【正文】 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 1 質(zhì)量手冊(cè) 依據(jù) ISO/TS16949:20xx 編制 文件編號(hào)： JY/ 版 本 號(hào)： 發(fā)布時(shí)間： 20xx 年 4 月 01 日 實(shí)施時(shí)間： 20xx 年 5 月 01日 受控標(biāo)識(shí) 發(fā)放編號(hào) ： 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 2 質(zhì)量手冊(cè)簽批頁(yè) 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 目 錄 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 3 第一章 前言…………………………………………… 1 頒發(fā)令 范圍、適用領(lǐng)域和刪減說(shuō)明 第二章 公司簡(jiǎn)介……………………………………… 4 第三章 概要…………………………………………… 5 第四章 質(zhì)量管理體系………………………………… 6 第五章 管理責(zé)任……………………………………… 9 第六章 資源管理…………………………………… 18 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)…………………………………… 20 第八章 測(cè)量分析與改進(jìn)…………………………… 30 附件： 一、質(zhì)量管理體系職責(zé)矩陣圖 二、質(zhì)量管理體系過(guò)程圖 三、質(zhì)量體系文件架構(gòu)表 四、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 五、公 司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 六、管理者代表任命書(shū) 七、程序文件目錄 八、體系過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方案 第 一 章 前 言 隨著科技的進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，世界各國(guó)都已深切體會(huì)到質(zhì)量管 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 4 理體系的重要性、迫切性 ,為確保向汽車(chē)生產(chǎn)供應(yīng)鏈中提供持續(xù)改進(jìn)、加強(qiáng)缺陷預(yù)防、減少變差和浪費(fèi)及完善的產(chǎn)品質(zhì)量 ,增強(qiáng)顧客滿意；在競(jìng)爭(zhēng)日益激勵(lì)的時(shí)代，我公司該如何掌握核心優(yōu)勢(shì)，抓住有利機(jī)會(huì)，逐步壯大自己的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呢？這是擺在公司全體員工面前的一大選擇！ 公司本著“人才為本、科技興廠 、思想領(lǐng)先、質(zhì)量至上”的企業(yè)治廠方略，以團(tuán)結(jié)、求實(shí)、拼搏、創(chuàng)新為共同理念，全力塑造以人為本，拼搏創(chuàng)新，充滿活力的企業(yè)文化，為建設(shè)汽車(chē)零部件優(yōu)秀生產(chǎn)企業(yè)而努力奮斗。 公司始終堅(jiān)持“降損耗、干精品、創(chuàng)名牌、永遠(yuǎn)讓顧客滿意”的宗旨，對(duì)公司各階層人員不斷實(shí)施培訓(xùn)教育，提高員工素質(zhì)。全體員工都積極參與公司的質(zhì)量管理體系建設(shè)，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)合作精神，通過(guò)建立一套符合“國(guó)際質(zhì)量管理需求和滿足顧客要求、維護(hù)內(nèi)部溝通、協(xié)調(diào)順暢、持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量管理體系，并需使之有效地實(shí)施運(yùn)行，發(fā)揮其質(zhì)量管理的功能，使公司得以永續(xù)經(jīng)營(yíng)。 公司按 照 ISO/TS16949（ 20xx 版）的宣言“質(zhì)量第一，顧客至上”、 “寫(xiě)我們所做的，做我們所寫(xiě)的”，充分結(jié)合顧客要求和資源管理，不斷追求成長(zhǎng)、突破、求變，生產(chǎn)出最好的產(chǎn)品來(lái)回饋社會(huì)。面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)，公司秉持上述理念，推行 ISO/TS16949(20xx 版技術(shù)規(guī)范 )質(zhì)量管理體系 . 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 5 頒 發(fā) 令 本《質(zhì)量手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱“手冊(cè)”）融 GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》， GB/T19004： 20xx《質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī) 指南》、ISO/TS16949： 20xx 《技術(shù)規(guī)范》的要求為一體，在已經(jīng)建立的QS9000 第三版質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)之上，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)制和產(chǎn)品特點(diǎn)的基礎(chǔ)上重新編制而成，它既滿足了相關(guān)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，也符合本公司的實(shí)際情況，現(xiàn)頒布實(shí)施。 本《質(zhì)量手冊(cè)》不僅是公司全體員工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的行為規(guī)范，也是本公司向用戶 /潛在用戶在質(zhì)量保證方面作出的莊重承諾。全公司員工務(wù)必嚴(yán)格遵循。 本《質(zhì)量手冊(cè)》自頒布之日起生效。 總經(jīng)理： 日 期： 范圍、適用領(lǐng)域和刪減說(shuō)明 1. 范圍 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 6 本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系要求。 適用于公司汽車(chē)零件的熔模鑄造及成品制造和銷(xiāo)售全過(guò)程。 2. 適用領(lǐng)域 本手冊(cè)適用于公司所有產(chǎn)品的熔模鑄造成品制造和銷(xiāo)售質(zhì)量管理，亦適用于向采購(gòu)方或第三方證實(shí)本公司的質(zhì)量管理體系具有滿足合同和有關(guān)規(guī)定的能力。是公司實(shí)施質(zhì)量管理的指令性的文件。 3. 引用標(biāo)準(zhǔn)與文件 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T1900420xx《質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》、 ISO/TS1694920xx（第二版）《技術(shù)規(guī)范》（質(zhì)量管理體系 汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 ISO9001： 20xx 的特殊要求） 定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和ISO/TS1694920xx（第二版）《技術(shù)規(guī)范》中的定義。 標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》的簡(jiǎn)稱 規(guī)范： ISO/TS16949： 20xx《技術(shù)規(guī)范》（質(zhì)量管理體系 汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 ISO9001： 20xx 的特殊要求）的簡(jiǎn)稱 公司：“ 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司”的簡(jiǎn)稱 刪減說(shuō)明： 公司按照顧客圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)，沒(méi)有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故刪減“質(zhì)量管理體系要求”的 中與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)有關(guān)的條款。 第 二 章 公司簡(jiǎn)介 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 7 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司是德陽(yáng)市八角井鎮(zhèn)照橋村骨干企業(yè)之一，位于德陽(yáng)市南郊大件路側(cè)。公司原名德陽(yáng)內(nèi)燃機(jī)配件廠，始建于 1992 年，占地 20,000 平方米，建筑面積 8,000 余平方米。公司現(xiàn)有專業(yè)精密鑄造、有色金屬鑄造和機(jī)械加工能力，并擁有理化分析、力學(xué)及無(wú)損探傷等檢驗(yàn)、試 驗(yàn)?zāi)芰?。產(chǎn)品主要為汽車(chē)、摩托車(chē)行業(yè)等配套服務(wù)。 公司的精密鑄造在國(guó)內(nèi)外擁有較多客戶，無(wú)論產(chǎn)品質(zhì)量、銷(xiāo)售服務(wù)及信用，均深得顧客信賴。公司主產(chǎn)品為各型號(hào)優(yōu)質(zhì)碳素鋼、合金鋼、不銹鋼和灰鑄鐵、球墨鑄鐵等材質(zhì)精密鑄件?，F(xiàn)生產(chǎn)能力達(dá) 20xx噸 /年。 目前公司主要顧客為德國(guó) REBICO、法國(guó) KLEIN、澳大利亞GLENMAR、成都航空儀表廠、新華內(nèi)燃機(jī)廠、重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)公司等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)。 多年來(lái)，公司始終堅(jiān)持“以顧客為中心、以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)贏得顧客和市場(chǎng)，以技術(shù)為競(jìng)爭(zhēng)力、以高效率和低損耗支持企業(yè)持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念 ，扎實(shí)抓好企業(yè)管理，持續(xù)改進(jìn)企業(yè)，以獲得快速持續(xù)的增長(zhǎng)。 ★ 總經(jīng)理 : 羊新明 ★ 地 址：四川省德陽(yáng)市八角井鎮(zhèn)照橋村 ★ 郵政編碼： 618003 ★ 電 話 : 08382872451 ★ 傳 真 : 08382870650 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 8 第 三 章 概 要 為確保公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)在受控條件下實(shí)施，以達(dá)到經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，依據(jù)國(guó)際 ISO/TS16949（ 20xx版技術(shù)規(guī)范）對(duì)質(zhì)量管理體系的要求規(guī)劃而成本質(zhì)量手冊(cè)。 手冊(cè)所列各章節(jié)，是公司 質(zhì)量管理體系的構(gòu)成要點(diǎn)，手冊(cè)提供了體系相關(guān)文件查詢的途徑。由手冊(cè)導(dǎo)引出體系所需的相關(guān)文件、資料含：第二層次文件（包括程序文件 ） 、外來(lái)文件；由程序文件導(dǎo)出第三層次文件（含：管理辦法、工作指導(dǎo)書(shū) (WI )及第四層次記錄表單（ FM））等。 本手冊(cè)簡(jiǎn)述了勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限、程序或程序的引用；手冊(cè)確定了質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)的基本法則和準(zhǔn)則。本手冊(cè)是公司與ISO/TS16949： 20xx 版技術(shù)規(guī)范接軌，實(shí)踐質(zhì)量管理的理念原則的第一層次體系文件。 ★ 奉行“ 質(zhì)量第一，顧客至上，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品及管理制度、加強(qiáng)缺陷預(yù)防、減少變差和浪費(fèi)、以完美的質(zhì)量滿足客戶的要求” ★ 建立并維護(hù)與內(nèi)外部利益相關(guān)的溝通協(xié)調(diào)； ★ 激發(fā)管理者、員工對(duì)質(zhì)量的承諾與認(rèn)識(shí)，并明確其義務(wù)與責(zé)任； ★ 建立程序以明確質(zhì)量管理體系的實(shí)施方法，要求標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效水平； ★ 提供適當(dāng)且足夠的資源（包括培訓(xùn)）以持續(xù)達(dá)成各階段的預(yù)訂績(jī)效水準(zhǔn)； ★ 根據(jù)質(zhì)量方針、目標(biāo)來(lái)評(píng)估質(zhì)量績(jī)效，謀求改進(jìn)，得以持 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 9 續(xù)發(fā)展；建立一套完整的管理程序以審核、評(píng)審質(zhì)量管理體系，并鑒別分析出體系的改進(jìn)方案，以確保體系有效運(yùn)行。 ★ 要 求供應(yīng)商建立質(zhì)量管理體系； ★ 建立標(biāo)準(zhǔn)化、合理化、透明化的質(zhì)量管理體系，不斷地計(jì)劃、執(zhí)行、確認(rèn)、改進(jìn)（ PDCA 循環(huán)運(yùn)行）。 第四章 質(zhì)量管理體系 目的：依 ISO/TS16949： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)建立一套完整的文件化質(zhì)量管理體系。 范圍： ISO/TS16949： 20xx 版所有要求及本公司各階層文件均屬之。 內(nèi)容：可參見(jiàn)“質(zhì)量管理體系職責(zé)矩陣圖”（附件 1） 職責(zé)：公司各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 總要求： 本公司依 ISO/TS16949（ 20xx 版）技術(shù)規(guī)范的質(zhì)量管理體系的要求建立文件化的管理制度，并且按照文件的要求去實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系。 實(shí)施質(zhì)量管理體系，本公司要做到： 公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程主要有：銷(xiāo)售 (顧客要求的確認(rèn) )、工藝策劃與計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、物資管理；內(nèi)部審核，管理評(píng)審等過(guò)程，并對(duì)各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和控制管理，參見(jiàn)“質(zhì)量管理體系過(guò)程圖” 見(jiàn)附件 2； 在“質(zhì)量管理體系過(guò)程圖”中可看到這些過(guò)程的順序及相互的 關(guān)聯(lián)； 由技術(shù)部決定生產(chǎn)過(guò)程所需要的技術(shù)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法，以確保這些過(guò)程可達(dá)到有效作業(yè)及控制；公司對(duì)與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程的控制及監(jiān)測(cè)方法的規(guī)定，見(jiàn)附表 7《質(zhì) 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 10 量管理體系過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方案》， 確保各部門(mén)獲得所需要的資訊，從而支持這些過(guò)程的實(shí)施及監(jiān)控； 測(cè)量、監(jiān)控及分析這些過(guò)程，并且執(zhí)行所需要的測(cè)量、監(jiān)視活動(dòng)，以證實(shí)這些過(guò)程的結(jié)果及其后的改進(jìn)； 公司依照 ISO/TS16949:20xx 版技術(shù)規(guī)范的要求管理這些過(guò)程 ，引導(dǎo)組織進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 針對(duì)公司所選擇的外包過(guò)程，確保對(duì)所有的外包過(guò)程實(shí)施控制。 公司的外包過(guò)程主要為：外協(xié)件（含零部件、工裝、模具）的外委加工。 根據(jù)需外委加工的外協(xié)件對(duì)最終產(chǎn)品影響的重要程度，進(jìn)行質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場(chǎng)審核、體系評(píng)價(jià)、實(shí)物質(zhì)量控制、綜合評(píng)價(jià)等方法，按《供方控制程序》進(jìn)行管理。包括外協(xié)件加工后的回廠驗(yàn)收或在外委方加工后的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，合格后投產(chǎn)，每年度對(duì)外協(xié)加工單位進(jìn)行質(zhì)量匯總、體系評(píng)價(jià)。 公司確?？刂扑械耐獍^(guò)程，同時(shí)確保必須符 合所有的顧客要求，而且控制外包過(guò)程不能免除公司符合所有顧客要求的職責(zé)。 文件要求： 我公司建立質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：第一層次文件（質(zhì)量手冊(cè)）、第二層次文件（程序文件）、第三層次文件（相關(guān)外來(lái)文件、管理辦法、工藝規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)規(guī)范等）、第四層次表單（記錄表單）等組成； 形成文件的質(zhì)量方針與