【正文】 司對顧客的工程標準 /規(guī)范和基于顧客要求時間進度的更改，必須確保及時評審、發(fā)放和實施評審后的意見，一般不能超過兩個工作周，進行評審的程序參見《文件和資料控制程序》 。質量目標的衡量和達成情況必須包含在業(yè)務計劃之中，質量目標應該考慮顧客期望并在規(guī)定的時間（一般指三年內）達到。 總工程師： A、 負責組織、協調公司技術與質量管理工作； B、 組織解決生產過程中的質量、技術問題； C、 主持公司生產過程的產品異常狀況處理及不合格品處理工作； D、 組織實施質量改進工作； E、 組織實施糾正、預防措施。 ，確保均衡生產，物流暢通，并按要求作好生產現場標識，搞好定置管理和 5S 管理。 參考文件： 《業(yè)務計劃控制程序》 《數據資料分析和應用程序》 《管理評審程序》 《質量成本控制程序》 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司 24 第 六 章 資源管理 目的：有效、高效、及時提供所需要的資源，滿足和維護質量管理體系運行。確保產品和服務符合客戶要求，這些因素包括： a) 環(huán)境衛(wèi)生與工作安全； b) 實驗室的環(huán)境要求， c) 工作方法 、 工作態(tài)度； d) 周邊條件。（包括質量、服務、價格、交貨期等）； 當產品要求發(fā)生變更時，組織必須確保相關文件得到修改，并確保相關人員得到已變更的要求； 進行預期產品的合同評審 時，必須研究、確認該產品的制造可行性，包括風險分析并編制成報告 評審的結果及后續(xù)的跟蹤活動應予以記錄，當顧客對產品需求發(fā)生變更時，公司應確保相關文件已被修訂，且要通過有效的信息傳遞確保相關人員已知道變更后的顧客需求。盡可能使用與正式生產相同的供方、工裝和制造過程；質管部 /技術部監(jiān)控所有的性能試驗活動，及時完成并符合要求。作業(yè)指導書必須與控制計劃、質量計劃、產品實現過程相對應。按策劃的時間間隔檢查庫存品的狀況（產品審核做檢查），及時發(fā)現變質情況；庫房管理系統(tǒng)優(yōu)化庫存周轉期，實現“先進先出”，廢 舊產品必須按對待不合格品的類似方法處理。 規(guī)劃內部質量審核過程時，應包括以下重點： （ 1）產品或過程不穩(wěn)定的信息； （ 2）審核的范圍 ：覆蓋所有的過程、活動和班次，且按年度計劃進行安排； （ 3）審核的頻次，出現內部 /外部不符合，或顧客抱怨時，審核頻次要增加； （ 4）審核的準則和確保審核客觀性的方法； （ 5）上次內部審核或外部審核的結果； 審核文件程序應界定審核的規(guī)劃及指導，記錄及報告的責任和要求。 上述有關產品的測量與監(jiān)控在產品實現過程的適當階段執(zhí)行 ，符合接受準則的證據應予以記錄，記錄應指明產品判定放行的有關人員，除經有關內部授權人員或顧客批準，否則產品放行及服務交付必須依所有規(guī)定完成。 將已經采取的糾正措施和實施的控制應用于消除在其他類似的過程和產品中存在的不合格原因。一旦 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司 43 過程穩(wěn)定還應持續(xù)改進?？刂朴? 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司 41 劃中必須有有效的反應計劃，包括遏制產品和 100%檢驗，必須制定明確進度和責任要求的糾正措施計劃，必要時，還需將計劃交顧客評審和核準。 概述：公司應定義、策劃及實施所需測量與監(jiān)控活動，以求達到下列目的： 確保產品一致性，符合性； 持續(xù)改進質量管理體系符合性、有效性、適宜性； 達到質量管理體系的有效改進，同時包括統(tǒng)計技術的應用及應用程度的規(guī)定，按《數據分析控制程序》了解和使用變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過度調整等技術；在質量先期策劃中必須確定每一個過程適用的統(tǒng)計工具，并包括在控制計劃中； 測量與監(jiān)視： 顧客滿意：公司依《顧客滿意度控制程序》監(jiān)控內、外部顧客滿意或不滿意的信息，并明確訂出采用的方法和措施，來取得相應的信息?？傊鶕a品特點分別對所有生產過程的產品以適當方法來鑒別，實現產品可追溯性，公司對批次進行控制并記錄產品特定的標識，便于追蹤檢查。 供方監(jiān)測 通過以下指標的監(jiān)控實現對供方的管理：已交付的產品實物質量的驗證；顧客中斷、包括市場退貨； 100%交付能力：與質量和交付問題有關的特殊狀態(tài)顧客通知；通過對供方的管理，不斷提高供方的制造水平。 設計和開發(fā)的驗證 為確保設計和開發(fā)的輸出滿足輸入要求，對設計和開發(fā)進行驗證，做小批試驗，證明設計和開發(fā)的輸出的有效性； 對驗證的結果和改進措施進行 記錄，并保持記錄。 當顧客要求時，額外的驗證 /識別要求，必須被滿足。并采用流水線平衡、節(jié)拍測定等方法，驗證操作和過程有效性。 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司 23 生產過程的業(yè)績報告與產品符合性，即產品質量指標完成的變化趨勢； 各項糾正、預防及改進措施的實施狀況及效果； 上一次管理評審措施的跟蹤檢查； 可能影響質量管理體系的策劃的變更（包括組織、體系的變更等）； 改進的建議。 綜合管理部（含辦公室與電算中心） ，監(jiān)控計劃完成情況； ，匯總、分析、提供公司領導決策參考； ，實施員工滿意度調查并進行匯總、統(tǒng)計分析、協助總經理制定改進工作； ，編 制培訓計劃，組織培訓工作，實施有效性跟蹤驗證、評價； 5S 管理的監(jiān)督、檢查工作，提高全員質量意識； 、核算、編制統(tǒng)計分析報告； 、財產安全保衛(wèi)工作。 顧客代表 公司總經理任命顧客代表（見附件 6），應不受其它職務影響，其主要職責有： A、 負責參與建立質量目標和相關的培訓，組織糾正和預防措施策劃和實施，參與確定產品 /過程的特殊特性和不合格品評審等。 質量方針：總經理制定的質量方針應確保： 適合于公司經營目的，能反映公司的經營宗旨； 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司 14 最大限度滿足客戶要求，并持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司 11 質量手冊： 公司建立并保持《質量手冊》，其包含以下內容： 質量管理體系的范圍： ISO/TS16949： 20xx 版技術規(guī)范所有要求的表述； 在質量管理體系中，按照技術規(guī)范的規(guī)定編制形成文件的程序，或引用程序文件； 描述質量管理體系中各項過程的順序及彼此間的關系及各職能人員的職責和權限。由手冊導引出體系所需的相關文件、資料含：第二層次文件（包括程序文件 ） 、外來文件；由程序文件導出第三層次文件（含：管理辦法、工作指導書 (WI )及第四層次記錄表單（ FM））等。 適用于公司汽車零件的熔模鑄造及成品制造和銷售全過程。全公司員工務必嚴格遵循。 多年來，公司始終堅持“以顧客為中心、以優(yōu)質產品和服務贏得顧客和市場，以技術為競爭力、以高效率和低損耗支持企業(yè)持續(xù)發(fā)展”的經營理念 ，扎實抓好企業(yè)管理，持續(xù)改進企業(yè)，以獲得快速持續(xù)的增長。包括外協件加工后的回廠驗收或在外委方加工后的現場驗收，合格后投產，每年度對外協加工單位進行質量匯總、體系評價。 必須評審產品實現過程和支持過程，確保過程的有效性和效率。 G、 確定項目管理負責人，審批項目小組成員及其職責。 ； ，體系文件的發(fā)放和管理工作； 、工序監(jiān)督與檢驗、產品最終檢驗與產品質量確認； ； ，督促持續(xù)改進項目的進展。 管理評審： 公司總經理依《管理評審程序》主持召開管理評審會議，至少每年一次，兩次間隔時間不超過 12 個月結合客觀環(huán)境的不斷變化，法律、法規(guī)，新市場、新技術的出現，競爭對手的變化情況，顧客要求的變化和期望等，評審公司質量管理體系包括質 量方針和質量目標的評審，以確保其持續(xù)適宜性、符合性及有效性，明確對不適宜的質量方針、目標進行修改，包括體系的隨之變更的必要性。 基礎設施： 公司明確生產所需的基礎設施為： 廠房建筑物、工作車間的布局及相關設施，水電氣，安全管理； 生產設備、工裝、檢測試驗設備、電腦的配置及相應的軟、硬件； 后勤保障服務（包括重要零部件備件的準備和運輸、通 訊聯絡等溝通手段）。 根據產品工藝技術開發(fā)過程、生產過程的控制計劃，對影響產品實現的更改，實施反應計劃 ，任何更改的影響（包括由任何供方引起的更改），必須由項目小組評定和驗證，確保與顧客要求相一致，更改執(zhí)行前必須被確認。 設計和開發(fā)的輸入 輸入包括： 產品設計輸入 （本條款不適用，刪減） 制造過程設計輸入 產品設計輸出數據，生產率，過程能力及成本目標，顧客要求，以往的開發(fā)經驗； 對預防風險的防錯方法的適當使用 ； 特殊特性（產品特性和過程參數） 在控制計劃中包含所有的特殊特性，與顧客規(guī)定的定義和符號相一致，在過程工藝文件、圖樣、 FMEAs，控制計劃及作業(yè)指導書中，必須標明顧客的特殊特性符號，（如果顧客沒有明確要求，則自行設定等效的符號或記號），包括對特殊特性有影響的過程步驟。 公司應確保采購信息所包含的規(guī)定要求在評審通過之后才予以發(fā)出。當生產的產品、半成品結果無法借助后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，其性能方面的缺陷僅在產品使用后或服務后才能實現，為確認體現各項特殊過程達成計劃的結果的能力，適當時做驗證安排應包括： 確認特殊過程的能力的合格水平； 確認特殊過程的專用設備和從事特殊過程人員的資格水平考核； 確認應采用的特定加工工藝和方法或程序步驟；對規(guī)定所需的反映產品特性方面做出記錄。 范圍： 產品或服務有關的測量、分析與改進活動及運行程序均適用。過程研究結果必須文件化，并附有生產方法、測量和試驗以及維護指導書等適當的規(guī)范。 供方質量水平 數據的分析及使用 將質量和運行績效的趨勢與整個業(yè)務目標的進展進行比較，確定優(yōu)先減少顧客相關問題的順序；確定與顧客相關的關鍵趨勢和相互關系以支持狀況評審，決策和長期策劃，及時報告在使用中產生的產品信息， 所有的數據盡可能的與競爭對手 /適當的基準進行比較分析。 公司依《糾正和預防措施控制程序》采取預防措施，消除潛在不合格的原因，以避免再發(fā)生，此預防措施與潛在的問題影響相適應，確保其有效性。 當不合格品返工返修后，一定重新加以驗證，檢驗要求必須易于得到和使用，檢驗合格后可放行，當不合格產品在交貨或開始使用才發(fā)現時，公司應根據不合格的后果立即通知顧客并采取適當的補救 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司 42 及解決措施（換貨、賠償、就地返工、返修等）。 公司必須定期審核每一個制造過程，決定其有效性。 適當時，測量監(jiān)控器具的控制應包括： 定期或使用前予以校正及調整，對照可追溯至國際或國內標準，如無此類標準，校正使用的標準應予以記錄， 由工程更改所發(fā)生的修訂； 確定校準狀態(tài)，在校準 /驗證時獲得的任何偏離規(guī)范的讀數，記錄校正結果； 防止可能使測量結果失敗的調整； 搬運、保養(yǎng)及儲存時，應加以保護，防止損傷或變壞； 防止因調整不當而使校正失?。? 當發(fā)現檢驗測量設備不符合要求時，對以往的測量結果進行有 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司 37 效性的評價和記錄，對該設備和任何受影響的產品采取補救措施，如果可疑材料或產品已被發(fā)運， 2 小時內向顧客發(fā)出通知。生產部 /生產車間負責標識關鍵過程設備，為設備維護提供適當的資源，并建立有效的有計劃的全面維護系統(tǒng)，包括：有計劃的考慮維護活動，設備、工裝和量具的包裝和防護，關鍵生產設備備件 容易獲得，文件化、評估和改進維護的目標；持續(xù)改進生產設備的效率和有效性。 采購： 采購過程： 公司依《采購控制程序》進 行采購活動，確保采購的產品或材料滿足適用的法規(guī)要求并符合規(guī)定的采購要求。 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司 30 設計與開發(fā)： 主要指生產過程的設計和開發(fā)，重點是關注錯誤預防（防錯）。 內容：產品的整個實現過程的所有內容 職責： 生產部負責訂單評審、銷售部負責新顧客的合同評審并監(jiān)督合