【正文】 北京匯源果汁有限責(zé)任公司 管 理 手 冊(cè)[依據(jù)GB/T190012000、CNABS152:2004]編 號(hào)：版 本 序 號(hào)：1審 核： 批 準(zhǔn)： 持 有 部 門： 受 控 狀 態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)：管 理 手 冊(cè) 發(fā) 布 令為建立和完善質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系，提高公司質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭的能力。公司依據(jù)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系——要求》和CNABS152:2004《食品安全管理體系》 標(biāo)準(zhǔn)編制了本管理手冊(cè)。手冊(cè)包括公司質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的范圍、GB/T190012000和CNABS152:2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立的程序文件、公司認(rèn)為有必要建立的其它程序文件、質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系過程之間的相互作用的表述等內(nèi)容。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系運(yùn)行必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是公司各項(xiàng)質(zhì)量和食品安全工作的基本準(zhǔn)則和指南，也是提供質(zhì)量保證和第三方審核的依據(jù)。經(jīng)審核，本手冊(cè)符合國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)的要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，并于20013年5 月 日起正式實(shí)施。本公司所編制的其它質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系文件必須與本管理手冊(cè)保持一致。 北京匯源有限責(zé)任公司董事長：年 月 日20013年5月 日 發(fā)布 20013年5月 日 實(shí)施目 錄管理手冊(cè)頒布令……………………………………………………… 4企業(yè)簡介……………………………………………………………… 6質(zhì)量和食品安全管理體系機(jī)構(gòu)圖…………………………………… 7目的、范圍、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義…………………………… 94 管理體系……………………………………………………………10　總 要 求…………………………………………………………10　文件的總要求……………………………………………………11 總則…………………………………………………………… 11 管理手冊(cè)……………………………………………………… 11 文件控制程序………………………………………………… 12 記錄控制程序………………………………………………… 155 管理職責(zé)……………………………………………………………17　管理承諾…………………………………………………………17　以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)………………………………………………17　質(zhì)量和食品安全方針……………………………………………17　策 劃……………………………………………………………17　職責(zé)、權(quán)限和溝通………………………………………………19 職責(zé)和權(quán)限…………………………………………………… 19 管理者代表及貫標(biāo)小組（HACCP小組）…………………… 21質(zhì)量和食品安全管理體系主要職責(zé)分配表………………………… 22 溝通…………………………………………………………… 24 管理評(píng)審控制程序……………………………………………… 256 資源管理……………………………………………………………41　資源的提供………………………………………………………41 人力資源控制程序………………………………………………42 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序………………………………………………44　工作環(huán)境管理程序………………………………………………467　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)……………………………………………………………47　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃…………………………………………………47 與顧客相關(guān)過程控制程序………………………………………48　設(shè)計(jì)和開發(fā)………………………………………………………49　采購控制程序……………………………………………………35　生產(chǎn)和服務(wù)提供…………………………………………………54 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制………………………………………54 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)………………………………… 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序…………………………………… 顧客財(cái)產(chǎn)……………………………………………………… 產(chǎn)品防護(hù)控制程序…………………………………………… 　監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 …………………………………… 8　測(cè)量、分析和改進(jìn)………………………………………………… 　總 則…………………………………………………………… 　監(jiān)視和測(cè)量……………………………………………………… 顧客滿意………………………………………………………… 內(nèi)部審核控制程序……………………………………………… 過程的監(jiān)視和測(cè)量……………………………………………… 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序…………………………………………………………………………………… 通知和召回控制程序……………………………………………　數(shù)據(jù)分析………………………………………………………… 　改 進(jìn)…………………………………………………………… 持續(xù)改進(jìn)……………………………………………………… 糾正措施控制程序……………………………………………… 預(yù)防措施控制程序………………………………………………質(zhì)量管理體系手冊(cè)說明 質(zhì)量管理體系是組織內(nèi)部建立的、為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所必需的、系統(tǒng)的質(zhì)量管理模式 ，是組織的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。它將資源與過程結(jié)合，以過程管理方法進(jìn)行的系統(tǒng)管理，根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)選用若干體系要素加以組合，一般包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析與改進(jìn)活動(dòng)相關(guān)的過程組成，可以理解為涵蓋了從確定顧客需求、設(shè)計(jì)研制、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售、交付之前全過程的策劃、實(shí)施、監(jiān)控、糾正與改進(jìn)活動(dòng)的要求，一般以文件化的方式，成為組織內(nèi)部質(zhì)量管理工作的要求。八項(xiàng)質(zhì)量管理原則是最高領(lǐng)導(dǎo)者用于領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行業(yè)績改進(jìn)的指導(dǎo)原則，是構(gòu)成ISO9000族系列標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)，包括： 質(zhì)量管理體系圖標(biāo)（1）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)； （2）領(lǐng)導(dǎo)作用；（3）全員參與；（4）過程方法；（5）管理的系統(tǒng)方法；（6）持續(xù)改進(jìn)；（7）基于事實(shí)的決策方法；（8）與供方互利的關(guān)系?；拘g(shù)語——GB/T 19000，表述質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)并規(guī)定質(zhì)量管理體系術(shù)語；——GB/T 19001，規(guī)定質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)組織具有能力提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，目的在于增進(jìn)顧客滿意； ——GB/T 19004，提供考慮質(zhì)量管理體系的有效性和效率兩方面的指南。該標(biāo)準(zhǔn)的目的是改進(jìn)組織業(yè)績并達(dá)到顧客及其他相關(guān)方滿意； 公司簡介匯源果汁是北京匯源飲料食品集團(tuán)有限公司推出的一系列果汁產(chǎn)品，匯源集團(tuán)成立于1992年，自成立以來，匯源果汁在全國各地創(chuàng)建了30多家現(xiàn)代化工廠，鏈結(jié)了400多萬畝名特優(yōu)水果、無公害水果、A級(jí)綠色水果生產(chǎn)基地和標(biāo)準(zhǔn)化示范果園；建立了遍布全國的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建了一個(gè)龐大的水果產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系。1996年劉先銀撰文提出“山區(qū)綠化，農(nóng)民致富，國家創(chuàng)匯”的發(fā)展戰(zhàn)略。匯源果汁產(chǎn)品包括水系列、植物蛋白系列、兒童系列、果肉飲品、梨汁系列、養(yǎng)生系列、果汁飲料系列、奇異王果、果醋系列、100%果汁、餐飲系列、果汁奶等。最高管理者公司組織結(jié)構(gòu)管理代表者綜合部銷售部生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)量管理體系1 目的和應(yīng)用范圍 目的本手冊(cè)依據(jù)GB/T190012000和CNABS152:2004標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司質(zhì)量管理和食品安全管理體系要求，用于實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)，幫助組織關(guān)注影響食品安全的危害，并系統(tǒng)地識(shí)別和落實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)；用于證明公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和相關(guān)的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效運(yùn)行不斷增強(qiáng)顧客滿意。 應(yīng)用范圍本管理手冊(cè)適用于：指導(dǎo)和控制本組織質(zhì)量和食品安全管理工作。內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力。 刪減條款及其說明本手冊(cè)內(nèi)容包括GB/:2004標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容。本組織不存在采用新材料、使用新設(shè)備生產(chǎn)具有新功能的產(chǎn)品，在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過程中也不存在改變產(chǎn)品性能和功能的過程，所以不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程。組織對(duì)產(chǎn)品外觀形狀、體積、包裝的改進(jìn)過程， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程的相關(guān)要求。故刪減該條款。體系覆蓋的產(chǎn)品： 體系覆蓋的部門：體系覆蓋的活動(dòng)：加工和服務(wù)涉及的所有活動(dòng)。體系覆蓋的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)：2 術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB/T190002000、CNABS152:2004和JL:05中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。3 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)見《外來文件清單》，JL:05。本手冊(cè)要求執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，必須是最新版本的有效文件。 4 管理體系 總要求公司應(yīng)按GB/T190012000和CNABS152:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本行業(yè)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況，建立質(zhì)量和食品安全管理體系，形成文件，嚴(yán)格貫徹實(shí)施文件要求，使質(zhì)量和食品安全管理體系得到有效的運(yùn)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。a 應(yīng)從管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視和測(cè)量四個(gè)方面識(shí)別體系所需的過程、子過程及其在公司中的應(yīng)用。（見本手冊(cè)58章的內(nèi)容）。b 通過質(zhì)量和食品安全管理體系機(jī)構(gòu)圖、產(chǎn)品生產(chǎn)加工流程圖，以及對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系各過程的描述，確定這些過程的順序和相互關(guān)系。c 通過編制《管理手冊(cè)》、《牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）》、SSOP、《作業(yè)指導(dǎo)書》，并采用相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確定這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。d 通過人、機(jī)、料、法、環(huán)的提供和控制獲得必要的資源，通過內(nèi)外部溝通和各種監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)獲得必要的信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視。e 制定監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程的程序并組織實(shí)施。f 依據(jù)上述活動(dòng)的結(jié)果，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，分析原因，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 本公司質(zhì)量和食品安全管理體系覆蓋的所有過程均不存在外包。 文件要求 總則管理體系文件包括：a 質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及其考核辦法；b 管理手冊(cè)（含質(zhì)量和食品安全方針、程序文件）；c 牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）、SSOP文件（衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序）和作業(yè)指導(dǎo)書（包括如操作規(guī)程、管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、HACCP計(jì)劃等）； d 相關(guān)外來文件；e 相關(guān)記錄。所有質(zhì)量和食品安全管理體系文件以紙張的形式存在。 管理手冊(cè)本手冊(cè)由管理者代表組織編制并審核，最高管理者批準(zhǔn)。手冊(cè)包括：a 質(zhì)量和食品安全管理體系的范圍；b GB/T190012000和CNABS152:2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立的程序文件、組織認(rèn)為有必要建立的其它程序文件以及GMP文件和SSOP文件的引用；c 質(zhì)量和食品安全管理體系過程之間的相互作用的表述。本手冊(cè)是公司質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是公司各項(xiàng)質(zhì)量和食品安全工作的基本準(zhǔn)則和指南，也是提供質(zhì)量保證和第三方審核的依據(jù)。因此必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 文件控制程序 目的對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保在對(duì)管理體系的有效運(yùn)行至關(guān)重要的所有操作點(diǎn)及其它相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本，防止誤用過期作廢及失效的文件，確保質(zhì)量和食品安全管理體系的有效運(yùn)行。 適用范圍本程序適用于與質(zhì)量和食品安全管理體系要求有關(guān)的所有文件。 職責(zé)1） 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)和管理手冊(cè)、…良好操作規(guī)范（GMP）、SSOP、HACCP 計(jì)劃。2） 管理者代表（即HACCP 小組組長）負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè)、GMP，批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書、SSOP、SSM 方案，負(fù)責(zé)組織對(duì)體系文件的定期評(píng)審。3） 綜合部負(fù)責(zé)文件控制，負(fù)責(zé)外來文件的收集和更新。4） 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用與保管。 程序1） 文件的范圍質(zhì)量和食品安全管理體系文件包括；質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)、管理手冊(cè)（含程序文件）、GMP、SSOP、其它作業(yè)指導(dǎo)書、計(jì)劃、記錄、外來文件（與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和國家、行業(yè)、顧客的各種與質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等）。2） 文件的編制、批準(zhǔn)a 質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)由最高管理者制定和批準(zhǔn)。b 管理手冊(cè)、GMP、SSOP、作業(yè)指導(dǎo)書由管理者代表組織相關(guān)人員編寫。c 管理手冊(cè)、GMP、SSOP、在發(fā)布前由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。d 作業(yè)指導(dǎo)書由管理者代表負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。e 外來文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)識(shí)別，綜合部負(fù)責(zé)收集，最高管理者以批準(zhǔn)發(fā)放的形式控制其分發(fā)。f 計(jì)劃的編制和批準(zhǔn)在計(jì)劃形成的過程文件中作出規(guī)定。g 各種記錄表格由管理者代表編制，不經(jīng)批準(zhǔn)。3) 文件的標(biāo)識(shí)a 外來文件使用其原有編號(hào)和名稱。其它文件的編號(hào)方法如下：文 件 分 類編 號(hào)管 理 手 冊(cè)ZS2005作 業(yè) 指 導(dǎo) 書、計(jì) 劃△△ 記 錄JL:△△注：—、—手冊(cè)、—文件、JL—記錄、 △△——從01開始的流水號(hào)b 文件分為受控和非受控，本公司使用的質(zhì)量和食品安全管理體系文件均為受控文件，由綜合部在文件上加蓋“受控”章，同時(shí)編制文件分發(fā)號(hào)。提供給顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量和食品安全管理體系文件為非受控文件（即不實(shí)施經(jīng)評(píng)審后的修改），非受控文件不加蓋“受控”章也不編制分發(fā)號(hào)。公司只負(fù)責(zé)對(duì)受控文件進(jìn)行評(píng)審或修改。 4) 文件的發(fā)放a