【導(dǎo)讀】加強(qiáng)缺陷預(yù)防、減少變差和浪費及完善的產(chǎn)品質(zhì)量,增強(qiáng)顧客滿意；在競爭日益激勵的時代，我公司該如何掌握核心優(yōu)勢，抓住有利機(jī)會，逐步壯大自己的經(jīng)營業(yè)績呢？這是擺在公司全體員工面前的一大選。宗旨，對公司各階層人員不斷實施培訓(xùn)教育，提高員工素質(zhì)。揮其質(zhì)量管理的功能，使公司得以永續(xù)經(jīng)營。“寫我們所做的，做我們所寫的”，充分結(jié)合顧客要求和資源管理，不斷追求成長、突破、求變，生產(chǎn)出最好的產(chǎn)品來回饋社會。體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，也符合本公司的實際情況，現(xiàn)頒布實施。面作出的莊重承諾。全公司員工務(wù)必嚴(yán)格遵循。本《質(zhì)量手冊》自頒布之日起生效。適用于公司汽車零件的熔模鑄造及成品制造和銷售全過程。滿足合同和有關(guān)規(guī)定的能力。干企業(yè)之一，位于德陽市南郊大件路側(cè)。析、力學(xué)及無損探傷等檢驗、試驗?zāi)芰?。產(chǎn)品主要為汽車、摩托車行。務(wù)及信用，均深得顧客信賴。公司主產(chǎn)品為各型號優(yōu)質(zhì)碳素鋼、合金。司等國內(nèi)外知名企業(yè)。

　　

【正文】 設(shè)備制造者實施，確保滿足內(nèi)部實驗室要求。 參考文件： 《產(chǎn)品要求的識別與評審程序》 《過程策劃控制程序》 《設(shè)計控制程序》 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》 《采購控制程序》 《供方控制程序》 《生產(chǎn)計劃控制程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《顧客財產(chǎn)控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》 《檢測裝置控制程序》 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 38 《工裝（模具）管理程序》 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 39 第八章 測量分析與改進(jìn) 目的： 為了確保質(zhì)量管理體 系、作業(yè)過程、產(chǎn)品和服務(wù)均能符合規(guī)定要求，對各項測量、監(jiān)控、分析、改進(jìn)作業(yè)過程等進(jìn)行控制，最終提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客需求。 范圍： 產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的測量、分析與改進(jìn)活動及運行程序均適用。 內(nèi)容： 體系的所有過程及產(chǎn)品實現(xiàn)所有活動都必須做測量分析和改進(jìn)。 職責(zé)： 總經(jīng)理、管理者代表、顧客代表及各部門均執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)。 概述：公司應(yīng)定義、策劃及實施所需測量與監(jiān)控活動，以求達(dá)到下列目的： 確保產(chǎn)品一致性，符合性； 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系符合性、有效性、適宜性； 達(dá)到質(zhì)量管理體系的有效改進(jìn)，同時包括統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用及應(yīng)用程度的規(guī)定，按《數(shù)據(jù)分析控制程序》了解和使用變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過度調(diào)整等技術(shù)；在質(zhì)量先期策劃中必須確定每一個過程適用的統(tǒng)計工具，并包括在控制計劃中； 測量與監(jiān)視： 顧客滿意：公司依《顧客滿意度控制程序》監(jiān)控內(nèi)、外部顧客滿意或不滿意的信息，并明確訂出采用的方法和措施，來取得相應(yīng)的信息。信息一般包括：已交付零件的質(zhì)量績效、市場退貨交付情況（含超額運費）及顧客與質(zhì)量 /交付問題的有關(guān) 通知等。監(jiān)測過程性能的績效，以證明符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。 內(nèi)部審核： 公司依《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，每年至少一次，兩次時間間隔不大于 12 個月，定期審核質(zhì)量管理體系，判定： A、 建立的質(zhì)量管理體系是否符合 ISO/TS16949： 20xx 的要求； B、 質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)劃的安排； 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 40 C、 建立的質(zhì)量管理體系要求是否得到有效實施及維護(hù)。 規(guī)劃內(nèi)部質(zhì)量審核過程時，應(yīng)包括以下重點： （ 1）產(chǎn)品或過程不穩(wěn)定的信息； （ 2）審核的范圍 ：覆蓋所有的過程、活動和班次，且按年度計劃進(jìn)行安排； （ 3）審核的頻次，出現(xiàn)內(nèi)部 /外部不符合，或顧客抱怨時，審核頻次要增加； （ 4）審核的準(zhǔn)則和確保審核客觀性的方法； （ 5）上次內(nèi)部審核或外部審核的結(jié)果； 審核文件程序應(yīng)界定審核的規(guī)劃及指導(dǎo)，記錄及報告的責(zé)任和要求。被審核單位的管理者必須確保及時（限時）采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，防止再次發(fā)生。后續(xù)跟蹤活動應(yīng)包括驗證完成糾正措施及報告檢驗結(jié)果。 公司必須定期審核每一個制造過程，決定其有效性。 質(zhì)管部按 《產(chǎn)品和制造過程監(jiān)視和測量程序》定期實施，在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對產(chǎn)品進(jìn)行審核，驗證符合所有的規(guī)定的要求（如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標(biāo)簽等）。 過程的監(jiān)控與測量： 公司依《質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測量方案》及相關(guān)的程序文件、管理辦法、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對與質(zhì)量相關(guān)的過程進(jìn)行測量與監(jiān)控，并利用測量與監(jiān)控的結(jié)果來判定其持續(xù)能力是否滿足預(yù)期的目的。對公司確認(rèn)的重要過程，通過質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)的檢測，及過程的績效實施監(jiān)控和測量。發(fā)生不符合時實施糾正預(yù)防措施。 制造過程的監(jiān)測和測量 制造過程必須 進(jìn)行過程研究，驗證過程能力并為過程控制提供信息。過程研究結(jié)果必須文件化，并附有生產(chǎn)方法、測量和試驗以及維護(hù)指導(dǎo)書等適當(dāng)?shù)囊?guī)范。 必須保持顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序規(guī)定的過程能力和性能，通過測量技術(shù)、抽樣計劃、接收準(zhǔn)則、當(dāng)不滿足時的反應(yīng)計劃來確保有效實施控制計劃和過程流程。對工具更換、修理機(jī)器都做記錄?？刂朴? 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 41 劃中必須有有效的反應(yīng)計劃，包括遏制產(chǎn)品和 100%檢驗，必須制定明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計劃，必要時，還需將計劃交顧客評審和核準(zhǔn)。 當(dāng)過程發(fā)生更改時，其過程更改的生效日期必須記錄 。 產(chǎn)品的測量與監(jiān)控： 公司依《產(chǎn)品和制造過程監(jiān)視和測量程序》對來料進(jìn)行測量、監(jiān)控、判定，確保來料是符合要求的； 依《產(chǎn)品和制造過程的監(jiān)視和測量程序》對制造過程的每一工序進(jìn)行測量監(jiān)控，防止不合格品流入下一道工序繼續(xù)加工或生產(chǎn)； 公司依《產(chǎn)品和制造過程監(jiān)視和測量程序》對成品進(jìn)行測量與監(jiān)控，按控制計劃中的規(guī)定頻次對所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗和功能試驗，確保不良品不流入顧客手中。 公司制造的零件被顧客指定為外觀件的，必須提供適當(dāng)?shù)馁Y源包括評價的照明；有適當(dāng) 的顏色、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰的標(biāo)準(zhǔn)樣件；維護(hù)和控制、外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件及評價設(shè)備；對從事外觀評價的人員的資格進(jìn)行驗證。 上述有關(guān)產(chǎn)品的測量與監(jiān)控在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段執(zhí)行 ，符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)指明產(chǎn)品判定放行的有關(guān)人員，除經(jīng)有關(guān)內(nèi)部授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)，否則產(chǎn)品放行及服務(wù)交付必須依所有規(guī)定完成。 不合格品控制： 公司依《不合格品控制程序》對不符合需求的產(chǎn)品加以監(jiān)控，以防誤用或交貨，這些必要的活動包括評審的責(zé)任與授權(quán)及不合格產(chǎn)品的處理方式。 不確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品必須按不合格產(chǎn)品對待，采取行動來消除不良； 在內(nèi)部相關(guān)人員及顧客的相關(guān)授權(quán)與同意時，可特別處理（讓步接受或緊急放行等）。 當(dāng)不合格品返工返修后，一定重新加以驗證，檢驗要求必須易于得到和使用，檢驗合格后可放行，當(dāng)不合格產(chǎn)品在交貨或開始使用才發(fā)現(xiàn)時，公司應(yīng)根據(jù)不合格的后果立即通知顧客并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 42 及解決措施（換貨、賠償、就地返工、返修等）。 顧客棄權(quán)讓步時，必須保存有效期限或授權(quán)數(shù)量方面的記錄，當(dāng)授權(quán)期滿時，必須確保符合原有的或替代的規(guī)范和 要求，被授權(quán)的材料裝運時，必須在各包裝箱上做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 不合格品的所有處理記錄必須保留，不合格品得到糾正后，必須再次驗證。批量不合格品、顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品及產(chǎn)品審核時發(fā)現(xiàn)的不合格品都要分析原因，制訂糾正預(yù)防措施，實施、驗證，防止不合格再發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析： 公司收集和分析適當(dāng)資料以決定質(zhì)量管理體系的適宜性，有效性及鑒別改進(jìn)之處，此資料分析包括從測量與監(jiān)控活動所產(chǎn)生的資料及其他相關(guān)來源的資料。 公司必須分析以下相關(guān)資訊： 顧客滿意度，確定迅速解決 顧客相關(guān)問題的有限順序； 產(chǎn)品符合技術(shù)要求的狀況，質(zhì)量目標(biāo)的完成情況； 過程與產(chǎn)品特性及趨勢，包括預(yù)防措施的機(jī)會；與整個業(yè)務(wù)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并采取措施加以支持，與競爭對手和 /或適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)的數(shù)據(jù)相比較的差距。 供方質(zhì)量水平 數(shù)據(jù)的分析及使用 將質(zhì)量和運行績效的趨勢與整個業(yè)務(wù)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，確定優(yōu)先減少顧客相關(guān)問題的順序；確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢和相互關(guān)系以支持狀況評審，決策和長期策劃，及時報告在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息， 所有的數(shù)據(jù)盡可能的與競爭對手 /適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)進(jìn)行比較分析。 改進(jìn)： 持續(xù)改進(jìn)的策劃： 公司通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正與預(yù)防措施及管理評審，推動質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。制造過程的改進(jìn)必須持續(xù)關(guān)注產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少。一旦 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 43 過程穩(wěn)定還應(yīng)持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施： 公司依《糾正和預(yù)防措施控制程序》查清原因，采取糾正措施，消除已發(fā)生的不合格的原因，以防止再發(fā)生，此糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響相適應(yīng)，確保 其有效性。 顧客有規(guī)定的格式，則公司必須采用規(guī)定的格式。 實施糾正措施過程中，必須優(yōu)先使用防錯方法，并從源頭控制。 將已經(jīng)采取的糾正措施和實施的控制應(yīng)用于消除在其他類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。 糾正措施應(yīng)用于對退貨的產(chǎn)品試驗 /分析，縮短周期，保存分析記錄，進(jìn)行有效分析采取糾正措施，防止再發(fā)生。 糾正措施的文件化程序應(yīng)界定下列需求： 1） 鑒別不合格 (包括顧客抱怨 )； 2） 判定不合格的原因； 3） 評估措施 的需求以確保不合格不再發(fā)生； 4） 決定及實行所需的糾正措施； 5） 記錄所采取糾正措施的結(jié)果； 6） 評審所采取的糾正措施。 公司依《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，以避免再發(fā)生，此預(yù)防措施與潛在的問題影響相適應(yīng)，確保其有效性。 預(yù)防措施的文件化程序應(yīng)界定下列需求： 鑒別潛在不合格及其原因； 評估預(yù)防不合格再次發(fā)生的措施的各種需求； 決定及實行所需預(yù) 防措施； 記錄所采取的預(yù)防措施； 評審所采取的預(yù)防措施。 參考文件： 《顧客滿意度控制程序》 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 44 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 《產(chǎn)品和制造過程的監(jiān)視和測量程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 附件一：質(zhì)量管理體系職責(zé)矩陣圖： 主管／實施部門 標(biāo)準(zhǔn)要求 總 經(jīng) 理 管 代 總工程師 生產(chǎn)副總 質(zhì)管部 綜合管理部 技術(shù)部 銷售部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 總要求 ▲ △ 文件要求 ○ △ ○ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 管理承諾 ▲ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 △ △ ▲ △ △ ○ △ △ △ ○ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ○ ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)權(quán)限和溝通 ▲ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ▲ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ▲ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ▲ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ △ 工作環(huán)境 ▲ ○ △ ○ △ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ ○ ○ △ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)過程 ○ ▲ ○ △ △ △ △ ○ 設(shè)計與開發(fā) ▲ ○ ○ △ ○ ○ ○ 采購 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 生產(chǎn)提供的控制 ▲ ○ △ △ △ 生產(chǎn)過程的 確認(rèn) ▲ ○ ○ △ ○ 標(biāo)識和可追溯性 ▲ △ ○ △ 顧客財產(chǎn) ○ △ ○ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ △ ▲ ○ 監(jiān)視和測量裝置 △ ○ ○ 總則 ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ▲ △ △ 內(nèi)部審核 ○ ▲ △ 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 45 過程監(jiān)視和測量 ▲ △ ○ ○ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 ▲ △ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ▲ △ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ▲ △ △ ○ ○ ○ 改進(jìn) ○ ▲ △ △ ○