傭的人員。 《年度培訓計劃》的制度及監(jiān)督實施。 參加公司組織的培訓學習。 從事影響質量工作的所有人員應是勝任的， 對能力的判斷應以教育、培訓、技能和經驗等方面 考慮。 綜合部編制各部門《崗位人員職責要求》 報總經理批準后發(fā)布執(zhí)行，作為綜合部選擇、招聘、安排人員的主要依據。 ： ，并以工作兩年以上。 ，無傳染 病史和遺傳病史。 綜合部應根據對從事影響質量安全活動的人員的能力需求 ，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè) 人員、特殊工種人員、內審員等進行培訓或采取其他措施以滿足要求。 山東晏河泉啤酒有限公司程序文件 文件編號 YHQ/QB0520xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 人力資源 控制程序 共 3頁 第 1頁 ： 包括公司簡介、員工 紀律、管理方針和管理目標、質量意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準 基礎知識等的培訓。新員工招錄一個月內，由綜合部組織進行； ：學習本部門、崗位職責規(guī)定、安全衛(wèi)生要求等內容 ，由所在部門負責人組織進行； ：學習生產作業(yè)指導書 ，設備性能、操作步驟，安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人 組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在 崗人員培訓 按培訓計劃 ，實施培訓和考核。 轉崗人員培訓（同 ） 通過教育和培訓，使員工意識到： ； ； ； 。 評價所提供培訓的有效性 、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性， 考察被培訓人員是否具備了所有的能力； 加強對員工日常工作業(yè)績的評價， 可隨時對各部門員工進行現場 抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培 訓、考核，或轉崗 ，使員工的能力與其從事的工作相適應。 綜合部負責建立員工能力檔案， 保存員工的教育、培訓、崗位資格認可和經驗的適當紀錄，如學歷證明，培訓記錄、職稱證明 、工作經歷等。 綜合部于 12月定下年度的培訓計劃 （包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經總經理批準后下發(fā)各部門，綜合部組織或監(jiān)督實施。 每次培訓各相關部門應 填寫培訓記錄，記錄培訓人員、時間、地點、教師、培訓內容及考核成績等，培訓 后將有關記錄、試卷或考核成績單 等交綜合部存檔。 各部門的內部培訓，填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準后實施。 任何形式或部門組織的外部培訓，需經總經理批準后實施。綜合部負責保存外部培訓的證書 等相關證明材料。 《崗位人員任職要求》 《培訓記錄》 《年度培訓計劃》 為顧客提供滿意的產品，對采購 過程及供方進行控制， 確保 采購的產品符合質量安全的 要求。 本程序 適用 于對生產中所需原料采購的控制 。 。 化驗員負責進貨物資的驗收對每批進貨的原材料進行 感官鑒定及理化指標檢驗工作 。 程序 根據外購原材料對公司產品質量的影響程度，對采購物資分為兩類。 A類物資：麥芽、大米、啤酒花、 淀粉酶、 包裝瓶、包裝箱、 抗氧化劑、口味修飾劑 等。 B類物資： 其他輔助物資 生產部 根據供方供應物資重要程度的不同，通過對物資的質量、價格、共貨期等進行比較，選擇合格的供方 ，填寫《供方評定表》并負責建立和保存合格供方的記錄。 評價合格的供貨商填入《合格供方名錄》經部門經理批準后作山東晏河泉啤酒有限公司程序文件 文件編號 YHQ/QB0620xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 采購控制 程序 共 3頁 第 1頁 為采購的依據之一。 對有多年業(yè)務往來的 A 類物資的供方 適用時可提供以下充分的證明材料，證明其質量保證能力 ： 。 函調其生產能力、品種、質量、生產環(huán)境。 、 衛(wèi)生檢疫檢驗合格證、 產品化驗報告等相關資格材料。 的業(yè)績與 信譽程度是否良好。 、價格、交貨 能力等情況。 對選擇第一次 A 類物資的供應，除提供證明材料 外，還需樣品檢驗或小批量試用。 提供 B類物資的供方，可由生產部在進貨時對其 進行，并保存驗證記錄，合格者由生產部填寫《 合格供方名錄》，經理批準后備用。 對提供 零星 B 類物資的供方， 可通過現場檢驗的方式對其進行控制，不再進行預先評價。 生產部每年對合格供方進行一次跟蹤復 評，合格的餓可繼續(xù)使用，不合格的者經經理批準予以 撤消。 當供方物資出 現質量問題時，生產部應 及時將信息反饋供方，若質量沒有明顯 改進，應及時取消供貨資格。 生產部應在《 合格供方名錄》中 選擇供方實施采購，并 記錄供方的每次供貨業(yè)績，作為調整合格供方的依據 。 采購實施 本公司采購文件包括《購銷協議書》、《采購合同》 、《采購計劃》等，由生產部根據生產需求計劃和物資庫存量編制 ，經理批準后生效。 采購文件必須時包括以下采購產品的信息： （可直接引用各類標準、規(guī)范）； ； 、規(guī)格、價格、數量、等級 、交 付時間等要求； 的管理體系要求。 采購人員在采購前，應先 對屬地合格供方后方予以采購。 采購人員應具有簡易鑒別原輔料衛(wèi)生質量 的知識技能，即對將要采購的原輔料進行簡單的感官鑒定。 采購人員應對供應上作出要求，用來盛裝原輔料的包裝物其材質應無毒 ，不受污染，干凈、衛(wèi)生，符合衛(wèi)生要求。 原輔料的進貨檢驗 /驗證： 檢驗員應按照《原材料檢驗規(guī)定》有關規(guī)定執(zhí)行； 相關文件 《原材料檢驗規(guī)定》 質量記錄 供方評定表 合格供方名錄 銷售合同簽訂前，通過合同評審，充分滿足顧客要求。 適用于銷售合同和訂單（包括口頭訂單）的評審。 綜合部負責建立顧客檔案，對顧客要求做好記錄，并組織合同評審和實施管理部門。 常規(guī)合同由綜合部內勤負責評審。 特殊合同由總經理組織有關部門進行評審。 合同形式 每年根據公司的經營 ，編制書面合同。 綜合部負責建立《顧客檔案》，對每批發(fā)貨情況 做好《產品銷售記錄》。 與產品有關的要求的確定 綜合部對顧客的要求列入到合同中。 與產品有關要求的評審 a)對顧客要求的產品 有關要求要先評審再簽訂合同 ； a)用會議形式進行評審； 山東晏河 泉啤酒有限公司程序文件 文件編號 YHQ/QB0720xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 與顧客有關過程 控制程序 共 3頁 第 1頁 a)合同條款是否規(guī)范完善，企業(yè)能否接受； b)合同條款中有關質量要求是否合理、明確，企業(yè)能否滿足； c)合同條款中有關數量、交貨期、包裝、交付等要求是否合理、明確，企業(yè)能否滿足； d)合同條款中有關價格、結算及經濟風險是否合理、明確 ，企業(yè)能否接受； e)合同條款中特殊質量要求或交付要求的規(guī)定，應重點評審。 各相關部門根據規(guī)定的責任，各自簽署評審意見進行評審， 是否接受合同。 評審結果 合同評審紀錄由