【文章內(nèi)容簡介】 前，按規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限進行審批，審批人確保所審批的文件是充分、適宜和有效的。 當文件有更改的必要時，應(yīng)對文件的更改進行評審，并再次進行審批。 根據(jù)各部門和各級員工在質(zhì)量管理中的職責(zé)、權(quán)限，確定文件分發(fā)范圍，以確保所有使用處都可以獲得適用文件的有關(guān)版本。 文件控制部門、使用部門、使用者對文件必須妥善保管，確保文件保持清晰、易于識別和檢索。文件不得隨意涂改、復(fù)制。 針對外來文件制定識別登記、復(fù)制分發(fā)、批閱交辦或傳達執(zhí)行的制度。外來文件應(yīng)按照文件的機密要求控制分發(fā)。 防止作廢文件的 非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對作廢文件必須標識。 三、質(zhì)量手冊程序文件匯編的編號： 質(zhì)量手冊的編號“ HSTAV/ISO/C/20xx”其中 HSTAV 為公司代碼， ISO為質(zhì)量手冊代碼， C 為版本號， 20xx 為年號。 程序文件的編號“ HSTAV/CXWJ/**”其中 HSTAV 為公司代碼， CXWJ 為程序文件代碼， **為文件序號。 企業(yè)法規(guī)的編號“ HSTAV/QYFG/**” 其中 HSTAV 為公司代碼， QYFG 為企業(yè)法規(guī)代碼， **為文件序號。 管理層文件編號“ HSTAV/GL/**” 其中 HSTAV 為公司代碼， GL 為管理層代碼， **為文件序號。 工作文件編號 “ HSTAV/GC/**” 其中 HSTAV 為公司代碼， GC 為部門代 碼，例如工程部， **為文件序號，中間可以穿插例如項目簡稱。 國家、行業(yè)標準等仍延用原標準號； 四、綜合行政部是文件控制的主管部門。 記錄控制 一、 記錄是特殊類型的文件， 本公司建立并保持 ISO9001： 20xx 標準所要求的記錄。 二、記錄控制部門、 使用部門、使用者對記錄必須妥善保管，確保記錄保持清晰、易于識別和檢索 。 三、 本公司建立并保持《記錄控制程序》，對記錄 以控制，以確保在必要時提供質(zhì)量管理體系有效運行或產(chǎn)品、過程等符合要求的證據(jù)。 《記錄控制程序》須包括： 記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限、處置。 四、 質(zhì)量部是 記錄控制的 主管部門。 相關(guān)文件 一、《文件控制程序》（ HSTAV/CXWJ/01） 二、《記錄控制程序》（ HSTAV/CXWJ/02） 5．管理職責(zé) 管理承諾 本公司總經(jīng)理是本公司質(zhì)量管理體系的最高管理者。 最高管理者在推行“以質(zhì)量求生存”，“以技術(shù)求發(fā)展”的經(jīng)營戰(zhàn)略時 ，通過以下的活動對其建立，實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 一、親自向員工傳達以顧客為中心，滿足客戶對“翰星達集成與服務(wù)系統(tǒng)”產(chǎn)品的質(zhì)量要求、服務(wù)需求和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。 二、親自制定質(zhì)量方針。 三、確保制定適宜的質(zhì)量目標。 四、親自主持進行管理評審，以確保適宜的資源和有效的體系保障質(zhì)量方針和質(zhì)量目標順利實現(xiàn)，持續(xù)地滿足客戶的需求。 五、確保資源的獲得，以支持質(zhì)量管理體系的運行。 以顧客為關(guān)注的焦點 本公司的成功取決于理解并滿足顧客及其相關(guān)的、當前的和未來的需求與期望，并爭取超越這 些需求和期望。最高管理者建立這種以顧客為關(guān)注焦點、使顧客滿意的思想，并將其轉(zhuǎn)化為員工自覺的意識共同的行動，從而確保顧客的需求得到確定并予以滿足。 在滿足顧客要求的同時，必須符合國家法律、法規(guī)和行業(yè)標準的規(guī)定，并隨其變化而相應(yīng)轉(zhuǎn)化，使建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，且符合發(fā)展的需要，使公司的質(zhì)量保證能力不斷增強，顧客持續(xù)滿意，企業(yè)永續(xù)發(fā)展。 質(zhì)量方針 滿足服務(wù)要求 增強客戶滿意 一、本公司制定的質(zhì)量方針體現(xiàn)了質(zhì)量管理的原則，與本公司“ 為客戶創(chuàng)造價值，為員工創(chuàng)造機遇”的宗旨 相適應(yīng)，也為公司及各部門質(zhì)量目 標的制定和評審提供了框架。 二、 質(zhì)量方針對外是對顧客的承諾，對內(nèi)是質(zhì)量管理活動的指引，公司通過質(zhì)量管理體系文件的發(fā)布、會議、培訓(xùn)、教育、宣傳、考核等形式，使全體員工了解、理解質(zhì)量方針的含義，促使公司制定的質(zhì)量方針轉(zhuǎn)化成為每個員工主動承擔(dān)的責(zé)任及自覺自愿的追求和行為。 三、質(zhì)量方針還承諾對質(zhì)量管理體系的有效性進行持續(xù)改進。每年的管理評審對質(zhì)量方針的適宜性、持續(xù)性做出評價并進行相應(yīng)的改進，使其持續(xù)地滿足顧客要求，使顧客滿意。 四、在符合國家法律、法規(guī)的前提與共識下滿足顧客要求，體現(xiàn)了本公司以人為本，以顧客為關(guān)注 焦點的始終如一的經(jīng)營指導(dǎo)思想。 策劃 質(zhì)量目標 服務(wù)合格率≥ 97% 產(chǎn)品合格率≥ 100% 顧客滿意率≥ 95% 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，最高管理者制定以上質(zhì)量目標 ,以確保本公司持續(xù)滿足市場需求的能力。 質(zhì)量管理體系策劃 一、 本公司建立的質(zhì)量管理體系文件包括：《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《企業(yè)法規(guī)》、《管理層文件》、《工作文件》。 二、 本公司建立的《質(zhì)量手冊》中，展示公司的質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和已識別過程的職責(zé)以及控制要求的相互作用，是質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)。 三、 本公司建立“程序文件” 9 個。 四、 本公司建立的企業(yè)管理制度和技術(shù)標準與質(zhì)量管理體系要求相容互補，在編制《質(zhì)量手冊》或程序文件時，可對其引用。 五、 本公司建立的質(zhì)量管理體系文件均屬“受控”范圍，需變更時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者確保本公司內(nèi)各部門、各崗位的職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通 ,從而確保各部門、各崗位各司其職、各負其責(zé)，相互之間在工作接口處獲得溝通并協(xié)調(diào)一致。 一、確立本公司組織結(jié)構(gòu)，建立和保持本公司《崗位責(zé)任制》，明確規(guī)定公司領(lǐng) 導(dǎo)和各部門的職責(zé)、權(quán)限。 二、各部門依據(jù)《崗位責(zé)任制》分別制定本部門各崗位《崗位責(zé)任制》，明確規(guī)定本部門各崗位的職責(zé)、權(quán)限，將責(zé)、權(quán)落實到人。 三、管理者代表對最高管理者負責(zé)，行使建立、實施、保持和宣傳本公司質(zhì)量管理體系以及向最高管理者報告體系運行狀況的職責(zé)與權(quán)利。 四、在本公司質(zhì)量管理體系中，質(zhì)量部是職能機構(gòu)之一，行使對記錄、過程的控制和對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、測量以及向管理者代表報告結(jié)果的職責(zé)與權(quán)利。 五、在本公司質(zhì)量管理體系中，綜合行政部是職能機構(gòu)之一，在體系運行范圍內(nèi)對管理者代表和最高管理者負責(zé)，行使文件 管理、質(zhì)量目標控制、協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審等職責(zé)與權(quán)利。 管理者代表 最高管理者指定一名管理者承擔(dān)管理者代表職務(wù)，從事質(zhì)量體系管理工作。管理者代表具有以下職責(zé)、權(quán)限： 一、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量部門確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 二、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進的需求。 三、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 四、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 本公司采用文件傳遞、總經(jīng)理辦公會、各專業(yè)例會、專題協(xié)調(diào)會、客戶信息交流、培訓(xùn)教育、信息簡報、內(nèi)部局域網(wǎng) 、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)确绞竭M行廣泛的內(nèi)部溝通，達到相互了解、相互信任、信息暢通，實現(xiàn)全員參與、步調(diào)一致、體系有效運行，從而確保顧客滿意。 管理評審 親自參加并主持管理評審是最高管理者的職責(zé)和權(quán)利。最高管理者 確保 每年至少一次（ 12 月份）對質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目標的適宜性、充分性和有效性進行管理評審。 一、最高管理者制定管理評審計劃，并按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系。經(jīng)過評審，若有不適宜的，改為適宜；若有不充分的（即按照標準該說而沒有說到的），予以增加；若有未有效執(zhí)行的（即說到卻沒有做到的） ，予以糾正。最高管理者通過管理評審實現(xiàn)：該說的都說到，說到的都合適，合適的都寫到，寫到的都做到，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 二、管理評審要評價質(zhì)量管理體系要不要改進，在何處改進；要不要變更，在哪里變更；以及評審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否需要改進或變更。 三、 綜合行政部是管理評審的主管部門，負責(zé)管理評審的會議準備和組織，并保持管理評審的記錄。 評審輸入 管理評審的輸入形成文件，應(yīng)包括以下方面的信息： 一、 審核結(jié)果的信息； 二、 顧客滿意、投訴及其改進機 會的信息； 三、 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性是否達到預(yù)期結(jié)果的信息； 四、 預(yù)防和糾正措施的狀況的信息； 五、以往 管理評審結(jié)果的跟蹤措施的信息； 六、可能影響質(zhì)量管理體系的變更的信息； 七、 改進的建議。 評審輸出 管理評審會議應(yīng)就如下三方面內(nèi)容進行討論、做出決定、采取措施、形成決議、落實執(zhí)行、跟蹤驗證，并在下次管理評審時評審其跟蹤措施。 一、 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括文件的更改； 二、 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，包括對新產(chǎn)品或新項目的決策； 三、 資源的補充和調(diào)整，包括人員的增減、組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整、引進先進設(shè)備、改善工作環(huán)境等。 相關(guān)文件： 一、《管理評審計劃》（ HSTAV/GL/01） 二、《管理評審提案和決議》（ HSTAV/GL/02） 三、《崗位責(zé)任制》（ HSTAV/GL/03） 6．資源管理 資源提供 組織內(nèi)每一個管理體系的運行都需要資源的支持，質(zhì)量管理體系強調(diào)的是質(zhì)量管理體系所需要的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 本公司質(zhì)量管理體系確定并提 供的資源是： 一、建立、實施、保持質(zhì)量管理體系所需的資源； 二、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源； 三、提供使顧客滿意的產(chǎn)品所需的資源。 人力資源 人力資源總則 本公司依照《人力資源管理規(guī)定》所確定的內(nèi)容，通過教育、培訓(xùn)，使員工熟悉和掌握本崗位工作所需的服務(wù)意識、專業(yè)知識與操作技能，根據(jù)其掌握的程度使用員工，使人盡其才，才盡其用，保證質(zhì)量管理體系的全面實施，提供全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，使客戶滿意。 能力意識和培訓(xùn) 一、 各部門識別和確定本部門各崗位人員所必要的能力，包括教育、培訓(xùn) 、技能和經(jīng)驗的要求，也包括對應(yīng)聘人員的要求； 二、各部門對于不符合能力要求的人員，制定培訓(xùn)計劃，上報人力資源部門，由人力資源部門組織培訓(xùn)或采取其它措施，以使其符合要求；其它措施包括聘用符合要求的人員； 三、培訓(xùn)的方式可以是自學(xué)、專題教育、訓(xùn)練等，人力資源部門應(yīng)對由其組織的培訓(xùn)采取考試、考核或考察等措施，以評價培訓(xùn)的有效性。 四、通過教育培訓(xùn)，使員工意識到所從事的質(zhì)量活動對滿足客戶和國家 法律法規(guī)要求、對公司發(fā)展關(guān)系重要，促使其立足本崗位，積極投入、參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標努力工作。 五、人 力資源部門建立、保持員工教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗的適當記錄，以備提供證據(jù)證實上述過程的有效性。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司依據(jù)《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合顧客要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 綜合行政部是基礎(chǔ)設(shè)施的主管部門，各部門、各崗位對各自使用范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施承擔(dān)監(jiān)督、管理、維護職責(zé)。 基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)容 一、建筑物、工