某酒店月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-01-20 13:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 .v 112月份月均收入為 ,最高月為 12月 ,最低月為 7月 。有 6個(gè)月超均值 ,有 5個(gè)月超預(yù)算 .v 112月份月均收入為 ,最高月為 8月 ,最低月為 2月 。有 6個(gè)月超均值 ,11個(gè)月超預(yù)算 .v 112月份月均收入為 ,最高月為 12月 (含茶藝分成 ） ,最低月為 1月 。有 6個(gè)月超均值 ,10個(gè)月超預(yù)算 .v 312月份月均收入為 ,最高月為 12月 ,最低月為 5月 。有 3個(gè)月超均值 ,沒(méi)有一個(gè)月完成預(yù)算 .二、營(yíng)業(yè)費(fèi)用 本月支付營(yíng)業(yè)費(fèi)用額為 286萬(wàn)元，比上月的 ；費(fèi)用率 %，比上月的 %增加 ，主要是收入增加費(fèi)用額增加而導(dǎo)致費(fèi)用率增長(zhǎng)。 本月客房費(fèi)用額為 ,占營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額的 %。中餐費(fèi)用額為 ,占營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額的 %。西餐費(fèi)用額為 ,占營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額的 %。茶樓費(fèi)用額為 ,占營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額的 %?？禈?lè)部費(fèi)用額為 ,占營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額的 %.見(jiàn)下圖 v 本月?tīng)I(yíng)業(yè)部門(mén)工資及福利為 ,占營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額的 %,能源費(fèi)用 ,占營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額的 %,其他項(xiàng)目費(fèi)用 萬(wàn)元 ,占營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額的 %.見(jiàn)上圖 :工資及福利 本月支付營(yíng)業(yè)部門(mén)費(fèi)用額 萬(wàn)元，比上月的 。主要員工工資增加 (其中 :客房 元 ,增加員工 5人 。中餐 ,增加員工 17人 。),員工膳食增加 (本月新增員工22人 ). 本月?tīng)I(yíng)業(yè)部門(mén)員工工資額為 ,占收入比例為 %，比上月的 %減少，主要是營(yíng)業(yè)收入增加 ,工資額增加 ,但比例下降。工資及福利明細(xì)項(xiàng)目增減情況如下圖 : 能源費(fèi)用 本月支付營(yíng)業(yè)部門(mén)能源費(fèi)用，比上月的 萬(wàn)元。其中：空調(diào)電費(fèi)增加 , 照明電費(fèi)增加 , 燃料費(fèi)增加 。v 能源費(fèi)用增加的原因是本月收入增加56萬(wàn) ,營(yíng)業(yè)場(chǎng)地增加 ,時(shí)間延長(zhǎng) ,加上天氣冷 ,空調(diào)開(kāi)啟的時(shí)間長(zhǎng) .v 本月?tīng)I(yíng)業(yè)部門(mén)能源費(fèi)用占收入比例%, 比上月的 %增加 (主要是本月收入增加 ).v 其他費(fèi)用 本月支付營(yíng)業(yè)部門(mén)其他項(xiàng)目費(fèi)用額 ，比上月的 。增加的項(xiàng)目有：制服清洗費(fèi) (本月新增員工 22人 ),布草費(fèi) (本月客房新增 2 27樓布草 )。布草清洗費(fèi) 元 (本月收入增加 )。清潔用品費(fèi) (領(lǐng)用 7桶高泡地毯清潔劑、 120包擦手紙、垃圾袋、洗手液等用品； PA清潔費(fèi)用分?jǐn)? )。印刷品費(fèi) (領(lǐng)用 110本住宿登記表、 2千張?jiān)绮途怼?792個(gè)信封、 1715個(gè)鑰匙袋、 1470個(gè)團(tuán)隊(duì)鑰匙袋、 4320本臺(tái)歷、 500個(gè)手提袋 ),市場(chǎng)調(diào)查費(fèi) (餐飲總監(jiān)與出品部外出試菜費(fèi)用 )。銷(xiāo)售提成 (付 10月銷(xiāo)售提成 11月客房開(kāi)房獎(jiǎng)客用品節(jié)約獎(jiǎng) ),客人用品 (本月開(kāi)房增加 ,月末領(lǐng)貨 )。綠化費(fèi) (2023年除固定擺放的鮮花、植物外另增加的費(fèi)用） 。瓷器 ,玻璃制品 (中餐添置費(fèi)用 ).三、管理費(fèi)用v 本月支付管理費(fèi)用額為 ,比上月的 。費(fèi)用率%,比上月的 %增加 (主要是費(fèi)用額增加 )。v本月總辦費(fèi)用額 ,占費(fèi)用總額的%。行政部費(fèi)
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