【正文】 調查、處理記錄，包括：來函信件、來電記錄、來訪記錄、傳真件、調查與分析記錄、復驗記錄、回函以及需要時采取的糾正措施記錄等，辦公室均應妥善保存。 a） 原因分 析是糾正措施程序中最關鍵、最困難的部分； b） 原因分析需要從仔細分析產(chǎn)生問題的所有潛在原因著手； c） 潛在的原因可包括（但不限于）： —— 客戶的要求； —— 抽樣 ； —— 方法和程序； —— 員工素質； —— 消耗品； —— 設備； —— 量值溯源。 預防措施 本 公司 從潛在不符合工作的原因分析、檢測質量趨勢分析、能力驗證結果分析等環(huán)節(jié)入手，確定管理體系、檢測工作潛在不符合的原因和改進的需求。 當下列情況發(fā)生時： 1）發(fā)現(xiàn)的不符合檢測工作可能重復發(fā)生； 2）客戶投訴成立；3）內部審核中出現(xiàn)不符合項，本 公司 應采取糾正措施，防止不符合的再發(fā)生。 本 公司 有計劃地開展內部審核工作，在審核本 公司 管理體系符合性、有效性的同時，尋找不符合的工作，并采取糾正措施改進本 公司 管理體系。 附加審核 當對不符合工作或偏離的鑒別確認本 公司 的運作偏離其政策和程序、評審準則，質量負責人應立即組織對相關活動區(qū)域進行審核。具體執(zhí)行JAXFJC/CX1220xx《記錄控制程序》。 技術記錄控制的特定要求 a） 每項檢測記錄應包含足夠的信息，并采用國家法定計量單位，以便識別不確定度的影響因素，并保證該檢測在盡可能接近原條件的情況下能夠復現(xiàn)； b） 記錄應一般包括檢測人員和結果校核人員的標識； c） 觀察結果、數(shù) 據(jù)和計算應在工作時予以記錄； d） 記錄的更改應劃改，不可涂改，將正確值填寫在其旁邊。 a） 內部審核應制訂計劃，計 劃應覆蓋管理體系的全部要素，包括檢測活動； b） 質量負責人負責按照預定的日程表組織內部審核，確定內審組長；由內審組長制訂內審實施計劃； c） 內部審核應由經(jīng)過培訓和具備資格的人員來執(zhí)行； d） 可能時，審核人員應獨立于被審核的活動。 應跟蹤審核，并 驗證和記錄糾正措施的實 施情況及有效性。具體執(zhí)行 JAXFJC/CX1420xx《管理評審程序》。 支持文件 JAXFJC/CX0420xx《文件控制程序》 JAXFJC/CX0820xx《客戶意見處理程序》 JAXFJC/CX1020xx《糾正措施程序》 JAXFJC/CX1120xx《預防措施和持續(xù)改進程序》 JAXFJC/CX1320xx《內部審核程 序》 JAXFJC/CX1420xx《管理評審程序》 JAXFJC/CX2420xx《檢測結果質量控制程序》 5．技術要求 人員 公司 確保各類人員、各崗位人員具有相應的資格和能力。對檢測人員按有關規(guī)定持證上崗。相關人員應評價這些培訓活動的有效性，程序執(zhí)行 JAXFJC/CX1520xx《 人力資源管理程序 》。 支持文件 JAXFJC/CX1520xx《 人力資源管理程序 》 設施和環(huán)境 環(huán)境因素對檢測結果的準確性和有效性將產(chǎn)生重要的影響，具備必要的設施、場地和環(huán)境條件并進行有效的監(jiān)控是保證檢測工作正常開展的先決條件。 c)對于有溫度、濕度要求的實驗室應有溫濕度調節(jié)措施。 實驗室的內務管理 a)公司 建立管理制度以及采取充分的措施來保證實驗室的內 務管理，以確保本 公司 的內務管理符合有關人身健康、環(huán)保和安全。 公司 建立并保持 JAXFJC/CX1620xx《 安全作業(yè)管理程序 》，確保危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制。檢測方法和程序所依據(jù)的技術規(guī)范或標準的順序是：優(yōu)先選擇國家標準 ，其次是行業(yè)標準，再次是地方標準。 b）編制原始記錄格式和檢測報告格式。 f）新儀器設備的檢定或校準，建立儀器設備檔案。 公司 定期評審所使用的標準的有效性，并指定專人負責檢索和收集技術規(guī)范或標準，以確保在用的標準均為最新有效版本，具體執(zhí)行 JAXFJC/CX0420xx《文件控制程序》。 在特殊情況下，當出現(xiàn)檢測工作不能完全滿足檢測方法或有關規(guī)定時，由檢測人員提出書面申請，說明偏離的原因和內容，做出不影響檢測質量的技術判斷或控制措施，通過相關技術單位驗證其可靠性或經(jīng)有關主管部門核準，經(jīng)技術負責人批準和客戶同意后方可實施。 支持文件 JAXFJC/CX0520xx《合同評審程序》 JAXFJC/CX1620xx《安全作業(yè)管理程序》 JAXFJC/CX1720xx《環(huán)境保護程序》 JAXFJC/CX1820xx《檢測方法及方法的確認程序》 JAXFJC/CX1920xx《 測量不確定度評定程序》 JAXFJC/CX2020xx《 數(shù)據(jù)保護程序》 JAXFJC/CX2120xx《測量設備管理程序》 測量設備 公司 應正確配備進行檢測，包括數(shù)據(jù)處理與分析所需的所有測量設備。設備在投入使用前應經(jīng)過校準或核查，符合要求才準予使用。 對檢測結果有影響的測量設備， 公司 應確 保： a） 制訂其校準計劃； b） 在每次使用前進行核查或校準； c） 測量設備的計量檢定或校準； d） 使用標簽、編碼或其他標識表明其校準狀態(tài)； e） 需要時，對其進行期間核查以維持其校準狀態(tài)的可信度； f） 加以唯一性標識； g） 當校準產(chǎn)生新的修正因子時，應使所有原修正因子得到及時更新； h） 保存其記錄檔案，具體執(zhí)行 JAXFJC/CX2120xx《測量設備管理程序》。 必要時，采用期間核查方式以保持設備校準狀態(tài)的可信度，并按照規(guī)定的程序進行。 公司 應制定和實施儀器設備的檢定、確認的總體要求。 測量無法溯源 到國際單位制（ SI）或與之無關時，測量應通過建立對適當測量標準的溯源來提供可信度，例如： a） 使用有資格的供應者提供的有證標準物質（參考物質）來給出材料可靠的物理或化學特性； b） 使用規(guī)定的方法或被有關各方接受并且描述清晰的協(xié)議標準； c） 可能時，參加適當?shù)膶嶒炇议g的比對。并由經(jīng)考核合格的人員進行自檢定 /校準。 當檢測樣品處在 公司 的接收、流轉、存儲、保留期間，應對所有檢測樣品采用唯一性標識管理和檢測狀態(tài)標識管理，確保檢測樣品不會在實物上或在涉及的記錄和其他文件中發(fā)生混淆，不會在檢測過程中發(fā)生混淆。根據(jù)檢測樣品的儲存要求，需存放在規(guī)定的環(huán)境條件下時，應維持、監(jiān)控和記錄這些條件；當某些檢測樣品有安全保護要求時，應采取必要的安全措施，以保護檢測樣品的狀態(tài)和完整性。程序執(zhí)行 JAXFJC/CX2420xx《檢測結果質量控制程序》。 技術負責人組織檢測人員分析質量控制數(shù)據(jù)，在發(fā)現(xiàn)質量控制數(shù)據(jù) 將要超出預先確定的判斷依據(jù)時，應及時采取有效糾正措施，防止報告錯誤的結果。 檢測報告的編制和管理執(zhí)行 JAXFJC/CX2520xx《檢測報告控制程序》。 分包檢測結果 a） 當檢測報告包含了由分包方出具的檢測結果時，這些結果應予以清晰標明； b） 分包方應以書面或電子的方式報告結果。程序執(zhí)行 JAXFJC/CX2520xx《檢測報告控制程序》。 檢測結果的電子傳送 當用電話、傳真或其他方式傳送檢測結果時，應確保數(shù)據(jù)傳送的完整性和保密性。 當需要對檢測結 果給出解釋時，還應包括下列內容： a） 對檢測方法的偏離、增添或刪節(jié)，以及特殊檢測條件的信息，如環(huán)境條件； b） 適用時，評定測量不確定度的聲明。 檢測報告應能準確、清晰、明確和客觀地報告檢測結果，并包括客戶要求的、說明檢測結果所必需的、以及依據(jù)的檢測方法要求的全部信息，報告應使用法定計量單位。 檢測質量的監(jiān)控可選用（但不限于）下列方式： a） 盡可能采用統(tǒng)計技術的內部質量控制方案； b） 定期使用有證標準物質（參考物質）和（或）次級標準物質（參考物質）進行內部質量控制； c） 參加實驗室間的比對或能力驗證計劃； d） 利用相同或不同方法進行重復檢測； e） 對存留物品進行再檢測； f） 分析一個物品不同特性結果的相關性。所得數(shù)據(jù)的記錄方式應便于發(fā)現(xiàn)其發(fā)展趨勢，可行時，應采用統(tǒng)計技術對結果進行審查。當出現(xiàn)下列情況之一時， 公司 相關人員應在工作開始前詢問客戶或相關人員，以得到進一步說明，并記錄討論的內容 ，方可開始檢測： a） 對檢測樣品是否適合于檢測有疑問； b） 檢測樣品不符合所提供的描述（如合同或其他方式）； c） 對檢測樣品的檢測要求描述或規(guī)定不夠詳盡、明確。 支持文件 JAXFJC/CX2220xx《 量值溯源和期間核查控制程序 》 JAXFJC/CX2420xx《檢測結果質量控制程序》 檢測樣品的處置 本 公司 控制檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留和清 理，并保護檢測樣品的完整性和考慮客戶的利益。 強制檢定以外的其他計量器具，本 公司 尋求外部量值溯源時，應由經(jīng)計量授權或其他資質的計量技術機構提供服務。 特定要求 應制定和實施設備校準計劃，確保測量設備和具有測量功能的檢測設備的測量可溯源到國際單位制（ SI）。 未經(jīng)定型的專用檢測儀器設備需提供相關技術單位 的驗證證明。同時應核查該測量設備對先前的檢測的影響，程序執(zhí) 行 JAXFJC/CX0920xx《不符合工作控制管理程序》。設備使用說明書或操作規(guī)程應便于檢測人員使用。 用于檢測和校準的設備應達到要求的準確度，并符合檢測（校準）相應的規(guī)范要求。該程序的內容至少包括： a）數(shù)據(jù)的輸入或采集、存儲、傳輸和處理的完整性和保密性。 當沒有明確規(guī)定的檢測方法時，可以采用國際標準中已有的方法 ，但該方法僅限特定委托方的委托檢測。 h）對照標準要求評審檢測工作，證實其結果符合標準要求。 d）準備新項目所需的技術資料、儀器設備。 公司 在接收檢測任務后，使用現(xiàn)行有效的受控檢測依據(jù)中的檢測方法。 支持文件 JAXFJC/CX0120xx《保密和保護所有權程序》 JAXFJC/CX1620xx《 安全作業(yè)管理程序 》 JAXFJC/CX1720xx《環(huán)境保護程序》 檢測方法 檢測方法是實施檢測的技術依據(jù)，是 公司 開展檢測服務的重要資源。檢測場所只允許與檢測有關的工作人員進入。 環(huán)境條件監(jiān)控與維持 a)檢測人員應嚴格在規(guī)范、標準規(guī)定的條件下進行檢測工作，并做好記錄。 公司 環(huán)境與設施的基本要求： a)應具備滿足檢測工作開展所必備的場地、照明、電源、水源和通風條件。 對與檢測工作有關的管理人員、技術人員和關鍵（重要）的支持人員， 公司 保留其當前工作的描述，工作描述包含以下幾個方面內容： a） 從事檢測工作的職責； b） 檢測計劃和檢測結果評價方面的職責； c） 在方法改進，新方法制定和確認方面的職責； d） 對檢測報告中提供意見和解釋工作的職責； e） 應具備的專業(yè)知識和經(jīng)驗； f） 所需的資格和培訓要求（計劃）； g） 管理的職責。 公司 授權人員進行專門設備操作、檢測、評價檢測結果和簽署檢測報告。 公司總經(jīng)理 根據(jù)檢測工作的需要，配備足夠的相關專業(yè)人員和管理人員，對他們進行繼續(xù)教育和培訓，確保所有操作專門設備、從事檢測活動以及評價檢測結果和簽署檢測報告人員的能力。 針對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，及時采取必要的改進措施，管理層應確保這些措施在適當和約定的日程內 實施。 內審實施計劃、審核過程質量記錄、采取的糾正措施及效果驗證記錄均應予以保存。具體執(zhí)行 JAXFJC/CX1020xx《糾正措施程序》。 支持文件 JAXFJC/CX1220xx《記錄控制程序》 JAXFJC/CX2020xx《數(shù)據(jù)保護程序》