【正文】 司對顧客的工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范和基于顧客要求時(shí)間進(jìn)度的更改，必須確保及時(shí)評審、發(fā)放和實(shí)施評審后的意見，一般不能超過兩個(gè)工作周，進(jìn)行評審的程序參見《文件和資料控制程序》 。質(zhì)量目標(biāo)的衡量和達(dá)成情況必須包含在業(yè)務(wù)計(jì)劃之中，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)該考慮顧客期望并在規(guī)定的時(shí)間（一般指三年內(nèi)）達(dá)到。 總工程師： A、 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司技術(shù)與質(zhì)量管理工作； B、 組織解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量、技術(shù)問題； C、 主持公司生產(chǎn)過程的產(chǎn)品異常狀況處理及不合格品處理工作； D、 組織實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)工作； E、 組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施。 ，確保均衡生產(chǎn)，物流暢通，并按要求作好生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識，搞好定置管理和 5S 管理。 參考文件： 《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》 《數(shù)據(jù)資料分析和應(yīng)用程序》 《管理評審程序》 《質(zhì)量成本控制程序》 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 24 第 六 章 資源管理 目的：有效、高效、及時(shí)提供所需要的資源，滿足和維護(hù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行。確保產(chǎn)品和服務(wù)符合客戶要求，這些因素包括： a) 環(huán)境衛(wèi)生與工作安全； b) 實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境要求， c) 工作方法 、 工作態(tài)度； d) 周邊條件。（包括質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、交貨期等）； 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，組織必須確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員得到已變更的要求； 進(jìn)行預(yù)期產(chǎn)品的合同評審 時(shí)，必須研究、確認(rèn)該產(chǎn)品的制造可行性，包括風(fēng)險(xiǎn)分析并編制成報(bào)告 評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤活動(dòng)應(yīng)予以記錄，當(dāng)顧客對產(chǎn)品需求發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)確保相關(guān)文件已被修訂，且要通過有效的信息傳遞確保相關(guān)人員已知道變更后的顧客需求。盡可能使用與正式生產(chǎn)相同的供方、工裝和制造過程；質(zhì)管部 /技術(shù)部監(jiān)控所有的性能試驗(yàn)活動(dòng)，及時(shí)完成并符合要求。作業(yè)指導(dǎo)書必須與控制計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程相對應(yīng)。按策劃的時(shí)間間隔檢查庫存品的狀況（產(chǎn)品審核做檢查），及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況；庫房管理系統(tǒng)優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，實(shí)現(xiàn)“先進(jìn)先出”，廢 舊產(chǎn)品必須按對待不合格品的類似方法處理。 規(guī)劃內(nèi)部質(zhì)量審核過程時(shí)，應(yīng)包括以下重點(diǎn)： （ 1）產(chǎn)品或過程不穩(wěn)定的信息； （ 2）審核的范圍 ：覆蓋所有的過程、活動(dòng)和班次，且按年度計(jì)劃進(jìn)行安排； （ 3）審核的頻次，出現(xiàn)內(nèi)部 /外部不符合，或顧客抱怨時(shí)，審核頻次要增加； （ 4）審核的準(zhǔn)則和確保審核客觀性的方法； （ 5）上次內(nèi)部審核或外部審核的結(jié)果； 審核文件程序應(yīng)界定審核的規(guī)劃及指導(dǎo)，記錄及報(bào)告的責(zé)任和要求。 上述有關(guān)產(chǎn)品的測量與監(jiān)控在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段執(zhí)行 ，符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)指明產(chǎn)品判定放行的有關(guān)人員，除經(jīng)有關(guān)內(nèi)部授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)，否則產(chǎn)品放行及服務(wù)交付必須依所有規(guī)定完成。 將已經(jīng)采取的糾正措施和實(shí)施的控制應(yīng)用于消除在其他類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。一旦 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 43 過程穩(wěn)定還應(yīng)持續(xù)改進(jìn)?？刂朴?jì) 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 41 劃中必須有有效的反應(yīng)計(jì)劃，包括遏制產(chǎn)品和 100%檢驗(yàn)，必須制定明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃，必要時(shí)，還需將計(jì)劃交顧客評審和核準(zhǔn)。 概述：公司應(yīng)定義、策劃及實(shí)施所需測量與監(jiān)控活動(dòng)，以求達(dá)到下列目的： 確保產(chǎn)品一致性，符合性； 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系符合性、有效性、適宜性； 達(dá)到質(zhì)量管理體系的有效改進(jìn)，同時(shí)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用及應(yīng)用程度的規(guī)定，按《數(shù)據(jù)分析控制程序》了解和使用變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過度調(diào)整等技術(shù)；在質(zhì)量先期策劃中必須確定每一個(gè)過程適用的統(tǒng)計(jì)工具，并包括在控制計(jì)劃中； 測量與監(jiān)視： 顧客滿意：公司依《顧客滿意度控制程序》監(jiān)控內(nèi)、外部顧客滿意或不滿意的信息，并明確訂出采用的方法和措施，來取得相應(yīng)的信息?？傊鶕?jù)產(chǎn)品特點(diǎn)分別對所有生產(chǎn)過程的產(chǎn)品以適當(dāng)方法來鑒別，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性，公司對批次進(jìn)行控制并記錄產(chǎn)品特定的標(biāo)識，便于追蹤檢查。 供方監(jiān)測 通過以下指標(biāo)的監(jiān)控實(shí)現(xiàn)對供方的管理：已交付的產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的驗(yàn)證；顧客中斷、包括市場退貨； 100%交付能力：與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通知；通過對供方的管理，不斷提高供方的制造水平。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入要求，對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，做小批試驗(yàn)，證明設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出的有效性； 對驗(yàn)證的結(jié)果和改進(jìn)措施進(jìn)行 記錄，并保持記錄。 當(dāng)顧客要求時(shí)，額外的驗(yàn)證 /識別要求，必須被滿足。并采用流水線平衡、節(jié)拍測定等方法，驗(yàn)證操作和過程有效性。 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 23 生產(chǎn)過程的業(yè)績報(bào)告與產(chǎn)品符合性，即產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)完成的變化趨勢； 各項(xiàng)糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施的實(shí)施狀況及效果； 上一次管理評審措施的跟蹤檢查； 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更（包括組織、體系的變更等）； 改進(jìn)的建議。 綜合管理部（含辦公室與電算中心） ，監(jiān)控計(jì)劃完成情況； ，匯總、分析、提供公司領(lǐng)導(dǎo)決策參考； ，實(shí)施員工滿意度調(diào)查并進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析、協(xié)助總經(jīng)理制定改進(jìn)工作； ，編 制培訓(xùn)計(jì)劃，組織培訓(xùn)工作，實(shí)施有效性跟蹤驗(yàn)證、評價(jià)； 5S 管理的監(jiān)督、檢查工作，提高全員質(zhì)量意識； 、核算、編制統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告； 、財(cái)產(chǎn)安全保衛(wèi)工作。 顧客代表 公司總經(jīng)理任命顧客代表（見附件 6），應(yīng)不受其它職務(wù)影響，其主要職責(zé)有： A、 負(fù)責(zé)參與建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)，組織糾正和預(yù)防措施策劃和實(shí)施，參與確定產(chǎn)品 /過程的特殊特性和不合格品評審等。 質(zhì)量方針：總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針應(yīng)確保： 適合于公司經(jīng)營目的，能反映公司的經(jīng)營宗旨； 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 14 最大限度滿足客戶要求，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 11 質(zhì)量手冊： 公司建立并保持《質(zhì)量手冊》，其包含以下內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系的范圍： ISO/TS16949： 20xx 版技術(shù)規(guī)范所有要求的表述； 在質(zhì)量管理體系中，按照技術(shù)規(guī)范的規(guī)定編制形成文件的程序，或引用程序文件； 描述質(zhì)量管理體系中各項(xiàng)過程的順序及彼此間的關(guān)系及各職能人員的職責(zé)和權(quán)限。由手冊導(dǎo)引出體系所需的相關(guān)文件、資料含：第二層次文件（包括程序文件 ） 、外來文件；由程序文件導(dǎo)出第三層次文件（含：管理辦法、工作指導(dǎo)書 (WI )及第四層次記錄表單（ FM））等。 適用于公司汽車零件的熔模鑄造及成品制造和銷售全過程。全公司員工務(wù)必嚴(yán)格遵循。 多年來，公司始終堅(jiān)持“以顧客為中心、以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)贏得顧客和市場，以技術(shù)為競爭力、以高效率和低損耗支持企業(yè)持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營理念 ，扎實(shí)抓好企業(yè)管理，持續(xù)改進(jìn)企業(yè)，以獲得快速持續(xù)的增長。包括外協(xié)件加工后的回廠驗(yàn)收或在外委方加工后的現(xiàn)場驗(yàn)收，合格后投產(chǎn)，每年度對外協(xié)加工單位進(jìn)行質(zhì)量匯總、體系評價(jià)。 必須評審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，確保過程的有效性和效率。 G、 確定項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人，審批項(xiàng)目小組成員及其職責(zé)。 ； ，體系文件的發(fā)放和管理工作； 、工序監(jiān)督與檢驗(yàn)、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)與產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)； ； ，督促持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)展。 管理評審： 公司總經(jīng)理依《管理評審程序》主持召開管理評審會議，至少每年一次，兩次間隔時(shí)間不超過 12 個(gè)月結(jié)合客觀環(huán)境的不斷變化，法律、法規(guī)，新市場、新技術(shù)的出現(xiàn)，競爭對手的變化情況，顧客要求的變化和期望等，評審公司質(zhì)量管理體系包括質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審，以確保其持續(xù)適宜性、符合性及有效性，明確對不適宜的質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行修改，包括體系的隨之變更的必要性。 基礎(chǔ)設(shè)施： 公司明確生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施為： 廠房建筑物、工作車間的布局及相關(guān)設(shè)施，水電氣，安全管理； 生產(chǎn)設(shè)備、工裝、檢測試驗(yàn)設(shè)備、電腦的配置及相應(yīng)的軟、硬件； 后勤保障服務(wù)（包括重要零部件備件的準(zhǔn)備和運(yùn)輸、通 訊聯(lián)絡(luò)等溝通手段）。 根據(jù)產(chǎn)品工藝技術(shù)開發(fā)過程、生產(chǎn)過程的控制計(jì)劃，對影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改，實(shí)施反應(yīng)計(jì)劃 ，任何更改的影響（包括由任何供方引起的更改），必須由項(xiàng)目小組評定和驗(yàn)證，確保與顧客要求相一致，更改執(zhí)行前必須被確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 輸入包括： 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 （本條款不適用，刪減） 制造過程設(shè)計(jì)輸入 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)，生產(chǎn)率，過程能力及成本目標(biāo)，顧客要求，以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)； 對預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的防錯(cuò)方法的適當(dāng)使用 ； 特殊特性（產(chǎn)品特性和過程參數(shù)） 在控制計(jì)劃中包含所有的特殊特性，與顧客規(guī)定的定義和符號相一致，在過程工藝文件、圖樣、 FMEAs，控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書中，必須標(biāo)明顧客的特殊特性符號，（如果顧客沒有明確要求，則自行設(shè)定等效的符號或記號），包括對特殊特性有影響的過程步驟。 公司應(yīng)確保采購信息所包含的規(guī)定要求在評審?fù)ㄟ^之后才予以發(fā)出。當(dāng)生產(chǎn)的產(chǎn)品、半成品結(jié)果無法借助后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，其性能方面的缺陷僅在產(chǎn)品使用后或服務(wù)后才能實(shí)現(xiàn)，為確認(rèn)體現(xiàn)各項(xiàng)特殊過程達(dá)成計(jì)劃的結(jié)果的能力，適當(dāng)時(shí)做驗(yàn)證安排應(yīng)包括： 確認(rèn)特殊過程的能力的合格水平； 確認(rèn)特殊過程的專用設(shè)備和從事特殊過程人員的資格水平考核； 確認(rèn)應(yīng)采用的特定加工工藝和方法或程序步驟；對規(guī)定所需的反映產(chǎn)品特性方面做出記錄。 范圍： 產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的測量、分析與改進(jìn)活動(dòng)及運(yùn)行程序均適用。過程研究結(jié)果必須文件化，并附有生產(chǎn)方法、測量和試驗(yàn)以及維護(hù)指導(dǎo)書等適當(dāng)?shù)囊?guī)范。 供方質(zhì)量水平 數(shù)據(jù)的分析及使用 將質(zhì)量和運(yùn)行績效的趨勢與整個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，確定優(yōu)先減少顧客相關(guān)問題的順序；確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢和相互關(guān)系以支持狀況評審，決策和長期策劃，及時(shí)報(bào)告在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息， 所有的數(shù)據(jù)盡可能的與競爭對手 /適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)進(jìn)行比較分析。 公司依《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，以避免再發(fā)生，此預(yù)防措施與潛在的問題影響相適應(yīng)，確保其有效性。 當(dāng)不合格品返工返修后，一定重新加以驗(yàn)證，檢驗(yàn)要求必須易于得到和使用，檢驗(yàn)合格后可放行，當(dāng)不合格產(chǎn)品在交貨或開始使用才發(fā)現(xiàn)時(shí)，公司應(yīng)根據(jù)不合格的后果立即通知顧客并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 42 及解決措施（換貨、賠償、就地返工、返修等）。 公司必須定期審核每一個(gè)制造過程，決定其有效性。 適當(dāng)時(shí)，測量監(jiān)控器具的控制應(yīng)包括： 定期或使用前予以校正及調(diào)整，對照可追溯至國際或國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)，如無此類標(biāo)準(zhǔn)，校正使用的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)予以記錄， 由工程更改所發(fā)生的修訂； 確定校準(zhǔn)狀態(tài)，在校準(zhǔn) /驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)，記錄校正結(jié)果； 防止可能使測量結(jié)果失敗的調(diào)整； 搬運(yùn)、保養(yǎng)及儲存時(shí)，應(yīng)加以保護(hù)，防止損傷或變壞； 防止因調(diào)整不當(dāng)而使校正失??； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)測量設(shè)備不符合要求時(shí)，對以往的測量結(jié)果進(jìn)行有 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 37 效性的評價(jià)和記錄，對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取補(bǔ)救措施，如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)， 2 小時(shí)內(nèi)向顧客發(fā)出通知。生產(chǎn)部 /生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)標(biāo)識關(guān)鍵過程設(shè)備，為設(shè)備維護(hù)提供適當(dāng)?shù)馁Y源，并建立有效的有計(jì)劃的全面維護(hù)系統(tǒng)，包括：有計(jì)劃的考慮維護(hù)活動(dòng)，設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)，關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件 容易獲得，文件化、評估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)；持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。 采購： 采購過程： 公司依《采購控制程序》進(jìn) 行采購活動(dòng)，確保采購的產(chǎn)品或材料滿足適用的法規(guī)要求并符合規(guī)定的采購要求。 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 30 設(shè)計(jì)與開發(fā)： 主要指生產(chǎn)過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)，重點(diǎn)是關(guān)注錯(cuò)誤預(yù)防（防錯(cuò)）。 內(nèi)容：產(chǎn)品的整個(gè)實(shí)現(xiàn)過程的所有內(nèi)容 職責(zé)： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)訂單評審、銷售部負(fù)責(zé)新顧客的合同評審并監(jiān)督合