【正文】 程序》 。 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 11 質(zhì)量手冊(cè)： 公司建立并保持《質(zhì)量手冊(cè)》，其包含以下內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系的范圍： ISO/TS16949： 20xx 版技術(shù)規(guī)范所有要求的表述； 在質(zhì)量管理體系中，按照技術(shù)規(guī)范的規(guī)定編制形成文件的程序，或引用程序文件； 描述質(zhì)量管理體系中各項(xiàng)過(guò)程的順序及彼此間的關(guān)系及各職能人員的職責(zé)和權(quán)限。 根據(jù)需外委加工的外協(xié)件對(duì)最終產(chǎn)品影響的重要程度，進(jìn)行質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場(chǎng)審核、體系評(píng)價(jià)、實(shí)物質(zhì)量控制、綜合評(píng)價(jià)等方法，按《供方控制程序》進(jìn)行管理。 總要求： 本公司依 ISO/TS16949（ 20xx 版）技術(shù)規(guī)范的質(zhì)量管理體系的要求建立文件化的管理制度，并且按照文件的要求去實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系。 ★ 要 求供應(yīng)商建立質(zhì)量管理體系； ★ 建立標(biāo)準(zhǔn)化、合理化、透明化的質(zhì)量管理體系，不斷地計(jì)劃、執(zhí)行、確認(rèn)、改進(jìn)（ PDCA 循環(huán)運(yùn)行）。由手冊(cè)導(dǎo)引出體系所需的相關(guān)文件、資料含：第二層次文件（包括程序文件 ） 、外來(lái)文件；由程序文件導(dǎo)出第三層次文件（含：管理辦法、工作指導(dǎo)書 (WI )及第四層次記錄表單（ FM））等。 目前公司主要顧客為德國(guó) REBICO、法國(guó) KLEIN、澳大利亞GLENMAR、成都航空儀表廠、新華內(nèi)燃機(jī)廠、重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)公司等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)。產(chǎn)品主要為汽車、摩托車行業(yè)等配套服務(wù)。 標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》的簡(jiǎn)稱 規(guī)范： ISO/TS16949： 20xx《技術(shù)規(guī)范》（質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 ISO9001： 20xx 的特殊要求）的簡(jiǎn)稱 公司：“ 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司”的簡(jiǎn)稱 刪減說(shuō)明： 公司按照顧客圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)，沒有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，故刪減“質(zhì)量管理體系要求”的 中與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)有關(guān)的條款。 適用于公司汽車零件的熔模鑄造及成品制造和銷售全過(guò)程。 本《質(zhì)量手冊(cè)》不僅是公司全體員工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的行為規(guī)范，也是本公司向用戶 /潛在用戶在質(zhì)量保證方面作出的莊重承諾。 公司始終堅(jiān)持“降損耗、干精品、創(chuàng)名牌、永遠(yuǎn)讓顧客滿意”的宗旨，對(duì)公司各階層人員不斷實(shí)施培訓(xùn)教育，提高員工素質(zhì)。全體員工都積極參與公司的質(zhì)量管理體系建設(shè)，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)合作精神，通過(guò)建立一套符合“國(guó)際質(zhì)量管理需求和滿足顧客要求、維護(hù)內(nèi)部溝通、協(xié)調(diào)順暢、持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量管理體系，并需使之有效地實(shí)施運(yùn)行，發(fā)揮其質(zhì)量管理的功能，使公司得以永續(xù)經(jīng)營(yíng)。全公司員工務(wù)必嚴(yán)格遵循。 2. 適用領(lǐng)域 本手冊(cè)適用于公司所有產(chǎn)品的熔模鑄造成品制造和銷售質(zhì)量管理，亦適用于向采購(gòu)方或第三方證實(shí)本公司的質(zhì)量管理體系具有滿足合同和有關(guān)規(guī)定的能力。 第 二 章 公司簡(jiǎn)介 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 7 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司是德陽(yáng)市八角井鎮(zhèn)照橋村骨干企業(yè)之一，位于德陽(yáng)市南郊大件路側(cè)。 公司的精密鑄造在國(guó)內(nèi)外擁有較多客戶，無(wú)論產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)及信用，均深得顧客信賴。 多年來(lái)，公司始終堅(jiān)持“以顧客為中心、以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)贏得顧客和市場(chǎng)，以技術(shù)為競(jìng)爭(zhēng)力、以高效率和低損耗支持企業(yè)持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念 ，扎實(shí)抓好企業(yè)管理，持續(xù)改進(jìn)企業(yè)，以獲得快速持續(xù)的增長(zhǎng)。 本手冊(cè)簡(jiǎn)述了勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限、程序或程序的引用；手冊(cè)確定了質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)的基本法則和準(zhǔn)則。 第四章 質(zhì)量管理體系 目的：依 ISO/TS16949： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)建立一套完整的文件化質(zhì)量管理體系。 實(shí)施質(zhì)量管理體系，本公司要做到： 公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程主要有：銷售 (顧客要求的確認(rèn) )、工藝策劃與計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、物資管理；內(nèi)部審核，管理評(píng)審等過(guò)程，并對(duì)各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和控制管理，參見“質(zhì)量管理體系過(guò)程圖” 見附件 2； 在“質(zhì)量管理體系過(guò)程圖”中可看到這些過(guò)程的順序及相互的 關(guān)聯(lián)； 由技術(shù)部決定生產(chǎn)過(guò)程所需要的技術(shù)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法，以確保這些過(guò)程可達(dá)到有效作業(yè)及控制；公司對(duì)與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程的控制及監(jiān)測(cè)方法的規(guī)定，見附表 7《質(zhì) 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 10 量管理體系過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方案》， 確保各部門獲得所需要的資訊，從而支持這些過(guò)程的實(shí)施及監(jiān)控； 測(cè)量、監(jiān)控及分析這些過(guò)程，并且執(zhí)行所需要的測(cè)量、監(jiān)視活動(dòng)，以證實(shí)這些過(guò)程的結(jié)果及其后的改進(jìn)； 公司依照 ISO/TS16949:20xx 版技術(shù)規(guī)范的要求管理這些過(guò)程 ，引導(dǎo)組織進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。包括外協(xié)件加工后的回廠驗(yàn)收或在外委方加工后的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，合格后投產(chǎn)，每年度對(duì)外協(xié)加工單位進(jìn)行質(zhì)量匯總、體系評(píng)價(jià)。 文件控制：質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)依 《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制， 公司指定專職人員對(duì)質(zhì)量管理體系所需的各項(xiàng)文件加以控制，并依《文件和資料控制程序》予以制定發(fā)行。 公司必須保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期的記錄。 記錄控制必須滿足法規(guī)和顧客要求。 必須評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，確保過(guò)程的有效性和效率。 制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)要基于目前公司的基本狀況，評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要手段為內(nèi)審、管理評(píng)審，二、三方審核及日常的質(zhì)量工作會(huì)議等手段； 質(zhì)量方針在公司各階層中的傳達(dá)以會(huì)議、討論、卡片、宣傳欄、文件資料等形式讓員工理解； 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀況依《管理評(píng)審程序》定期評(píng)審。（公司的“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”見附件 4）。 分解質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)到各部門，并有效實(shí)施。 G、 確定項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人，審批項(xiàng)目小組成員及其職責(zé)。 B、 對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保滿足顧客要求 。 供應(yīng)部長(zhǎng) A、負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)審計(jì)劃編制及組織實(shí)施工作； B、 負(fù)責(zé)組織外購(gòu)件（包括原材料、輔料及部分低值易耗品）的采購(gòu)工作； C、負(fù)責(zé)組織設(shè)備及其備件采購(gòu)工作； 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 17 D、負(fù)責(zé)組織材料計(jì)劃及 管理工作； E、其它臨時(shí)交辦的事宜。 銷售部長(zhǎng) 進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)與管理； 、售后服務(wù)及顧客滿意度信息的收集和分析； ，監(jiān)視交付情況； 、投訴及其它要求。 ； ，體系文件的發(fā)放和管理工作； 、工序監(jiān)督與檢驗(yàn)、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)與產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)； ； ，督促持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)展。 供應(yīng)部 （包括原材料、輔料及部分低值易耗品）在合格供方名單中的采購(gòu)； 、評(píng)審和監(jiān)督管理，作好供方評(píng)審活動(dòng)，保存評(píng)選資料； 、保管、發(fā)放及狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作，定期核查庫(kù)存，掌握物資庫(kù)存狀態(tài)； ，負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)計(jì)更 改在供方的執(zhí)行情況。 設(shè)備管理方面： 、編號(hào)管理、設(shè)備檔案資料的歸檔管理； 、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收； ； 、考試以及設(shè)備操作證的辦理、發(fā)放工作； ； ； 。 銷售部 ，轉(zhuǎn)達(dá)顧客要求，并組織產(chǎn)品交付； （新開發(fā)顧客或產(chǎn)品）的評(píng)審、合同的簽定，監(jiān)控合同的實(shí)施； ，隨時(shí)收集市場(chǎng)信息，了解同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷售動(dòng)態(tài)及顧客對(duì)產(chǎn)品的新技術(shù)的需求； ，并形成分析 報(bào)告，報(bào)管理者代表、總經(jīng)理； ，組織協(xié)調(diào)解決顧客抱怨，組織進(jìn)行售后服務(wù)工作及退回產(chǎn)品的處理； 、貯存、防護(hù)、保管、發(fā)貨等工作； ； 、新客戶的開發(fā)信息及營(yíng)銷策略； ，負(fù)責(zé)外貿(mào)商務(wù)有關(guān)的翻譯、接待工作。 管理評(píng)審： 公司總經(jīng)理依《管理評(píng)審程序》主持召開管理評(píng)審會(huì)議，至少每年一次，兩次間隔時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月結(jié)合客觀環(huán)境的不斷變化，法律、法規(guī)，新市場(chǎng)、新技術(shù)的出現(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的變化情況，顧客要求的變化和期望等，評(píng)審公司質(zhì)量管理體系包括質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、符合性及有效性，明確對(duì)不適宜的質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行修改，包括體系的隨之變更的必要性。 評(píng)審輸出： 管理評(píng)審輸 出應(yīng)包括以下相關(guān)的措施： 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性的改進(jìn)； 與顧客需求相關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 資源需求。 范圍：公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的一切資源的鑒定與提供均適用。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)： 公司依《員工培訓(xùn)考核控制程序》對(duì)從事與質(zhì)量管理體系中與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)，使其滿足公司該崗位的需求。 基礎(chǔ)設(shè)施： 公司明確生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施為： 廠房建筑物、工作車間的布局及相關(guān)設(shè)施，水電氣，安全管理； 生產(chǎn)設(shè)備、工裝、檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備、電腦的配置及相應(yīng)的軟、硬件； 后勤保障服務(wù)（包括重要零部件備件的準(zhǔn)備和運(yùn)輸、通 訊聯(lián)絡(luò)等溝通手段）。 公司在供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場(chǎng)退貨等緊急情況下實(shí)施應(yīng)急計(jì)劃，滿足顧客要求。 參考文件： 《員工培訓(xùn)考核控制程序》 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 《工裝（模具）管理程序》 《員工招聘與評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 27 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 目的：通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，以及各過(guò)程的相互關(guān)系的控制，來(lái)防止發(fā)生質(zhì)量異常，提升效率，確保質(zhì)量滿足客戶需求。對(duì)于計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接受水平必須是零缺陷。 根據(jù)產(chǎn)品工藝技術(shù)開發(fā)過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程的控制計(jì)劃，對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改，實(shí)施反應(yīng)計(jì)劃 ，任何更改的影響（包括由任何供方引起的更改），必須由項(xiàng)目小組評(píng)定和驗(yàn)證，確保與顧客要求相一致，更改執(zhí)行前必須被確認(rèn)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程： 公司各部門對(duì)顧客需求做出鑒別、評(píng)審及溝通。 與顧客溝通包括如下幾方面的相關(guān)事項(xiàng)： 公司與顧客的溝通要使用顧客的語(yǔ)言、具備按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力。 每個(gè)階段均做評(píng)審，確保設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程的準(zhǔn) 確和穩(wěn)定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 輸入包括： 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 （本條款不適用，刪減） 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)，生產(chǎn)率，過(guò)程能力及成本目標(biāo)，顧客要求，以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)； 對(duì)預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的防錯(cuò)方法的適當(dāng)使用 ； 特殊特性（產(chǎn)品特性和過(guò)程參數(shù)） 在控制計(jì)劃中包含所有的特殊特性，與顧客規(guī)定的定義和符號(hào)相一致，在過(guò)程工藝文件、圖樣、 FMEAs，控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書中，必須標(biāo)明顧客的特殊特性符號(hào)，（如果顧客沒有明確要求，則自行設(shè)定等效的符號(hào)或記號(hào)），包括對(duì)特殊特性有影響的過(guò)程步驟。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求，需對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，包括類似產(chǎn)品的市場(chǎng)報(bào)告的分析等方式，提供小批產(chǎn)品供顧客試用，該工作在產(chǎn)品正式供貨之前進(jìn)行，并確認(rèn)結(jié)果，記錄有關(guān)的信息 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 32 和必要的改進(jìn)措施。 產(chǎn)品批準(zhǔn)程序 公司的樣件必須符合顧客認(rèn)可的產(chǎn)品和過(guò)程的《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》，此程序同樣必須使用于供方。供方開發(fā)的優(yōu)先順序由供方的質(zhì)量績(jī)效和所供應(yīng)的產(chǎn)品的重要性決定。 公司應(yīng)確保采購(gòu)信息所包含的規(guī)定要求在評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)之后才予以發(fā)出。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制： 公司依《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《工裝（模 中國(guó)最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 34 具）管理程序》控制生產(chǎn)過(guò)程，且通過(guò) 以下方式來(lái)控制生產(chǎn)； 向生產(chǎn)車間提供可以說(shuō)明產(chǎn)品特性的信息（技術(shù)文件、工藝等），對(duì)產(chǎn)品的重要特性進(jìn)行重點(diǎn)加嚴(yán)控制，對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行特別控制； 控制計(jì)劃 針對(duì)所提供的產(chǎn)品開發(fā)控制計(jì)劃和過(guò)程 FMEA 的分析及試生產(chǎn)控制計(jì)劃和生產(chǎn)控制計(jì)劃，當(dāng)任何影響產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供應(yīng)資源或 FMEA 的更改發(fā)生時(shí)必須重新評(píng)審和更新控制計(jì)劃。 無(wú)論何時(shí)發(fā)生作業(yè)的初步運(yùn)行、材料的改變、作業(yè)更改，均必須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，作業(yè)準(zhǔn)備人員必須很容易得到作業(yè)指導(dǎo)書，建議用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法進(jìn)行驗(yàn)證。 生產(chǎn)部必須制定生產(chǎn)計(jì)劃，并且是由訂單驅(qū)動(dòng)的。當(dāng)生產(chǎn)的產(chǎn)品、半成品結(jié)果無(wú)法借助后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，其性能方面的缺陷僅在產(chǎn)品使用后或服務(wù)后才能實(shí)現(xiàn)，為確認(rèn)體現(xiàn)各項(xiàng)特殊過(guò)程達(dá)成計(jì)劃的結(jié)果的能力，適當(dāng)時(shí)做驗(yàn)證安排應(yīng)包括： 確認(rèn)特殊過(guò)程的能力的合格水平； 確認(rèn)特殊過(guò)程的專用設(shè)備和從事特殊過(guò)程人