【文章內(nèi)容簡介】 設備驗收，負責向技術負責人提出測量設備報廢、降級使用建議； (5)指導和監(jiān)督測量設備的期間核查工作有效開展。 資料管理員職責 (1)負責檢測標準（方法），原始記錄、檢測報告、文件、信函等的登記、分類歸檔管理； (2)負責收集 公司 使用的各種檢測標準（方法）及其他技術資料，并確保時效性； (3)對 公司 所有資料文件應妥善保管，做好保密工作； (4)負責 公司 受控文件的領用、借閱、發(fā)放工作； (5)負責過期、作廢技術資料的處理。 記錄校核（報告審核）人員職責 (1)對原始記錄（檢測報告）要認真校核（審核），發(fā)現(xiàn)錯誤要及時向有關人員提出并督促其糾正，復核人員對未發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)運算錯誤負具體責任；審核人員應對檢測報告的完整性負責； (1)在校核（審核）中有疑問應及時向技術負責人提出，并提出糾正措施和建議； (2)遵守有關規(guī)定，對校核（審核）涉及的技術機密要進行保密。 檢測報告批準人員（授權簽字人）職責 (1)按 公司 程序文件中規(guī)定的檢測報告批準程序和批準內(nèi)容對檢測報告進行批準； (2)對發(fā)現(xiàn)問題的檢測報告有權告之報告編制人和審核 人，使其更正； (3)獨立地進行判斷，不受來自于各方面的干擾和壓力； (4)在符合要求的檢測報告中指定的位置簽名。 公司 確保全體工作人員能夠正確理解他們活動的相互關系和重要性，以及如何為管理體系質(zhì)量目標的實現(xiàn)做出貢獻。 公司總經(jīng)理 應建立并保持良好的內(nèi)部溝通機制，實現(xiàn)全員參與的效果。 支持文件 JAXFJC/CX0120xx《保密和保護所有權程序》 JAXFJC/CX0220xx《實驗室誠信度保證程序》 JAXFJC/CX0320xx《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》 管理體系 依據(jù)《評審準則》，并結(jié)合 公司 實際情況建立管理體系。 公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和管理承諾由 公司總經(jīng)理 發(fā)布。質(zhì)量方針和目標在管理評審時應加以評審，評價內(nèi)容包括： a） 管理層對良好職業(yè)行為和為客戶提供檢測服務質(zhì)量的承諾； b） 管理層關于 公司 服務標準的聲明； c） 與質(zhì)量有關的管理體系的目的； d） 要求所有與檢測活動有關的人員熟悉與之相關的質(zhì)量文件，并在工作中切實執(zhí)行這些文件； e） 管理層對遵循本準則及持續(xù)改進管理體系有效性的承諾。 公司總經(jīng)理 應提供建立和實施管理體系以及持續(xù)改進其有效性承諾的證據(jù)。持續(xù)改進應利用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施和管理評審、促進管理體系的持續(xù)改進。 公司總經(jīng)理 應向全體員工傳達滿足客戶要求以及法定要求的重要性。 管理體系文件由四個層次組成：第一層次為“質(zhì)量手冊”，第二層次為“程序文件”，第三層次為“作業(yè)指導書”和第四層次為“記錄”。 a)質(zhì)量手冊是 公司 管理體系的綱領性文件，它明確了 公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構、部門和人員職責以及體系中各職能部門質(zhì)量活動的要 點。 b)程序文件：質(zhì)量手冊的支持性文件，描述為實施管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動的完成所規(guī)定的途徑（或方法），明確了具體質(zhì)量活動的目的、范圍、責任部門（人）和工作流程。詳見附錄 A《程序文件目錄》。 c)作業(yè)指導書：作業(yè)指導書是程序文件的細化，指導開展檢測工作和管理工作的操作性文件。詳見 公司 編制的作業(yè)指導書。 d)記錄：包括質(zhì)量記錄和技術記錄。附錄 B《質(zhì)量記錄清單》。 技術負責人負責技術運作的策劃、組織和實施，質(zhì)量負責人負責管理體系的運行和持續(xù)改進。 依據(jù)評審準則，本 公司 的管理體系職能分配表詳見附錄 C。 當策劃和實施管理體系變更時，原則上通過管理評審，由 公司總經(jīng)理 確定，以確保管理體系的完整性得到維持。 文件控制 總則 控制 公司 管理體系的所有文件的制定、批準、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，并定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。具體執(zhí)行JAXFJC/CX0420xx《文件控制程序》。 文件的范圍 a） 內(nèi)部文件 包括：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表式、質(zhì)量計劃、規(guī)章制度等。 b） 外來文件 包括：法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范、規(guī)程、圖紙、軟件等。 文件的批準和發(fā)布 公司 編制的所有作為管理體系組成部分的文件，在發(fā)布之前應由相關人員審核、批準，以保證文件的適宜性和充分性。辦公室建立識別管理體系中文件當前的修訂狀態(tài)和分發(fā)控制的清單，以防止使用無效和作廢文件。 公司 通過對文件的控制，確保： a） 在對 公司 管理體系運行起重要作用的所有作業(yè)場所，都能得到相應文件的有效版本； b） 定期審查文件，必要時進行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求； c） 及時地從所有使用場合撤除無效或 作廢的文件，防止誤用； d） 出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件，須經(jīng)質(zhì)量負責人批準，并作“作廢留用”標記。 e） 保存在計算機系統(tǒng)中的文件受控。 公司 制訂的管理體系文件具有唯一性的標識。該標識包括發(fā)布日期和修訂標識、頁碼、總頁數(shù)和發(fā)布機構等。 文件變更 文件的變更原則由原相關人員進行審查和批準。如指定其他人員應獲得進行審查和批準所依據(jù)的有關背景資料。 若可行，更改的或新的內(nèi)容應在文件或適當?shù)母郊袠嗣鳌? 允許授權人員在文件重新發(fā)布前手寫修改 文件，修改處應清楚地標明，并簽名和注明日期，修改的文件應盡快正式重新發(fā)布。 對計算機系統(tǒng)中的文件的更改和控制也應達到以上要求。 支持文件 JAXFJC/CX0420xx《文件控制程序》 檢測工作的分包 通過對分包方進行評審，建立合格分包方名錄。 當需將一部分檢測工作分包時， 公司 應確保將檢測工作分包給符合評審準則要求的合格分包方，且 分包比例必須予以控制（ 小于 10%并 限儀器設備使用頻次低、價格昂貴及特種項目）。 具體執(zhí)行 JAXFJC/CX0620xx《檢測分包控制程序》。 合同評審時應將分包安排以書面形式通知客戶，征得客戶同意后方可分包。 公司 就分包方的工作對客戶負責，由客戶或法定管理機構指定的分包方除外。 辦公室保存所有對分包方評審的資料以及實施分包的工作記錄。 支持文件 JAXFJC/CX0520xx《合同評審程序》 JAXFJC/CX0620xx《檢測分包控制程序》 JAXFJC/CX1220xx《記錄控制程序》 服務和供應品的采購 公司 確保所有購買的影響檢測質(zhì)量的供應品 和消耗材料，只有在經(jīng)過檢查或證實其符合相關標準、規(guī)范或要求時才投入使用，確保所使用的服務和供應品符合規(guī)定的要求。具體執(zhí)行 JAXFJC/CX0720xx《服務和供應品采購控制程序》。 服務和供應品的范圍 服務的范圍 a） 對 公司 檢測工作質(zhì)量有影響的計量檢定 /校準服務； b） 對檢測工作質(zhì)量有影響的人員培訓服務； c） 檢測工作中使用的測量設備的運輸、安裝、調(diào)試、維修等服務； d） 實驗室間的比對試驗單位。 供應品的范圍 測量設備、測量工具、消耗性材料等。 應保存采購物品驗收、檢查活動的記錄。 辦公室應會同檢測室對影響檢測質(zhì)量的重要供應品和支持服務的供應商進行評價，并保存這些評價的記錄和獲批準的供應商名錄。 支持文件 JAXFJC/CX0720xx《服務和供應品采購控制程序》 JAXFJC/CX1220xx《記錄控制程序》 合同評審 公司 與客戶簽訂下列要求、標書和合同前應對其進行可行、有效的評審。 a） 客戶以 口頭、書面和其他方式向 公司 提出的檢測要求； b） 公司 與客戶擬簽訂的檢測合同草案； c） 上級下達的含檢測任務要求的行政文件。 評審執(zhí)行程序 JAXFJC/CX0520xx《合同評審程序》，評審應確保： (1) 對客戶的要求應予適當?shù)匚募?，并易于理解? (2) 公司 現(xiàn)有能力和資源能滿足上述要求； (3) 選擇適當?shù)?、滿足客戶要求的檢測方法； (4) 客戶的要求或標書與合同之間的任何差異，在工作開始之前得到解決。每項合同應得到 公司 和客戶雙方的接受。 公司 保存包括任何重大變化在內(nèi)的合同評審的記錄。在執(zhí)行合同 期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進行討論的有關記錄，均予以保存。 a） 常規(guī)的、例行的簡單檢測業(yè)務。此類業(yè)務由客戶填寫“檢測委托書”， 業(yè)務受理員 負責對“檢測委托書”上的客戶要求實施評審，并在“檢測委托書”上簽名、注明日期即為實施了評審。 b） 新的、復雜的、先進的或重大的檢測業(yè)務。此類業(yè)務由技術負責人負責召集相關部門、人員會議評審，評審結(jié)果報 公司 總經(jīng)理 批準。 評審的內(nèi)容包括被分包出去的所有工作。 對檢測合同的任何偏離均應通知客戶。 工作開始后如果需要修改檢測合同，應按上述要求 對合同進行同樣的評審，并將所有修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。 支持文件 JAXFJC/CX0520xx《合同評審程序》 JAXFJC/CX0620xx《檢測分包控制程序》 JAXFJC/CX1220xx《記錄控制程序》 JAXFJC/CX1820xx《檢測方法及方法的確認程序》 申訴和投訴 認真、有效地處理來自客戶和其他方面的投訴。具體執(zhí)行 JAXFJC/CX0820xx《客戶意見處理程序》。 辦公室負責管理有關投訴的來函、來電及來訪接待工作。 質(zhì)量負責人負責組織對投訴涉及的部門和問題進行調(diào)查和處理，并做好跟蹤記錄。 如調(diào)查或復驗結(jié)果證實原檢測結(jié)果有誤，應立即更改報告。更改報告具體執(zhí)行JAXFJC/CX2520xx《檢測報告控制程序》。 調(diào)查結(jié)果形成后，辦公室應在一周內(nèi)將投訴復議的結(jié)果和處理意見以書面形式答復投訴方。 如投訴涉及不符合工作時，應立即采取措施。具體執(zhí)行 JAXFJC/CX1020xx《糾正措施程序》。 對 每年度的投訴處理工作，由辦公室協(xié)助質(zhì)量負責人作匯總、分析、報告，作為年度管理評審的輸入。 有關投訴涉及的調(diào)查、處理記錄，包括：來函信件、來電記錄、來訪記錄、傳真件、調(diào)查與分析記錄、復驗記錄、回函以及需要時采取的糾正措施記錄等，辦公室均應妥善保存。 支持文件 JAXFJC/CX0820xx《客戶意見處理程序》 JAXFJC/CX1020xx《糾正措施程序》 JAXFJC/CX1220xx《記錄控制程序》 JAXFJC/CX1420xx《管理評審程序》 JAXFJC/CX2520xx《檢測報告控制程序》 糾正措施、預防措施及改進 糾正措施 當發(fā)現(xiàn)的不符合工作可能重復發(fā)生時，本 公司 采取糾正措施。 對 本 公司 管理體系、檢測工作的偏離，可通過下列（但不限于）活動確認： —— 不符合工作的控制； —— 內(nèi)、外部審核； —— 管理評審； —— 客戶的意見反饋； —— 人員的監(jiān)督和考核。 原因分析 糾正措施應從確定問題的根本原因的調(diào)查開始。 a） 原因分 析是糾正措施程序中最關鍵、最困難的部分； b） 原因分析需要從仔細分析產(chǎn)生問題的所有潛在原因著手； c） 潛在的原因可包括（但不限于）： —— 客戶的要求； —— 抽樣 ； —— 方法和程序； —— 員工素質(zhì)； —— 消耗品； —— 設備； —— 量值溯源。 糾正措施的選擇和實施 當確定需采取糾正措施時， 公司 應選擇并實施最能消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施： a） 采取的糾正措施應與問題的嚴重程度和風險大小相適應； b） 應將糾正措施所要求的任何變更制訂成文件并加以實施。 糾正措施的監(jiān)