【正文】 改進(jìn)活動(dòng)，并實(shí)施審核和管理評(píng)審，確保體系持續(xù)改進(jìn)。 顧客代表 公司總經(jīng)理任命顧客代表（見附件 6），應(yīng)不受其它職務(wù)影響，其主要職責(zé)有： A、 負(fù)責(zé)參與建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)，組織糾正和預(yù)防措施策劃和實(shí)施，參與確定產(chǎn)品 /過程的特殊特性和不合格品評(píng)審等。 “ 5S”管理工作。 綜合管理部（含辦公室與電算中心） ，監(jiān)控計(jì)劃完成情況； ，匯總、分析、提供公司領(lǐng)導(dǎo)決策參考； ，實(shí)施員工滿意度調(diào)查并進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析、協(xié)助總經(jīng)理制定改進(jìn)工作； ，編 制培訓(xùn)計(jì)劃，組織培訓(xùn)工作，實(shí)施有效性跟蹤驗(yàn)證、評(píng)價(jià)； 5S 管理的監(jiān)督、檢查工作，提高全員質(zhì)量意識(shí)； 、核算、編制統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告； 、財(cái)產(chǎn)安全保衛(wèi)工作。 ，驗(yàn)證有效并進(jìn)行審批后方可恢復(fù)生產(chǎn)，并嚴(yán)格對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤。 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 23 生產(chǎn)過程的業(yè)績報(bào)告與產(chǎn)品符合性，即產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)完成的變化趨勢； 各項(xiàng)糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施的實(shí)施狀況及效果； 上一次管理評(píng)審措施的跟蹤檢查； 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更（包括組織、體系的變更等）； 改進(jìn)的建議。員工招聘條件程序要求在《員工招聘與評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》中規(guī)定。并采用流水線平衡、節(jié)拍測定等方法，驗(yàn)證操作和過程有效性。 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定接受準(zhǔn)則，在顧客有要求時(shí)，必須由顧客批準(zhǔn)。 當(dāng)顧客要求時(shí)，額外的驗(yàn)證 /識(shí)別要求，必須被滿足。 設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃 公司的設(shè)計(jì)開發(fā)工作分為：設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)、設(shè)計(jì)開發(fā)的更改等活動(dòng)；采用的多方論證的方法，進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作，包括：特殊特性的開發(fā)/最終確定和監(jiān)測， FMEAs 的開發(fā)和評(píng)審，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施和控制計(jì)劃的開發(fā)和評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入要求，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，做小批試驗(yàn)，證明設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出的有效性； 對(duì)驗(yàn)證的結(jié)果和改進(jìn)措施進(jìn)行 記錄，并保持記錄。 根據(jù)采購物資對(duì)產(chǎn)品的影響，將采購物資按重要程度進(jìn)行分類； 根據(jù)《供方控制程序》中建立評(píng)估與選擇的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供方提供符合公司需求的產(chǎn)品的能力予以評(píng)估，并要求供方必須通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的 ISO9000： 20xx 的認(rèn)證，（顧客有具體要求的除外）以確定合格的供方，并加以選擇，評(píng)估的結(jié)果及后續(xù)跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 供方監(jiān)測 通過以下指標(biāo)的監(jiān)控實(shí)現(xiàn)對(duì)供方的管理：已交付的產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的驗(yàn)證；顧客中斷、包括市場退貨； 100%交付能力：與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通知；通過對(duì)供方的管理，不斷提高供方的制造水平。 技術(shù)部、生產(chǎn)部 /生產(chǎn)車間為工具和量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源，建立和實(shí)施生產(chǎn)工裝管理的體系《工裝（模具）管理程序》，注意設(shè)定維護(hù)及修理的設(shè)施和人員；貯存和修復(fù)；工裝準(zhǔn)備；易損工具的更換計(jì)劃；工具設(shè)計(jì)的變更實(shí)現(xiàn)文件化；工裝確定明確狀態(tài)?？傊鶕?jù)產(chǎn)品特點(diǎn)分別對(duì)所有生產(chǎn)過程的產(chǎn)品以適當(dāng)方法來鑒別，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性，公司對(duì)批次進(jìn)行控制并記錄產(chǎn)品特定的標(biāo)識(shí)，便于追蹤檢查。 量具、檢測設(shè) 備校準(zhǔn) /驗(yàn)證后，出具有關(guān)符合規(guī)范的說明并將校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄予以保持。 概述：公司應(yīng)定義、策劃及實(shí)施所需測量與監(jiān)控活動(dòng)，以求達(dá)到下列目的： 確保產(chǎn)品一致性，符合性； 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系符合性、有效性、適宜性； 達(dá)到質(zhì)量管理體系的有效改進(jìn)，同時(shí)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用及應(yīng)用程度的規(guī)定，按《數(shù)據(jù)分析控制程序》了解和使用變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過度調(diào)整等技術(shù)；在質(zhì)量先期策劃中必須確定每一個(gè)過程適用的統(tǒng)計(jì)工具，并包括在控制計(jì)劃中； 測量與監(jiān)視： 顧客滿意：公司依《顧客滿意度控制程序》監(jiān)控內(nèi)、外部顧客滿意或不滿意的信息，并明確訂出采用的方法和措施，來取得相應(yīng)的信息。 質(zhì)管部按 《產(chǎn)品和制造過程監(jiān)視和測量程序》定期實(shí)施，在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核，驗(yàn)證符合所有的規(guī)定的要求（如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標(biāo)簽等）?？刂朴?jì) 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 41 劃中必須有有效的反應(yīng)計(jì)劃，包括遏制產(chǎn)品和 100%檢驗(yàn)，必須制定明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃，必要時(shí)，還需將計(jì)劃交顧客評(píng)審和核準(zhǔn)。 顧客棄權(quán)讓步時(shí)，必須保存有效期限或授權(quán)數(shù)量方面的記錄，當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，必須確保符合原有的或替代的規(guī)范和 要求，被授權(quán)的材料裝運(yùn)時(shí)，必須在各包裝箱上做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。一旦 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 43 過程穩(wěn)定還應(yīng)持續(xù)改進(jìn)。 預(yù)防措施的文件化程序應(yīng)界定下列需求： 鑒別潛在不合格及其原因； 評(píng)估預(yù)防不合格再次發(fā)生的措施的各種需求； 決定及實(shí)行所需預(yù) 防措施； 記錄所采取的預(yù)防措施； 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 將已經(jīng)采取的糾正措施和實(shí)施的控制應(yīng)用于消除在其他類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。 公司必須分析以下相關(guān)資訊： 顧客滿意度，確定迅速解決 顧客相關(guān)問題的有限順序； 產(chǎn)品符合技術(shù)要求的狀況，質(zhì)量目標(biāo)的完成情況； 過程與產(chǎn)品特性及趨勢，包括預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；與整個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并采取措施加以支持，與競爭對(duì)手和 /或適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)的數(shù)據(jù)相比較的差距。 上述有關(guān)產(chǎn)品的測量與監(jiān)控在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段執(zhí)行 ，符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)指明產(chǎn)品判定放行的有關(guān)人員，除經(jīng)有關(guān)內(nèi)部授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)，否則產(chǎn)品放行及服務(wù)交付必須依所有規(guī)定完成。 制造過程的監(jiān)測和測量 制造過程必須 進(jìn)行過程研究，驗(yàn)證過程能力并為過程控制提供信息。 規(guī)劃內(nèi)部質(zhì)量審核過程時(shí)，應(yīng)包括以下重點(diǎn)： （ 1）產(chǎn)品或過程不穩(wěn)定的信息； （ 2）審核的范圍 ：覆蓋所有的過程、活動(dòng)和班次，且按年度計(jì)劃進(jìn)行安排； （ 3）審核的頻次，出現(xiàn)內(nèi)部 /外部不符合，或顧客抱怨時(shí)，審核頻次要增加； （ 4）審核的準(zhǔn)則和確保審核客觀性的方法； （ 5）上次內(nèi)部審核或外部審核的結(jié)果； 審核文件程序應(yīng)界定審核的規(guī)劃及指導(dǎo)，記錄及報(bào)告的責(zé)任和要求。 參考文件： 《產(chǎn)品要求的識(shí)別與評(píng)審程序》 《過程策劃控制程序》 《設(shè)計(jì)控制程序》 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》 《采購控制程序》 《供方控制程序》 《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》 《檢測裝置控制程序》 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 38 《工裝（模具）管理程序》 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 39 第八章 測量分析與改進(jìn) 目的： 為了確保質(zhì)量管理體 系、作業(yè)過程、產(chǎn)品和服務(wù)均能符合規(guī)定要求，對(duì)各項(xiàng)測量、監(jiān)控、分析、改進(jìn)作業(yè)過程等進(jìn)行控制，最終提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客需求。按策劃的時(shí)間間隔檢查庫存品的狀況（產(chǎn)品審核做檢查），及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況；庫房管理系統(tǒng)優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，實(shí)現(xiàn)“先進(jìn)先出”，廢 舊產(chǎn)品必須按對(duì)待不合格品的類似方法處理。 過程確認(rèn)： 公司的特殊過程有： 熱處理 是特 殊過程。作業(yè)指導(dǎo)書必須與控制計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程相對(duì)應(yīng)。 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 33 采購信息： 采購信息應(yīng)包括描述采購產(chǎn)品的特性的所有信息（名稱、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、供貨時(shí)間、本批特殊要求等）及各種性能參數(shù)，必要時(shí)包括： 采購合同中應(yīng)規(guī)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式等產(chǎn)品的質(zhì)量要求或外包服務(wù)要求、供方提交產(chǎn)品的程序、供方進(jìn)行生產(chǎn)的過程要求（如工藝等）、供方生產(chǎn)中對(duì)設(shè)施及設(shè)備條件的認(rèn)可； 有關(guān)供方人 員資格要求條件； 有關(guān)對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求。盡可能使用與正式生產(chǎn)相同的供方、工裝和制造過程；質(zhì)管部 /技術(shù)部監(jiān)控所有的性能試驗(yàn)活動(dòng)，及時(shí)完成并符合要求。 參與設(shè)計(jì)開發(fā)的還有檢測工作，技術(shù)部確保樣件試制； 隨著設(shè)計(jì)開發(fā)工作的進(jìn)展，策劃的輸出應(yīng)及時(shí)更改，并經(jīng)批準(zhǔn)。（包括質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、交貨期等）； 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，組織必須確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員得到已變更的要求； 進(jìn)行預(yù)期產(chǎn)品的合同評(píng)審 時(shí)，必須研究、確認(rèn)該產(chǎn)品的制造可行性，包括風(fēng)險(xiǎn)分析并編制成報(bào)告 評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤活動(dòng)應(yīng)予以記錄，當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品需求發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)確保相關(guān)文件已被修訂，且要通過有效的信息傳遞確保相關(guān)人員已知道變更后的顧客需求。 對(duì)各項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品結(jié)果提供合格證明所需的記錄，策劃結(jié)果應(yīng)以出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)、型式試驗(yàn)報(bào)告等形式輸出。確保產(chǎn)品和服務(wù)符合客戶要求，這些因素包括： a) 環(huán)境衛(wèi)生與工作安全； b) 實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境要求， c) 工作方法 、 工作態(tài)度； d) 周邊條件。 保持教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)及有效性檢查的適當(dāng)記錄。 參考文件： 《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》 《數(shù)據(jù)資料分析和應(yīng)用程序》 《管理評(píng)審程序》 《質(zhì)量成本控制程序》 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 24 第 六 章 資源管理 目的：有效、高效、及時(shí)提供所需要的資源，滿足和維護(hù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行。 內(nèi)部溝通： 公司確保各相關(guān)部門及職能人員之間的溝通順暢，包含質(zhì)量管理體系各項(xiàng)過程的有效性的溝通，通過會(huì)議、文件、通知、信息單、評(píng)審、報(bào)告、意見箱等方式使質(zhì)量問題能及時(shí)、準(zhǔn)確、快速、有效的傳遞、溝通并解決，各部門應(yīng)做好部門之間的溝通與信息的傳達(dá)。 ，確保均衡生產(chǎn)，物流暢通，并按要求作好生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識(shí)，搞好定置管理和 5S 管理。 質(zhì)管部 . 質(zhì)量管理 A 責(zé)質(zhì)量管理體系的建立及在本單位正常有效的運(yùn)行； ，組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核； ，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。 總工程師： A、 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司技術(shù)與質(zhì)量管理工作； B、 組織解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量、技術(shù)問題； C、 主持公司生產(chǎn)過程的產(chǎn)品異常狀況處理及不合格品處理工作； D、 組織實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)工作； E、 組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施。 職責(zé)、權(quán)限與溝通： 職責(zé)與權(quán)限： 總經(jīng)理規(guī)定公司內(nèi)各部門職責(zé)及彼此之間的相互關(guān)系，見附件5“公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖” ,各職能部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限如下： 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)： A、 負(fù)責(zé)總攬公司一切事務(wù)，督導(dǎo)、協(xié)調(diào)全公司的產(chǎn)供銷、人財(cái)物相關(guān)活動(dòng)； B、 規(guī)劃公司中長期發(fā)展的藍(lán)圖，決策公司重大事務(wù)，監(jiān)控 重大質(zhì)量問題的處理事宜； C、 組織制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控； D、 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》頒布與發(fā)行； E、 主持管理評(píng)審會(huì)議，聽取報(bào)告并作決議； F、 負(fù)責(zé)保障質(zhì)量管理體系的資源得到滿足。質(zhì)量目標(biāo)的衡量和達(dá)成情況必須包含在業(yè)務(wù)計(jì)劃之中，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)該考慮顧客期望并在規(guī)定的時(shí)間（一般指三年內(nèi)）達(dá)到。 職責(zé)： 最高管理者對(duì)本章負(fù)責(zé) 管理承諾： 公司的總經(jīng)理為達(dá)成顧客的滿意，須對(duì)以下方面要求作出承諾，并提供證據(jù)： 向公司各級(jí)人員傳達(dá)滿足客戶的需求的重要 性；宣傳遵守國家行業(yè)及相關(guān)法律法規(guī)的重要性； 確立、制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 定期主持召開管理評(píng)審會(huì)議，促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)； 確保提供充足的資源。 公司對(duì)顧客的工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范和基于顧客要求時(shí)間進(jìn)度的更改，必須確保及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施評(píng)審后的意見，一般不能超過兩個(gè)工作周，進(jìn)行評(píng)審的程序參見《文件和資料控制程序》 。 根據(jù)需外委加工的外協(xié)件對(duì)最終產(chǎn)品影響的重要程度，進(jìn)行質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場審核、體系評(píng)價(jià)、實(shí)物質(zhì)量控制、綜合評(píng)價(jià)等方法，按《供方控制程序》進(jìn)行管理。 ★ 要 求供應(yīng)商建立質(zhì)量管理體系； ★ 建立標(biāo)準(zhǔn)化、合理化、透明化的質(zhì)量管理體系，不斷地計(jì)劃、執(zhí)行、確認(rèn)、改進(jìn)（ PDCA 循環(huán)運(yùn)行）。 目前公司主要顧客為德國 REBICO、法國 KLEIN、澳大利亞GLENMAR、成都航空儀表廠、新華