【正文】 質(zhì)量目標(biāo)； 形成文件的質(zhì)量手冊(cè)； 標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范所要求的各項(xiàng)文件化程序文件、管理辦法等； 為確保體系有效運(yùn)行及對(duì)各 項(xiàng)要求加以控制的相關(guān)文件或規(guī)定； 按標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范所要求的提供符合性、有效性證明的各種記錄。 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 11 質(zhì)量手冊(cè)： 公司建立并保持《質(zhì)量手冊(cè)》，其包含以下內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系的范圍： ISO/TS16949： 20xx 版技術(shù)規(guī)范所有要求的表述； 在質(zhì)量管理體系中，按照技術(shù)規(guī)范的規(guī)定編制形成文件的程序，或引用程序文件； 描述質(zhì)量管理體系中各項(xiàng)過(guò)程的順序及彼此間的關(guān)系及各職能人員的職責(zé)和權(quán)限。 文件控制：質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)依 《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制， 公司指定專職人員對(duì)質(zhì)量管理體系所需的各項(xiàng)文件加以控制，并依《文件和資料控制程序》予以制定發(fā)行。公司的主要第一層次、第二層次質(zhì)量體系文件的架構(gòu)見(jiàn)“質(zhì)量體系文件架構(gòu)圖”（見(jiàn)附件 3），第三層次文件建立文件目錄；第四層次表單有“記錄表單清冊(cè)”。 體系文件的控制應(yīng)包括以下內(nèi)容： 文件發(fā)布前得到審核、批準(zhǔn)，確保其適宜性、充分性； 質(zhì)量管理體系文件需要更新時(shí)要重新進(jìn)行審核，再次批準(zhǔn)； 鑒別文件現(xiàn)在的版本修訂狀態(tài)，文件更改標(biāo)識(shí)要清晰，文件更改按《文件和資料控制程序》進(jìn)行； 確保在使用地點(diǎn)具有適用文件的有關(guān)版本，便于使用； 確保文件保存良好，保持清晰、易于閱讀、識(shí)別、調(diào)閱及追溯； 確保外來(lái)文件原稿已作標(biāo)識(shí)，并控制其分發(fā)； 預(yù)防作廢文件被誤用，假如因任何目的需保存以備用時(shí)，則應(yīng)作出適當(dāng)鑒別（加 蓋作廢章、保留章等），并加以控制。 公司對(duì)顧客的工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范和基于顧客要求時(shí)間進(jìn)度的更改，必須確保及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施評(píng)審后的意見(jiàn)，一般不能超過(guò)兩個(gè)工作周，進(jìn)行評(píng)審的程序參見(jiàn)《文件和資料控制程序》 。 公司必須保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期的記錄。實(shí)施必須包括對(duì)所有適當(dāng)文件的更新。 記錄控制（記錄也包括顧客指定的記錄）： 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 12 公司依《記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系所需的記錄（記錄也包括顧客指定的記錄）予以控制，并保持、維護(hù)有效的記錄，以證明符合各項(xiàng)要求及質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)行。 公司建立的《記錄控制程序》規(guī)定了記錄的鑒別、保存、調(diào)閱、保護(hù)、保存期限及作廢處理。 記錄控制必須滿足法規(guī)和顧客要求。 參考文件： 《 文件和資料控制程序》 《記錄控制程序》 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 13 第五章 管理責(zé)任 目的： 為使公司各員工明確自己的工作職責(zé)、權(quán)限以及相互間的關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性、持續(xù)性與適宜性。 范圍： 適用于公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)主管及人員，以及ISO/TS16949： 20xx 版質(zhì)量管理體系運(yùn)行及維護(hù)的人員。 職責(zé)： 最高管理者對(duì)本章負(fù)責(zé) 管理承諾： 公司的總經(jīng)理為達(dá)成顧客的滿意，須對(duì)以下方面要求作出承諾，并提供證據(jù)： 向公司各級(jí)人員傳達(dá)滿足客戶的需求的重要 性；宣傳遵守國(guó)家行業(yè)及相關(guān)法律法規(guī)的重要性； 確立、制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 定期主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)； 確保提供充足的資源。 必須評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，確保過(guò)程的有效性和效率。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)： 公司總經(jīng)理以增進(jìn)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 公司經(jīng)理級(jí)人員、相關(guān)主管人員確保依《產(chǎn)品要求的識(shí)別與評(píng)審程序》確定顧客的需求及期望，并予滿足；主管銷(xiāo)售部門(mén)通過(guò)收集顧客滿意、不滿意信息，測(cè)量顧客要求滿足的程度，以評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的有效性和改進(jìn)的 依據(jù)。 質(zhì)量方針：總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針應(yīng)確保： 適合于公司經(jīng)營(yíng)目的，能反映公司的經(jīng)營(yíng)宗旨； 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 14 最大限度滿足客戶要求，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)要基于目前公司的基本狀況，評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要手段為內(nèi)審、管理評(píng)審，二、三方審核及日常的質(zhì)量工作會(huì)議等手段； 質(zhì)量方針在公司各階層中的傳達(dá)以會(huì)議、討論、卡片、宣傳欄、文件資料等形式讓員工理解； 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀況依《管理評(píng)審程序》定期評(píng)審。（公司的“質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標(biāo)” 見(jiàn)附件 4）。 策劃： 質(zhì)量目標(biāo)： 總經(jīng)理應(yīng)考慮確保滿足顧客要求來(lái)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)其工作職責(zé)制定本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)，總目標(biāo)與部門(mén)目標(biāo)要具有可測(cè)量性，并與質(zhì)量方針保持一致，在制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)確保與持續(xù)改進(jìn)的承諾一致，需考慮產(chǎn)品滿足客戶的各項(xiàng)要求。質(zhì)量目標(biāo)的衡量和達(dá)成情況必須包含在業(yè)務(wù)計(jì)劃之中，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)該考慮顧客期望并在規(guī)定的時(shí)間（一般指三年內(nèi)）達(dá)到。（公司的“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”見(jiàn)附件 4）。 質(zhì)量管理體系的策劃： 為建立、實(shí)施、維護(hù)質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理任命管理者代表，成立推行小組，公司培訓(xùn)兼職的內(nèi)審員，全體員工接受質(zhì)量管理體系相關(guān)技術(shù)規(guī)范及公司的質(zhì)量管理體系文件、國(guó)家法律法規(guī)等知識(shí)的培訓(xùn)，具備相應(yīng)的技能。 落實(shí)《質(zhì)量管理體系職責(zé)矩陣圖》、《體系文件架構(gòu)表》表明了相互關(guān)聯(lián)的要素及責(zé)任劃分。 運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析的手法，對(duì)公司所有質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)活動(dòng)，并實(shí)施審核和管理評(píng)審，確保體系持續(xù)改進(jìn)。 分解質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)到各部門(mén)，并有效實(shí)施。通過(guò)持續(xù)改進(jìn)， 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 15 確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 當(dāng)公司機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生大的變動(dòng)，需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行調(diào)整，使體系發(fā)生變更時(shí)，要特別注意 確保質(zhì)量管理體系的完整． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．性， ． ． 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)體系的更改工作進(jìn)行審批。 職責(zé)、權(quán)限與溝通： 職責(zé)與權(quán)限： 總經(jīng)理規(guī)定公司內(nèi)各部門(mén)職責(zé)及彼此之間的相互關(guān)系，見(jiàn)附件5“公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖” ,各職能部門(mén)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限如下： 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)： A、 負(fù)責(zé)總攬公司一切事務(wù)，督導(dǎo)、協(xié)調(diào)全公司的產(chǎn)供銷(xiāo)、人財(cái)物相關(guān)活動(dòng)； B、 規(guī)劃公司中長(zhǎng)期發(fā)展的藍(lán)圖，決策公司重大事務(wù)，監(jiān)控 重大質(zhì)量問(wèn)題的處理事宜； C、 組織制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控； D、 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》頒布與發(fā)行； E、 主持管理評(píng)審會(huì)議，聽(tīng)取報(bào)告并作決議； F、 負(fù)責(zé)保障質(zhì)量管理體系的資源得到滿足。 G、 確定項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人，審批項(xiàng)目小組成員及其職責(zé)。 管理者代表 公司總經(jīng)理任命管理者代表（任命書(shū)附件 6），并擔(dān)負(fù)以下職責(zé)： A、 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理、監(jiān)視、評(píng)價(jià)和協(xié)調(diào)，從而使質(zhì)量管理體系有效和高效地運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)； B、 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)，并監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)的完 成。 C、 負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況； D、 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 16 E、 定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行成效（包括改進(jìn)其需求）； F、 搞好質(zhì)量管理體系與外部的聯(lián)絡(luò)工作； G、 確保公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員充分知悉客戶的需求及國(guó)家法律法規(guī)的重要性。 顧客代表 公司總經(jīng)理任命顧客代表（見(jiàn)附件 6），應(yīng)不受其它職務(wù)影響，其主要職責(zé)有： A、 負(fù)責(zé)參與建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)，組織糾正和預(yù)防措施策劃和實(shí)施，參與確定產(chǎn)品 /過(guò)程的特殊特性和不合格品評(píng)審等。 B、 對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保滿足顧客要求 。 C、 負(fù)責(zé)按 技術(shù)規(guī)范要求對(duì) 建 立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)督。 D、 代表本公司負(fù)責(zé)就 產(chǎn)品要求的 有關(guān)事宜與 顧客的 各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 總工程師： A、 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司技術(shù)與質(zhì)量管理工作； B、 組織解決生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量、技術(shù)問(wèn)題； C、 主持公司生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品異常狀況處理及不合格品處理工作； D、 組織實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)工作； E、 組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施。 供應(yīng)部長(zhǎng) A、負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)審計(jì)劃編制及組織實(shí)施工作； B、 負(fù)責(zé)組織外購(gòu)件（包括原材料、輔料及部分低值易耗品）的采購(gòu)工作； C、負(fù)責(zé)組織設(shè)備及其備件采購(gòu)工作； 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 17 D、負(fù)責(zé)組織材料計(jì)劃及 管理工作； E、其它臨時(shí)交辦的事宜。 綜合管理部主任 A、 負(fù)責(zé)對(duì)公司的人力資源進(jìn)行合理的配置，員工滿意度的維護(hù)工作； B、 負(fù)責(zé)組織公司員工培訓(xùn)、考核及員工招聘與解聘； C、 內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào)，以及員工滿意度的監(jiān)視和測(cè)量； D、 人事檔案管理。 生產(chǎn)部長(zhǎng) ，下達(dá)生產(chǎn)訂單發(fā)生產(chǎn)車(chē)間，并對(duì)完成情況進(jìn)行考核； 、儲(chǔ)存、發(fā)運(yùn)及 100%交付工作； 。 “ 5S”管理工作。 銷(xiāo)售部長(zhǎng) 進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與管理； 、售后服務(wù)及顧客滿意度信息的收集和分析； ，監(jiān)視交付情況； 、投訴及其它要求。 技術(shù)部 技術(shù)開(kāi)發(fā)與管理方面 : （產(chǎn)品要求）的消化、理解、確認(rèn)； 、驗(yàn)證工作； ； ； ； 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 18 ； ； 責(zé)外來(lái)技術(shù)文件的收集歸檔工作； 其它 : ，負(fù)責(zé)工藝布置及材料定額工作。 ； 、新工藝預(yù)研； 、設(shè)計(jì)評(píng)審及文件標(biāo)準(zhǔn)化審定； ； 、夾具的制造和修理； 。 質(zhì)管部 . 質(zhì)量管理 A 責(zé)質(zhì)量管理體系的建立及在本單位正常有效的運(yùn)行； ，組織開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核； ，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。 ； ，體系文件的發(fā)放和管理工作； 、工序監(jiān)督與檢驗(yàn)、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)與產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)； ； ，督促持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)展。 檢測(cè)與試驗(yàn) 、試驗(yàn)人員的培訓(xùn)、考核和取證工作，確保人員能勝任工作； ，開(kāi)展量值傳遞； 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 19 、測(cè)量設(shè)備的周期檢定和管理； 關(guān)試驗(yàn)規(guī)范、規(guī)程和操作指導(dǎo)書(shū)； ，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的試驗(yàn)工作； 、方法進(jìn)行分析，確保試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠； ，協(xié)助設(shè)計(jì)部門(mén)確定分析試驗(yàn)方案。 。 綜合管理部（含辦公室與電算中心） ，監(jiān)控計(jì)劃完成情況； ，匯總、分析、提供公司領(lǐng)導(dǎo)決策參考； ，實(shí)施員工滿意度調(diào)查并進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析、協(xié)助總經(jīng)理制定改進(jìn)工作； ，編 制培訓(xùn)計(jì)劃，組織培訓(xùn)工作，實(shí)施有效性跟蹤驗(yàn)證、評(píng)價(jià)； 5S 管理的監(jiān)督、檢查工作，提高全員質(zhì)量意識(shí)； 、核算、編制統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告； 、財(cái)產(chǎn)安全保衛(wèi)工作。 供應(yīng)部 （包括原材料、輔料及部分低值易耗品）在合格供方名單中的采購(gòu)； 、評(píng)審和監(jiān)督管理，作好供方評(píng)審活動(dòng)，保存評(píng)選資料； 、保管、發(fā)放及狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作，定期核查庫(kù)存，掌握物資庫(kù)存狀態(tài)； ，負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)計(jì)更 改在供方的執(zhí)行情況。 生產(chǎn)部（含車(chē)間、維修組） 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 20 生產(chǎn)組織、計(jì)劃與班組管理： 、生產(chǎn)安排與交付情況的監(jiān)督； 、人力、場(chǎng)地等資源，提高能源、資源的利用率。 ，激勵(lì)員工發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造業(yè)績(jī)； 、工位器具日常維護(hù)保養(yǎng)工作，確?，F(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備、工裝、檢測(cè)器具處于良好狀態(tài)，并在檢定有效期內(nèi)； 、外購(gòu)件及材料使用質(zhì)量，評(píng)價(jià)材料質(zhì)量； 、控制計(jì)劃 及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)培訓(xùn)員工； ； ，組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)，確保生產(chǎn)各環(huán)節(jié)受控，作好生產(chǎn)過(guò)程中各原始記錄收集整理工作； ，制定本單位產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，并貫徹執(zhí)行。 ，確保均衡生產(chǎn)，物流暢通，并按要求作好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)，搞好定置管理和 5S 管理。 設(shè)備管理方面： 、編號(hào)管理、設(shè)備檔案資料的歸檔管理； 、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收； ； 、考試以及設(shè)備操作證的辦理、發(fā)放工作； ；