某酒店月份經(jīng)營分析報(bào)告(已修改)
2025-01-10 13:52 本頁面
【正文】 經(jīng)營分析報(bào)告財(cái)務(wù) 部： ***2023年 2月一、營業(yè)收入u 本月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為 (包括瓦罐收入 )，比上月的 元增加 ，增長 %；完成預(yù)算任務(wù) 180萬元的 %。比去年同期收入 ，增長%。日均收入 ，比上月的 萬元增加 ； 人均收入本月 ，比上月的 2023元。u 各部門收入明細(xì)占總營收比率見下圖： u 2月份日均收入為 ,有 13天超過均值。其中 2月13日收入達(dá)到 16萬。u 1月份日均收入為 ,有 15天超過均值。u 2月份比 1月份日均增加 。u 本月收入 ，其中一樓收入 ，占總收入 40%；二樓收入 ，占總收入 60%。u 本月宴席收入 ，其中婚宴 ，占宴席收入 %；壽宴 ，占宴席收入 %；生日宴、寶寶宴收入 ，占宴席收入 %；活動(dòng)宴 ，占宴席收入 %。比上月宴席 元減少 ，下降 %。其中上月婚宴 元，占上月宴席收入 %；壽宴 ，占上月宴席收入 %；生日、寶寶宴 ，占上月宴席收入 %；活動(dòng)宴 ，占上月宴席收入 %。本月宴席與上月宴席對(duì)比圖如下： 樓面營業(yè)收入分析v 112月份月均收入為 ,最高月為 12月 ,最低收入為 7月 ,有 7個(gè)月超過均值 .v 112月月均開房 5,030間 ,最高月為 8月 6,094間 ,最低月為 1月 4,148間 ,有 5月個(gè)超過均值 .v 112月月均開房率為 %,最高月為 8月 %,最低月為3月 %,有 5個(gè)月超過均值 .v 112月月均房價(jià)為 ,最高月為 5月 ,最低月為 2月 ,有 7個(gè)月超過均值 .v 12月份日均收入為 ,有 16天超過均值 。日均預(yù)算為 ,有 22天超預(yù)算 .v 11月份日均收入為 ,有 12天超過均值 。日均預(yù)算為 ,有 14天超過預(yù)算 .v 12月份比 11月份日均收入增加 200元 ,11月份最高日為 18日 ,比 11月份最高日21日 。12月份最低日 21日為 ,比 11月份最低日 11日 萬元 . 中餐本月凈收入 (其中 :野味分成，長嘴壺茶藝分成 ，圣誕節(jié)收入 )，完成預(yù)算的 %，比上月的 萬元增加 ，增長 %。日均收入 ,比上月的 ；本月人均收入 ,比上月的 .v 從中餐本月的收入來看 ,營業(yè)收入增加：主要是酒席增加 214圍 , 圣誕節(jié)收入 ,從包廂開房率來看本月午市開房率為 %，比上月的 ；晚餐本月開房率為%,與上月的 %增加 ,具體見下圖：中餐營業(yè)收入分析v 112月份月均收入為 ，有 5個(gè)月超過均值 ,最高月為 1月 ，最低月為 6月 。v 112月份月均開房為 144間 ,開房率為 %,最高月為 10月 181間 ,開房率為 %。最低月為 2月 113間 ,開房率為 %.v 112月分月均開房 ,開房率為 %,最高月為 1月395間 ,開房率為 %。最低月為 7月 264間 ,開房率為 %.v 112月份月均酒席 ,最高月為 10月 1623圍 ,最低月為 7月 352圍 ,有 6個(gè)月超過均值 .v 12月份日均為 ，有 13天超過均值；日均預(yù)算 ，有 14天超過預(yù)算。
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