【正文】 并按公司相關(guān)規(guī)定有權(quán)停止生產(chǎn)，責(zé)成責(zé)任部門立即實(shí)施原因分析、制定糾正措施。 評(píng)審輸入： 評(píng)審輸入應(yīng)包括以下各項(xiàng)相關(guān)主題： 質(zhì)量管理體系的所有要求和績(jī)效趨勢(shì)，包括質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視，不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)估； 業(yè)務(wù)計(jì)劃中的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和顧客對(duì)提供產(chǎn)品的滿意度； 對(duì)實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效的分析及其對(duì)質(zhì)量、安全 或環(huán)境的影響 第一、二、三方產(chǎn)品、過程、體系的審核結(jié)果； 顧客反饋（包括顧客抱怨、顧客投訴、顧客滿意、不滿意等信息） 。 人力資源： 人員資格的確認(rèn)：公司依《員工培訓(xùn)考核控制程序》對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員進(jìn)行能力的評(píng)價(jià)，并認(rèn)定資格。平面布置考慮盡量減少材料的搬運(yùn)，優(yōu)化對(duì)場(chǎng)地空間的增值使用，促進(jìn)材料的同步流動(dòng)。 內(nèi)容：產(chǎn)品的整個(gè)實(shí)現(xiàn)過程的所有內(nèi)容 職責(zé)： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)訂單評(píng)審、銷售部負(fù)責(zé)新顧客的合同評(píng)審并監(jiān)督合同與訂單的實(shí)施、超額運(yùn)費(fèi)監(jiān)控等； 技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)開發(fā)，組織產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，潛在失效模式分析等； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)外購活動(dòng)，采購物資管理等； 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織和管理； 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督、跟蹤、檢驗(yàn)試驗(yàn)活動(dòng)的管理，不合格品管理、評(píng)審等； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃： 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程、方法以及相關(guān)過程做出策劃，策劃與質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，以適合公司運(yùn)作方式 ，并形成文件，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃還包括顧客要求和對(duì)技術(shù)規(guī)范的參考，規(guī)劃決定以下各項(xiàng)目： 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織按《過程策劃控制程序》對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程開發(fā)進(jìn)行策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定。如果更改影響外觀、配合和功能（包括性能和耐久度），必須由顧客評(píng)審，還要考慮所有的影響。 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 30 設(shè)計(jì)與開發(fā)： 主要指生產(chǎn)過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)，重點(diǎn)是關(guān)注錯(cuò)誤預(yù)防（防錯(cuò)）。 評(píng)價(jià)各階段的結(jié)果必須滿足要求； 評(píng)審時(shí)對(duì)出現(xiàn)的任何問題做好識(shí)別，并落實(shí)必要的改進(jìn)措施； 評(píng)審的參加者應(yīng)包括設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的主要參與人員，評(píng)審結(jié)果和改進(jìn)措施予以記錄。 采購： 采購過程： 公司依《采購控制程序》進(jìn) 行采購活動(dòng)，確保采購的產(chǎn)品或材料滿足適用的法規(guī)要求并符合規(guī)定的采購要求。 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 采購產(chǎn)品必須進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，通?？紤]：對(duì)收到的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)加以評(píng)價(jià)；按接收準(zhǔn)則執(zhí)行接收檢驗(yàn)或?qū)?驗(yàn)；結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品記錄，由第二方或第三方機(jī)構(gòu)對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估或?qū)徍?；由指定的?shí)驗(yàn)室評(píng)價(jià)零件；顧客同意的其它方法。生產(chǎn)部 /生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過程設(shè)備，為設(shè)備維護(hù)提供適當(dāng)?shù)馁Y源，并建立有效的有計(jì)劃的全面維護(hù)系統(tǒng)，包括：有計(jì)劃的考慮維護(hù)活動(dòng)，設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)，關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件 容易獲得，文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)；持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司對(duì)有明顯不同產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的 工序產(chǎn)品、半成品只做批次標(biāo)識(shí)，對(duì)工序的產(chǎn)品特性狀態(tài)可不必標(biāo)識(shí)，其他狀態(tài)容易混淆的產(chǎn)品狀態(tài)做標(biāo)簽、工序卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)；如果試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰、形成了文件且達(dá)到了指定的目的，采用分區(qū)域法來標(biāo)識(shí)。 適當(dāng)時(shí)，測(cè)量監(jiān)控器具的控制應(yīng)包括： 定期或使用前予以校正及調(diào)整，對(duì)照可追溯至國際或國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)，如無此類標(biāo)準(zhǔn)，校正使用的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)予以記錄， 由工程更改所發(fā)生的修訂； 確定校準(zhǔn)狀態(tài)，在校準(zhǔn) /驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)，記錄校正結(jié)果； 防止可能使測(cè)量結(jié)果失敗的調(diào)整； 搬運(yùn)、保養(yǎng)及儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)加以保護(hù)，防止損傷或變壞； 防止因調(diào)整不當(dāng)而使校正失?。? 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，對(duì)以往的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行有 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 37 效性的評(píng)價(jià)和記錄，對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取補(bǔ)救措施，如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)， 2 小時(shí)內(nèi)向顧客發(fā)出通知。 職責(zé)： 總經(jīng)理、管理者代表、顧客代表及各部門均執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)。 公司必須定期審核每一個(gè)制造過程，決定其有效性。對(duì)工具更換、修理機(jī)器都做記錄。 當(dāng)不合格品返工返修后，一定重新加以驗(yàn)證，檢驗(yàn)要求必須易于得到和使用，檢驗(yàn)合格后可放行，當(dāng)不合格產(chǎn)品在交貨或開始使用才發(fā)現(xiàn)時(shí)，公司應(yīng)根據(jù)不合格的后果立即通知顧客并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 42 及解決措施（換貨、賠償、就地返工、返修等）。制造過程的改進(jìn)必須持續(xù)關(guān)注產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少。 公司依《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，以避免再發(fā)生，此預(yù)防措施與潛在的問題影響相適應(yīng)，確保其有效性。 糾正措施應(yīng)用于對(duì)退貨的產(chǎn)品試驗(yàn) /分析，縮短周期，保存分析記錄，進(jìn)行有效分析采取糾正措施，防止再發(fā)生。 供方質(zhì)量水平 數(shù)據(jù)的分析及使用 將質(zhì)量和運(yùn)行績(jī)效的趨勢(shì)與整個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，確定優(yōu)先減少顧客相關(guān)問題的順序；確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和相互關(guān)系以支持狀況評(píng)審，決策和長(zhǎng)期策劃，及時(shí)報(bào)告在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息， 所有的數(shù)據(jù)盡可能的與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 /適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)進(jìn)行比較分析。 不合格品控制： 公司依《不合格品控制程序》對(duì)不符合需求的產(chǎn)品加以監(jiān)控，以防誤用或交貨，這些必要的活動(dòng)包括評(píng)審的責(zé)任與授權(quán)及不合格產(chǎn)品的處理方式。過程研究結(jié)果必須文件化，并附有生產(chǎn)方法、測(cè)量和試驗(yàn)以及維護(hù)指導(dǎo)書等適當(dāng)?shù)囊?guī)范。被審核單位的管理者必須確保及時(shí)（限時(shí)）采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，防止再次發(fā)生。 范圍： 產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的測(cè)量、分析與改進(jìn)活動(dòng)及運(yùn)行程序均適用。 測(cè)量與監(jiān)控儀器的控制： 公司依《檢測(cè)裝置控制程序》做好儀器的識(shí)別、校驗(yàn)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存及保護(hù)，確保測(cè)量的結(jié)果符合規(guī)定的要求。當(dāng)生產(chǎn)的產(chǎn)品、半成品結(jié)果無法借助后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，其性能方面的缺陷僅在產(chǎn)品使用后或服務(wù)后才能實(shí)現(xiàn)，為確認(rèn)體現(xiàn)各項(xiàng)特殊過程達(dá)成計(jì)劃的結(jié)果的能力，適當(dāng)時(shí)做驗(yàn)證安排應(yīng)包括： 確認(rèn)特殊過程的能力的合格水平； 確認(rèn)特殊過程的專用設(shè)備和從事特殊過程人員的資格水平考核； 確認(rèn)應(yīng)采用的特定加工工藝和方法或程序步驟；對(duì)規(guī)定所需的反映產(chǎn)品特性方面做出記錄。 無論何時(shí)發(fā)生作業(yè)的初步運(yùn)行、材料的改變、作業(yè)更改，均必須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，作業(yè)準(zhǔn)備人員必須很容易得到作業(yè)指導(dǎo)書，建議用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法進(jìn)行驗(yàn)證。 公司應(yīng)確保采購信息所包含的規(guī)定要求在評(píng)審?fù)ㄟ^之后才予以發(fā)出。 產(chǎn)品批準(zhǔn)程序 公司的樣件必須符合顧客認(rèn)可的產(chǎn)品和過程的《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》，此程序同樣必須使用于供方。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 輸入包括： 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 （本條款不適用，刪減） 制造過程設(shè)計(jì)輸入 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)，生產(chǎn)率，過程能力及成本目標(biāo)，顧客要求，以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)； 對(duì)預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的防錯(cuò)方法的適當(dāng)使用 ； 特殊特性（產(chǎn)品特性和過程參數(shù)） 在控制計(jì)劃中包含所有的特殊特性，與顧客規(guī)定的定義和符號(hào)相一致，在過程工藝文件、圖樣、 FMEAs，控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書中，必須標(biāo)明顧客的特殊特性符號(hào)，（如果顧客沒有明確要求，則自行設(shè)定等效的符號(hào)或記號(hào)），包括對(duì)特殊特性有影響的過程步驟。 與顧客溝通包括如下幾方面的相關(guān)事項(xiàng)： 公司與顧客的溝通要使用顧客的語言、具備按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力。 根據(jù)產(chǎn)品工藝技術(shù)開發(fā)過程、生產(chǎn)過程的控制計(jì)劃，對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改，實(shí)施反應(yīng)計(jì)劃 ，任何更改的影響（包括由任何供方引起的更改），必須由項(xiàng)目小組評(píng)定和驗(yàn)證，確保與顧客要求相一致，更改執(zhí)行前必須被確認(rèn)。 參考文件： 《員工培訓(xùn)考核控制程序》 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 《工裝（模具）管理程序》 《員工招聘與評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 27 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 目的：通過對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，以及各過程的相互關(guān)系的控制，來防止發(fā)生質(zhì)量異常，提升效率，確保質(zhì)量滿足客戶需求。 基礎(chǔ)設(shè)施： 公司明確生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施為： 廠房建筑物、工作車間的布局及相關(guān)設(shè)施，水電氣，安全管理； 生產(chǎn)設(shè)備、工裝、檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備、電腦的配置及相應(yīng)的軟、硬件； 后勤保障服務(wù)（包括重要零部件備件的準(zhǔn)備和運(yùn)輸、通 訊聯(lián)絡(luò)等溝通手段）。 范圍：公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的一切資源的鑒定與提供均適用。 管理評(píng)審： 公司總經(jīng)理依《管理評(píng)審程序》主持召開管理評(píng)審會(huì)議，至少每年一次，兩次間隔時(shí)間不超過 12 個(gè)月結(jié)合客觀環(huán)境的不斷變化，法律、法規(guī)，新市場(chǎng)、新技術(shù)的出現(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的變化情況，顧客要求的變化和期望等，評(píng)審公司質(zhì)量管理體系包括質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、符合性及有效性，明確對(duì)不適宜的質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行修改，包括體系的隨之變更的必要性。 設(shè)備管理方面： 、編號(hào)管理、設(shè)備檔案資料的歸檔管理； 、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收； ； 、考試以及設(shè)備操作證的辦理、發(fā)放工作； ； ； 。 ； ，體系文件的發(fā)放和管理工作； 、工序監(jiān)督與檢驗(yàn)、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)與產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)； ； ，督促持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)展。 供應(yīng)部長(zhǎng) A、負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)審計(jì)劃編制及組織實(shí)施工作； B、 負(fù)責(zé)組織外購件（包括原材料、輔料及部分低值易耗品）的采購工作； C、負(fù)責(zé)組織設(shè)備及其備件采購工作； 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 17 D、負(fù)責(zé)組織材料計(jì)劃及 管理工作； E、其它臨時(shí)交辦的事宜。 G、 確定項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人，審批項(xiàng)目小組成員及其職責(zé)。（公司的“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”見附件 4）。 必須評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，確保過程的有效性和效率。 公司必須保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期的記錄。包括外協(xié)件加工后的回廠驗(yàn)收或在外委方加工后的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，合格后投產(chǎn)，每年度對(duì)外協(xié)加工單位進(jìn)行質(zhì)量匯總、體系評(píng)價(jià)。 第四章 質(zhì)量管理體系 目的：依 ISO/TS16949： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)建立一套完整的文件化質(zhì)量管理體系。 多年來，公司始終堅(jiān)持“以顧客為中心、以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)贏得顧客和市場(chǎng)，以技術(shù)為競(jìng)爭(zhēng)力、以高效率和低損耗支持企業(yè)持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營理念 ，扎實(shí)抓好企業(yè)管理，持續(xù)改進(jìn)企業(yè)，以獲得快速持續(xù)的增長(zhǎng)。 第 二 章 公司簡(jiǎn)介 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 7 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司是德陽市八角井鎮(zhèn)照橋村骨干企業(yè)之一，位于德陽市南郊大件路側(cè)。全公司員工務(wù)必嚴(yán)格遵循。 公司始終堅(jiān)持“降損耗、干精品、創(chuàng)名牌、永遠(yuǎn)讓顧客滿意”的宗旨，對(duì)公司各階層人員不斷實(shí)施培訓(xùn)教育，提高員工素質(zhì)。 適用于公司汽車零件的熔模鑄造及成品制造和銷售全過程。產(chǎn)品主要為汽車、摩托車行業(yè)等配套服務(wù)。由手冊(cè)導(dǎo)引出體系所需的相關(guān)文件、資料含：第二層次文件（包括程序文件 ） 、外來文件；由程序文件導(dǎo)出第三層次文件（含：管理辦法、工作指導(dǎo)書 (WI )及第四層次記錄表單（ FM））等。 總要求： 本公司依 ISO/TS16949（ 20xx 版）技術(shù)規(guī)范的質(zhì)量管理體系的要求建立文件化的管理制度，并且按照文件的要求去實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系。 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 11 質(zhì)量手冊(cè)： 公司建立并保持《質(zhì)量手冊(cè)》，其包含以下內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系的范圍： ISO/TS16949： 20xx 版技術(shù)規(guī)范所有要求的表述； 在質(zhì)量管理體系中，按照技術(shù)規(guī)范的規(guī)定編制形成文件的程序，或引用程序文件； 描述質(zhì)量管理體系中各項(xiàng)過程的順序及彼此間的關(guān)系及各職能人員的職責(zé)和權(quán)限。 公司建立的《記錄控制程序》規(guī)定了記錄的鑒別、保存、調(diào)閱、保護(hù)、保存期限及作廢處理。 質(zhì)量方針：總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針應(yīng)確保： 適合于公司經(jīng)營目的，能反映公司的經(jīng)營宗旨； 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 14 最大限度滿足客戶要求，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析的手法，對(duì)公司所有質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、