【正文】 員的資格水平考核； 確認應采用的特定加工工藝和方法或程序步驟；對規(guī)定所需的反映產(chǎn)品特性方面做出記錄。 顧客財產(chǎn)： 當公司遇到顧客財產(chǎn)時，技術(shù)部負責與顧客就顧客財產(chǎn)進行聯(lián) 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司 36 絡，各部門對公司內(nèi)所控制或使用的顧客財產(chǎn)（包括顧客所有的可循環(huán)使用的包裝）加以關(guān)注，同時鑒別、驗證、保護及維護顧客 所提供使用或組合成產(chǎn)品的財產(chǎn)，任何顧客財產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應予以記錄并向銷售部報告，由銷售部通報顧客。 測量與監(jiān)控儀器的控制： 公司依《檢測裝置控制程序》做好儀器的識別、校驗、搬運、包裝、儲存及保護，確保測量的結(jié)果符合規(guī)定的要求。 實驗室管理 內(nèi)部實驗室 公司的實驗室按《實驗室管理規(guī)范手冊》、《實驗室檢測能力表》進行活動，制定實驗室程序、有資格的實驗室人員、產(chǎn)品試驗、正確實施檢驗試驗活動、有關(guān)記錄及評審。 范圍： 產(chǎn)品或服務有關(guān)的測量、分析與改進活動及運行程序均適用。信息一般包括：已交付零件的質(zhì)量績效、市場退貨交付情況（含超額運費）及顧客與質(zhì)量 /交付問題的有關(guān) 通知等。被審核單位的管理者必須確保及時（限時）采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，防止再次發(fā)生。 過程的監(jiān)控與測量： 公司依《質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測量方案》及相關(guān)的程序文件、管理辦法、作業(yè)標準，對與質(zhì)量相關(guān)的過程進行測量與監(jiān)控，并利用測量與監(jiān)控的結(jié)果來判定其持續(xù)能力是否滿足預期的目的。過程研究結(jié)果必須文件化，并附有生產(chǎn)方法、測量和試驗以及維護指導書等適當?shù)囊?guī)范。 當過程發(fā)生更改時，其過程更改的生效日期必須記錄 。 不合格品控制： 公司依《不合格品控制程序》對不符合需求的產(chǎn)品加以監(jiān)控，以防誤用或交貨，這些必要的活動包括評審的責任與授權(quán)及不合格產(chǎn)品的處理方式。 不合格品的所有處理記錄必須保留，不合格品得到糾正后，必須再次驗證。 供方質(zhì)量水平 數(shù)據(jù)的分析及使用 將質(zhì)量和運行績效的趨勢與整個業(yè)務目標的進展進行比較，確定優(yōu)先減少顧客相關(guān)問題的順序；確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢和相互關(guān)系以支持狀況評審，決策和長期策劃，及時報告在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息， 所有的數(shù)據(jù)盡可能的與競爭對手 /適當?shù)幕鶞蔬M行比較分析。 糾正措施： 公司依《糾正和預防措施控制程序》查清原因，采取糾正措施，消除已發(fā)生的不合格的原因，以防止再發(fā)生，此糾正措施應與所遇到問題的影響相適應，確保 其有效性。 糾正措施應用于對退貨的產(chǎn)品試驗 /分析，縮短周期，保存分析記錄，進行有效分析采取糾正措施，防止再發(fā)生。 參考文件： 《顧客滿意度控制程序》 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司 44 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 《產(chǎn)品和制造過程的監(jiān)視和測量程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《持續(xù)改進控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》 附件一：質(zhì)量管理體系職責矩陣圖： 主管／實施部門 標準要求 總 經(jīng) 理 管 代 總工程師 生產(chǎn)副總 質(zhì)管部 綜合管理部 技術(shù)部 銷售部 生產(chǎn)部 供應部 總要求 ▲ △ 文件要求 ○ △ ○ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 管理承諾 ▲ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 △ △ ▲ △ △ ○ △ △ △ ○ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ○ ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責權(quán)限和溝通 ▲ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ▲ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ▲ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ▲ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ △ 工作環(huán)境 ▲ ○ △ ○ △ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ ○ ○ △ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)過程 ○ ▲ ○ △ △ △ △ ○ 設(shè)計與開發(fā) ▲ ○ ○ △ ○ ○ ○ 采購 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 生產(chǎn)提供的控制 ▲ ○ △ △ △ 生產(chǎn)過程的 確認 ▲ ○ ○ △ ○ 標識和可追溯性 ▲ △ ○ △ 顧客財產(chǎn) ○ △ ○ ▲ 產(chǎn)品防護 ○ ○ △ ▲ ○ 監(jiān)視和測量裝置 △ ○ ○ 總則 ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ▲ △ △ 內(nèi)部審核 ○ ▲ △ 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司 45 過程監(jiān)視和測量 ▲ △ ○ ○ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 ▲ △ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ▲ △ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ▲ △ △ ○ ○ ○ 改進 ○ ▲ △ △ ○。 公司依《糾正和預防措施控制程序》采取預防措施，消除潛在不合格的原因，以避免再發(fā)生，此預防措施與潛在的問題影響相適應，確保其有效性。 實施糾正措施過程中，必須優(yōu)先使用防錯方法，并從源頭控制。制造過程的改進必須持續(xù)關(guān)注產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少。 數(shù)據(jù)分析： 公司收集和分析適當資料以決定質(zhì)量管理體系的適宜性，有效性及鑒別改進之處，此資料分析包括從測量與監(jiān)控活動所產(chǎn)生的資料及其他相關(guān)來源的資料。 當不合格品返工返修后，一定重新加以驗證，檢驗要求必須易于得到和使用，檢驗合格后可放行，當不合格產(chǎn)品在交貨或開始使用才發(fā)現(xiàn)時，公司應根據(jù)不合格的后果立即通知顧客并采取適當?shù)难a救 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司 42 及解決措施（換貨、賠償、就地返工、返修等）。 公司制造的零件被顧客指定為外觀件的，必須提供適當?shù)馁Y源包括評價的照明；有適當 的顏色、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰的標準樣件；維護和控制、外觀標準樣件及評價設(shè)備；對從事外觀評價的人員的資格進行驗證。對工具更換、修理機器都做記錄。發(fā)生不符合時實施糾正預防措施。 公司必須定期審核每一個制造過程，決定其有效性。 內(nèi)部審核： 公司依《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，每年至少一次，兩次時間間隔不大于 12 個月，定期審核質(zhì)量管理體系，判定： A、 建立的質(zhì)量管理體系是否符合 ISO/TS16949： 20xx 的要求； B、 質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)劃的安排； 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司 40 C、 建立的質(zhì)量管理體系要求是否得到有效實施及維護。 職責： 總經(jīng)理、管理者代表、顧客代表及各部門均執(zhí)行持續(xù)改進。當給定的設(shè)備、校準服務無法在有資格的實驗室進行時，可以由原始設(shè)備制造者實施，確保滿足內(nèi)部實驗室要求。 適當時，測量監(jiān)控器具的控制應包括： 定期或使用前予以校正及調(diào)整，對照可追溯至國際或國內(nèi)標準，如無此類標準，校正使用的標準應予以記錄， 由工程更改所發(fā)生的修訂； 確定校準狀態(tài)，在校準 /驗證時獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)，記錄校正結(jié)果； 防止可能使測量結(jié)果失敗的調(diào)整； 搬運、保養(yǎng)及儲存時，應加以保護，防止損傷或變壞； 防止因調(diào)整不當而使校正失敗； 當發(fā)現(xiàn)檢驗測量設(shè)備不符合要求時，對以往的測量結(jié)果進行有 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司 37 效性的評價和記錄，對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取補救措施，如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運， 2 小時內(nèi)向顧客發(fā)出通知。 產(chǎn)品防護： 公司設(shè)立《產(chǎn)品防護和交付控制程序》做好產(chǎn)品的識別、搬運、包裝、儲存及保護，確保產(chǎn)品從內(nèi)部過程及最終交貨到預期的目的地都符合顧客需求。 標識和可追溯性 公司對有明顯不同產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的 工序產(chǎn)品、半成品只做批次標識，對工序的產(chǎn)品特性狀態(tài)可不必標識，其他狀態(tài)容易混淆的產(chǎn)品狀態(tài)做標簽、工序卡進行標識；如果試驗狀態(tài)標識清晰、形成了文件且達到了指定的目的，采用分區(qū)域法來標識。為保證公司對公司以外發(fā)生的不合格進行控制，實現(xiàn)服務問題信息與技術(shù)部、質(zhì)管部的及時溝通，必要時技術(shù)部可與顧客進行產(chǎn)品使用的研討和技術(shù)交流。生產(chǎn)部 /生產(chǎn)車間負責標識關(guān)鍵過程設(shè)備，為設(shè)備維護提供適當?shù)馁Y源，并建立有效的有計劃的全面維護系統(tǒng)，包括：有計劃的考慮維護活動，設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護，關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件 容易獲得，文件化、評估和改進維護的目標；持續(xù)改進生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。 作業(yè)指導書 技術(shù)部、生產(chǎn)車間及相關(guān)單位負責為所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程操作的人員，提供必要的文件化的作業(yè)指導書，且在工作現(xiàn)場易于得到 。 進貨產(chǎn)品的質(zhì)量 采購產(chǎn)品必須進行質(zhì)量監(jiān)督，通?？紤]：對收到的統(tǒng)計數(shù)據(jù)加以評價；按接收準則執(zhí)行接收檢驗或?qū)?驗；結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品記錄，由第二方或第三方機構(gòu)對供方現(xiàn)場進行評估或?qū)徍?；由指定的實驗室評價零件；顧客同意的其它方法。但采用顧客指定的供方（包括工裝和量具供方）不能免除公司確保采購零件、材料和服務質(zhì)量的責任。 采購： 采購過程： 公司依《采購控制程序》進 行采購活動，確保采購的產(chǎn)品或材料滿足適用的法規(guī)要求并符合規(guī)定的采購要求。 當顧客要求時，必須制定樣件計劃和控制計劃。 評價各階段的結(jié)果必須滿足要求； 評審時對出現(xiàn)的任何問題做好識別，并落實必要的改進措施； 評審的參加者應包括設(shè)計和開發(fā)階段的主要參與人員，評審結(jié)果和改進措施予以記錄。 公司由技術(shù)部負責過程的設(shè)計和開發(fā)工作，其職責 已經(jīng)表述。 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司 30 設(shè)計與開發(fā)： 主要指生產(chǎn)過程的設(shè)計和開發(fā)，重點是關(guān)注錯誤預防（防錯）。 與產(chǎn)品有關(guān)的顧客要求的評審： 公司應依《產(chǎn)品要求的識別與評審程序》對顧客的要求及公司自身所決定的額外需求及內(nèi)部需求一起進行評審，同時，這一評審應在產(chǎn)品決定 或承諾送交顧客前（簽訂合同之前）進行，若對正式評審要求的放棄，必須要求顧客授權(quán)，以確保： 產(chǎn)品需求已被明確確定；當顧客提供的要求沒有形成文件，技術(shù)部、銷售部在接收顧客要求前，必須對顧客要求進行確認； 解決與先前所描述的不同的合約內(nèi)容或修改的訂單需求； 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求； 公司有能力滿足所確定的各項需求。如果更改影響外觀、配合和功能（包括性能和耐久度），必須由顧客評審，還要考慮所有的影響。 質(zhì)管部根據(jù)顧客的要求確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標及要求； 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司 28 明確產(chǎn)品實現(xiàn)所需的諸過程（備料、制蠟模、制型殼、熔化澆注、落件、清理、熱處理、裝配包裝、發(fā)運等）；在 生產(chǎn) 各 過程給出相應的技術(shù)文件及所需的資源與設(shè)施； 針對產(chǎn)品及產(chǎn)品接收條件，對所需的各項驗證、確認、監(jiān)控、檢驗及測試活動，以及在實驗室所進行的有關(guān)的試驗活動進行策劃，實施。 內(nèi)容：產(chǎn)品的整個實現(xiàn)過程的所有內(nèi)容 職責： 生產(chǎn)部負責訂單評審、銷售部負責新顧客的合同評審并監(jiān)督合同與訂單的實施、超額運費監(jiān)控等； 技術(shù)部負責工藝技術(shù)開發(fā)，組織產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，潛在失效模式分析等； 供應部負責外購活動，采購物資管理等； 生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)組織和管理； 質(zhì)管部負責質(zhì)量監(jiān)督、跟蹤、檢驗試驗活動的管理，不合格品管理、評審等； 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃： 公司對產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程、方法以及相關(guān)過程做出策劃，策劃與質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，以適合公司