【文章內(nèi)容簡介】 ； 。 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 21 生產(chǎn)過程有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)： 、班組長及當(dāng)班檢驗員為當(dāng)班產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督員，確保當(dāng)班產(chǎn)品質(zhì)量。 ，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品和過程：對一般性的質(zhì)量問題（不影響產(chǎn)品功能 /性能、非成批性問題），按程序進(jìn)行現(xiàn)場處理；重大的質(zhì)量問題（影響產(chǎn)品功能 /性能、成批性問題）的必須在 2 小時內(nèi)報質(zhì)管部部長，特別嚴(yán)重的可直接報總經(jīng)理，并按公司相關(guān)規(guī)定有權(quán)停止生產(chǎn)，責(zé)成責(zé)任部門立即實施原因分析、制定糾正措施。 ，驗證有效并進(jìn)行審批后方可恢復(fù)生產(chǎn)，并嚴(yán)格對生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤。 銷售部 ，轉(zhuǎn)達(dá)顧客要求，并組織產(chǎn)品交付； （新開發(fā)顧客或產(chǎn)品）的評審、合同的簽定，監(jiān)控合同的實施； ，隨時收集市場信息，了解同行業(yè)競爭對手的銷售動態(tài)及顧客對產(chǎn)品的新技術(shù)的需求； ，并形成分析 報告，報管理者代表、總經(jīng)理； ，組織協(xié)調(diào)解決顧客抱怨，組織進(jìn)行售后服務(wù)工作及退回產(chǎn)品的處理； 、貯存、防護(hù)、保管、發(fā)貨等工作； ； 、新客戶的開發(fā)信息及營銷策略； ，負(fù)責(zé)外貿(mào)商務(wù)有關(guān)的翻譯、接待工作。 其他人員的質(zhì)量職責(zé)在相關(guān)程序或體系其它文件中描述。 公司總經(jīng)理任命一名管理者代表、顧客代表（任命書見附件 6）， 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 22 并不受其它職務(wù)影響，并在 中規(guī)定了權(quán)限。 內(nèi)部溝通： 公司確保各相關(guān)部門及職能人員之間的溝通順暢，包含質(zhì)量管理體系各項過程的有效性的溝通，通過會議、文件、通知、信息單、評審、報告、意見箱等方式使質(zhì)量問題能及時、準(zhǔn)確、快速、有效的傳遞、溝通并解決，各部門應(yīng)做好部門之間的溝通與信息的傳達(dá)。 管理評審： 公司總經(jīng)理依《管理評審程序》主持召開管理評審會議，至少每年一次，兩次間隔時間不超過 12 個月結(jié)合客觀環(huán)境的不斷變化，法律、法規(guī)，新市場、新技術(shù)的出現(xiàn)，競爭對手的變化情況，顧客要求的變化和期望等，評審公司質(zhì)量管理體系包括質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審，以確保其持續(xù)適宜性、符合性及有效性，明確對不適宜的質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行修改，包括體系的隨之變更的必要性。當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、市場情況，公司人員等發(fā)生較大變化時，當(dāng)有重大的顧客投訴乃至退貨時，公司總經(jīng)理可隨時召開管理評審會議。 評審輸入： 評審輸入應(yīng)包括以下各項相關(guān)主題： 質(zhì)量管理體系的所有要求和績效趨勢，包括質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視，不良質(zhì)量成本的定期報告和評估； 業(yè)務(wù)計劃中的質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)和顧客對提供產(chǎn)品的滿意度； 對實際的和潛在的市場失效的分析及其對質(zhì)量、安全 或環(huán)境的影響 第一、二、三方產(chǎn)品、過程、體系的審核結(jié)果； 顧客反饋（包括顧客抱怨、顧客投訴、顧客滿意、不滿意等信息） 。 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 23 生產(chǎn)過程的業(yè)績報告與產(chǎn)品符合性，即產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)完成的變化趨勢； 各項糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施的實施狀況及效果； 上一次管理評審措施的跟蹤檢查； 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更（包括組織、體系的變更等）； 改進(jìn)的建議。 評審輸出： 管理評審輸 出應(yīng)包括以下相關(guān)的措施： 質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進(jìn)； 與顧客需求相關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 資源需求。 應(yīng)安排專人對管理評審的輸出措施進(jìn)行跟蹤實施檢查，并將改進(jìn)結(jié)果報告總經(jīng)理。 管理評審結(jié)果應(yīng)予以記錄，并保存三年。 參考文件： 《業(yè)務(wù)計劃控制程序》 《數(shù)據(jù)資料分析和應(yīng)用程序》 《管理評審程序》 《質(zhì)量成本控制程序》 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 24 第 六 章 資源管理 目的：有效、高效、及時提供所需要的資源，滿足和維護(hù)質(zhì)量管理體系運行。 范圍：公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的一切資源的鑒定與提供均適用。 內(nèi)容：對人員，設(shè)施，環(huán)境進(jìn)行管理 職責(zé)：綜合管理部負(fù)責(zé)人力資源管理，生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、綜合管理部負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備及安全、環(huán)境管理； 資源的提供：公司應(yīng)及時判定與提供所需的資源，此資源應(yīng)確保實現(xiàn)： 以實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各項過程為目的； 不斷滿足顧客要求，增強(qiáng)客戶滿意。 人力資源： 人員資格的確認(rèn)：公司依《員工培訓(xùn)考核控制程序》對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員進(jìn)行能力的評價，并認(rèn)定資格。員工招聘條件程序要求在《員工招聘與評價準(zhǔn)則》中規(guī)定。 能力、意識和培訓(xùn)： 公司依《員工培訓(xùn)考核控制程序》對從事與質(zhì)量管理體系中與質(zhì)量活動有關(guān)的人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)，使其滿足公司該崗位的需求。 公司綜合管理部確保負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)的人員有能力達(dá)到開發(fā)要求并熟練掌握適用的工具和技術(shù)（如： APQP、 FMEA、 CAD 制圖等）； 設(shè)立《員工招聘與評價準(zhǔn)則》，評價工作人員，確保勝任所從事的工作 ； 提供培訓(xùn)或選擇其它培訓(xùn)方式以滿足相關(guān)人員的需求； 評價培訓(xùn)活動的有效性，特別關(guān)注是否按滿足顧客的要求進(jìn)行考核； 確保接受培訓(xùn)的員工認(rèn)識到其活動與質(zhì)量管理體系的關(guān)系 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 25 和重要性，以及使接受培訓(xùn)的員工意識到他們對達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的貢獻(xiàn)； 對新到職的員工、轉(zhuǎn)崗的在職員工提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn)，包括合同工和代理工作人員；必須讓上述員工清楚，由于其工作質(zhì)量的原因?qū)е庐a(chǎn)品（服務(wù)）不符合顧客質(zhì)量要求所帶來的后果； 實施員工激勵制度，確保每一位員工明確本崗位的質(zhì)量和技術(shù)要求，明確實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，持 續(xù)改進(jìn)，建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境的過程。 公司定期對員工的狀況進(jìn)行衡量（員工滿意度調(diào)查），測量評價員工是否意識到自己的工作與如何達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所作出貢獻(xiàn)的關(guān)系和重要性；確保為公司的質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)作出貢獻(xiàn)。 保持教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗及有效性檢查的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施： 公司明確生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施為： 廠房建筑物、工作車間的布局及相關(guān)設(shè)施，水電氣，安全管理； 生產(chǎn)設(shè)備、工裝、檢測試驗設(shè)備、電腦的配置及相應(yīng)的軟、硬件； 后勤保障服務(wù)（包括重要零部件備件的準(zhǔn)備和運輸、通 訊聯(lián)絡(luò)等溝通手段）。 公司跨功能小組采用多方論證的方法來制定工廠、設(shè)施及設(shè)備的計劃。平面布置考慮盡量減少材料的搬運，優(yōu)化對場地空間的增值使用，促進(jìn)材料的同步流動。并采用流水線平衡、節(jié)拍測定等方法，驗證操作和過程有效性。 公司在供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場退貨等緊急情況下實施應(yīng)急計劃，滿足顧客要求。 工作環(huán)境： 公司考慮產(chǎn)品的安全和員工作業(yè)時潛在的風(fēng)險，對設(shè)計開發(fā)階段、生產(chǎn)過程所涉及的工作環(huán)境進(jìn)行管理，確保風(fēng)險程度到最小。 公司將工作環(huán)境各種人與物的因素通過整理、整頓、清掃 、清潔、素養(yǎng)等活動加以控制，以確保生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、整潔狀態(tài)，有良好 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 26 的工作氛圍，并按產(chǎn)品和制造過程的需求進(jìn)行維護(hù)。確保產(chǎn)品和服務(wù)符合客戶要求，這些因素包括： a) 環(huán)境衛(wèi)生與工作安全； b) 實驗室的環(huán)境要求， c) 工作方法 、 工作態(tài)度； d) 周邊條件。 參考文件： 《員工培訓(xùn)考核控制程序》 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 《工裝（模具）管理程序》 《員工招聘與評價準(zhǔn)則》 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 27 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 目的：通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，以及各過程的相互關(guān)系的控制，來防止發(fā)生質(zhì)量異常，提升效率，確保質(zhì)量滿足客戶需求。 范 圍：本公司與質(zhì)量管理體系相關(guān)的工作過程。 內(nèi)容：產(chǎn)品的整個實現(xiàn)過程的所有內(nèi)容 職責(zé)： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)訂單評審、銷售部負(fù)責(zé)新顧客的合同評審并監(jiān)督合同與訂單的實施、超額運費監(jiān)控等； 技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)開發(fā)，組織產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，潛在失效模式分析等； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)外購活動，采購物資管理等； 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織和管理； 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督、跟蹤、檢驗試驗活動的管理，不合格品管理、評審等； 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃： 公司對產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程、方法以及相關(guān)過程做出策劃，策劃與質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，以適合公司運作方式 ，并形成文件，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃還包括顧客要求和對技術(shù)規(guī)范的參考，規(guī)劃決定以下各項目： 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織按《過程策劃控制程序》對產(chǎn)品生產(chǎn)過程開發(fā)進(jìn)行策劃，編制質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃針對特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定。 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定接受準(zhǔn)則，在顧客有要求時，必須由顧客批準(zhǔn)。對于計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接受水平必須是零缺陷。 公司負(fù)責(zé)確保顧客合同的產(chǎn)品、正在開發(fā)的項目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。 質(zhì)管部根據(jù)顧客的要求確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)及要求； 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 28 明確產(chǎn)品實現(xiàn)所需的諸過程（備料、制蠟?zāi)?、制型殼、熔化澆注、落件、清理、熱處理、裝配包裝、發(fā)運等）；在 生產(chǎn) 各 過程給出相應(yīng)的技術(shù)文件及所需的資源與設(shè)施； 針對產(chǎn)品及產(chǎn)品接收條件，對所需的各項驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗及測試活動，以及在實驗室所進(jìn)行的有關(guān)的試驗活動進(jìn)行策劃，實施。 對各項產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品結(jié)果提供合格證明所需的記錄，策劃結(jié)果應(yīng)以出廠檢驗、試驗、型式試驗報告等形式輸出。 根據(jù)產(chǎn)品工藝技術(shù)開發(fā)過程、生產(chǎn)過程的控制計劃，對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改，實施反應(yīng)計劃 ，任何更改的影響（包括由任何供方引起的更改），必須由項目小組評定和驗證，確保與顧客要求相一致，更改執(zhí)行前必須被確認(rèn)。任何影響顧客要求的產(chǎn)品實現(xiàn)的更改一定通知顧客，并征得顧客的同意。如果更改影響外觀、配合和功能（包括性能和耐久度），必須由顧客評審，還要考慮所有的影響。 當(dāng)顧客要求時，額外的驗證 /識別要求，必須被滿足。 與顧客有關(guān)的過程： 公司各部門對顧客需求做出鑒別、評審及溝通。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 通過顧客對產(chǎn)品的鑒定、評審來確認(rèn)滿足顧客要求的可行性，包括： 顧 客已經(jīng)指定的要求（包括運送及郵寄要求）；顧客指定特殊特性時，公司對特殊特性的選擇、文件化和控制方面與顧客要求必須一致； 顧客未指明，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的各項需求； 產(chǎn)品相關(guān)的國家、行業(yè)法律法規(guī)的要求；包括所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，適用于材料的獲得、存儲、搬運或處理； 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 29 公司確定的任何額外的附加要求，如包裝等。 與產(chǎn)品有關(guān)的顧客要求的評審： 公司應(yīng)依《產(chǎn)品要求的識別與評審程序》對顧客的要求及公司自身所決定的額外需求及內(nèi)部需求一起進(jìn)行評審，同時，這一評審應(yīng)在產(chǎn)品決定 或承諾送交顧客前（簽訂合同之前）進(jìn)行，若對正式評審要求的放棄，必須要求顧客授權(quán)，以確保： 產(chǎn)品需求已被明確確定；當(dāng)顧客提供的要求沒有形成文件，技術(shù)部、銷售部在接收顧客要求前，必須對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)； 解決與先前所描述的不同的合約內(nèi)容或修改的訂單需求； 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； 公司有能力滿足所確定的各項需求。（包括質(zhì)量、服務(wù)、價格、交貨期等）； 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，組織必須確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員得到已變更的要求； 進(jìn)行預(yù)期產(chǎn)品的合同評審 時，必須研究、確認(rèn)該產(chǎn)品的制造可行性，包括風(fēng)險分析并編制成報告 評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤活動應(yīng)予以記錄，當(dāng)顧客對產(chǎn)品需求發(fā)生變更時，公司應(yīng)確保相關(guān)文件已被修訂，且要通過有效的信息傳遞確保相關(guān)人員已知道變更后的顧客需求。 與顧客溝通包括如下幾方面的相關(guān)事項： 公司與顧客的溝通要使用顧客的語言、具備按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力。 與顧客作好產(chǎn)品信息方面的溝通； 與顧客進(jìn)行詢價、合約簽訂或訂單處理，包括合約、訂單的修改的溝通； 收集顧客反饋信息（包括顧客抱怨），有效地解決顧客的抱怨，解決抱怨后與顧客進(jìn)行溝通，確認(rèn)顧客的意見及滿意程度。 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理