【正文】 糾正措施的文件化程序應(yīng)界定下列需求： 1） 鑒別不合格 (包括顧客抱怨 )； 2） 判定不合格的原因； 3） 評估措施 的需求以確保不合格不再發(fā)生； 4） 決定及實(shí)行所需的糾正措施； 5） 記錄所采取糾正措施的結(jié)果； 6） 評審所采取的糾正措施。 改進(jìn)： 持續(xù)改進(jìn)的策劃： 公司通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正與預(yù)防措施及管理評審，推動質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 不確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品必須按不合格產(chǎn)品對待，采取行動來消除不良； 在內(nèi)部相關(guān)人員及顧客的相關(guān)授權(quán)與同意時，可特別處理（讓步接受或緊急放行等）。 必須保持顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序規(guī)定的過程能力和性能，通過測量技術(shù)、抽樣計(jì)劃、接收準(zhǔn)則、當(dāng)不滿足時的反應(yīng)計(jì)劃來確保有效實(shí)施控制計(jì)劃和過程流程。后續(xù)跟蹤活動應(yīng)包括驗(yàn)證完成糾正措施及報告檢驗(yàn)結(jié)果。 內(nèi)容： 體系的所有過程及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所有活動都必須做測量分析和改進(jìn)。 質(zhì)管部、各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)分析測量系統(tǒng)的變差，方法必須與顧客關(guān)于測量系統(tǒng)分析的參考手冊一致，除非顧客明確認(rèn)可另外的分析辦法。 定期考慮對特殊過程的再確認(rèn)。 規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)活動所需要的設(shè)備種類及數(shù)量，并對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行適宜的維護(hù)及開展服務(wù)活動；確保設(shè)備的規(guī)定的運(yùn)行能力。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證： 公司進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目由技術(shù)部根據(jù)材料對產(chǎn)品的影響程度進(jìn)行策劃，質(zhì)管部有專人負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證的活動，驗(yàn)證后出具《檢驗(yàn)報告》，當(dāng)公司或其他顧客提出到供方驗(yàn)證時，公司采購應(yīng)預(yù)先規(guī)劃驗(yàn)證產(chǎn)品放行方式。 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改（包括產(chǎn)品項(xiàng)目壽命內(nèi)的所有更改） 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改必須識別，并保持記錄； /總工程師批準(zhǔn)；設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改應(yīng)注意：更改對已交付的產(chǎn)品的影響；更改對產(chǎn)品的組成部分的影響； 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改的評審結(jié)果和必要的措施要有記錄保持。 對所有的輸入進(jìn)行評審；確保輸入是充分的，適宜的，要求不 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 31 可自相矛盾，完整，清楚； 保持設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入記錄； 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 制造過程設(shè)計(jì)輸出包括： 規(guī)范和 圖紙；制造過程流程圖 /場地平面布置圖；制造過程FMEA；控制計(jì)劃；作業(yè)指導(dǎo)書；過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則；有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性、可測量性的數(shù)據(jù)；防錯活動的結(jié)果和產(chǎn)品 /制造過程不合格的快速探測和反饋方法； 針對設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證，并在放行前得到批準(zhǔn)； 輸出必須滿足輸入的要求； 輸出采購和生產(chǎn)所需的適當(dāng)?shù)男畔ⅲú少徝骷?xì)表，生產(chǎn)試制工藝等） 輸出產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則，檢驗(yàn)要點(diǎn)，試驗(yàn)規(guī)范等； 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審 對設(shè)計(jì)和開發(fā)的每個階段均進(jìn)行評審 ；對設(shè)計(jì)開發(fā)的特殊階段的質(zhì)量風(fēng)險、成本、準(zhǔn)備時間、關(guān)鍵路徑和其他經(jīng)過分析，并以概要結(jié)果的形式報告給管理評審。 與顧客作好產(chǎn)品信息方面的溝通； 與顧客進(jìn)行詢價、合約簽訂或訂單處理，包括合約、訂單的修改的溝通； 收集顧客反饋信息（包括顧客抱怨），有效地解決顧客的抱怨，解決抱怨后與顧客進(jìn)行溝通，確認(rèn)顧客的意見及滿意程度。任何影響顧客要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改一定通知顧客，并征得顧客的同意。 范 圍：本公司與質(zhì)量管理體系相關(guān)的工作過程。 公司跨功能小組采用多方論證的方法來制定工廠、設(shè)施及設(shè)備的計(jì)劃。 內(nèi)容：對人員，設(shè)施，環(huán)境進(jìn)行管理 職責(zé)：綜合管理部負(fù)責(zé)人力資源管理，生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、綜合管理部負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備及安全、環(huán)境管理； 資源的提供：公司應(yīng)及時判定與提供所需的資源，此資源應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)： 以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)過程為目的； 不斷滿足顧客要求，增強(qiáng)客戶滿意。當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、市場情況，公司人員等發(fā)生較大變化時，當(dāng)有重大的顧客投訴乃至退貨時，公司總經(jīng)理可隨時召開管理評審會議。 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 21 生產(chǎn)過程有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)： 、班組長及當(dāng)班檢驗(yàn)員為當(dāng)班產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督員，確保當(dāng)班產(chǎn)品質(zhì)量。 檢測與試驗(yàn) 、試驗(yàn)人員的培訓(xùn)、考核和取證工作，確保人員能勝任工作； ，開展量值傳遞； 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 19 、測量設(shè)備的周期檢定和管理； 關(guān)試驗(yàn)規(guī)范、規(guī)程和操作指導(dǎo)書； ，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的試驗(yàn)工作； 、方法進(jìn)行分析，確保試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠； ，協(xié)助設(shè)計(jì)部門確定分析試驗(yàn)方案。 綜合管理部主任 A、 負(fù)責(zé)對公司的人力資源進(jìn)行合理的配置，員工滿意度的維護(hù)工作； B、 負(fù)責(zé)組織公司員工培訓(xùn)、考核及員工招聘與解聘； C、 內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào)，以及員工滿意度的監(jiān)視和測量； D、 人事檔案管理。 管理者代表 公司總經(jīng)理任命管理者代表（任命書附件 6），并擔(dān)負(fù)以下職責(zé)： A、 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理、監(jiān)視、評價和協(xié)調(diào)，從而使質(zhì)量管理體系有效和高效地運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)； B、 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)，并監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)的完 成。 質(zhì)量管理體系的策劃： 為建立、實(shí)施、維護(hù)質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理任命管理者代表，成立推行小組，公司培訓(xùn)兼職的內(nèi)審員，全體員工接受質(zhì)量管理體系相關(guān)技術(shù)規(guī)范及公司的質(zhì)量管理體系文件、國家法律法規(guī)等知識的培訓(xùn)，具備相應(yīng)的技能。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)： 公司總經(jīng)理以增進(jìn)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。實(shí)施必須包括對所有適當(dāng)文件的更新。 公司確?？刂扑械耐獍^程，同時確保必須符 合所有的顧客要求，而且控制外包過程不能免除公司符合所有顧客要求的職責(zé)。 范圍： ISO/TS16949： 20xx 版所有要求及本公司各階層文件均屬之。 ★ 總經(jīng)理 : 羊新明 ★ 地 址：四川省德陽市八角井鎮(zhèn)照橋村 ★ 郵政編碼： 618003 ★ 電 話 : 08382872451 ★ 傳 真 : 08382870650 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 8 第 三 章 概 要 為確保公司的業(yè)務(wù)活動、產(chǎn)品和服務(wù)在受控條件下實(shí)施，以達(dá)到經(jīng)營目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，依據(jù)國際 ISO/TS16949（ 20xx版技術(shù)規(guī)范）對質(zhì)量管理體系的要求規(guī)劃而成本質(zhì)量手冊。公司原名德陽內(nèi)燃機(jī)配件廠，始建于 1992 年，占地 20,000 平方米，建筑面積 8,000 余平方米。 本《質(zhì)量手冊》自頒布之日起生效。 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 1 質(zhì)量手冊 依據(jù) ISO/TS16949:20xx 編制 文件編號： JY/ 版 本 號： 發(fā)布時間： 20xx 年 4 月 01 日 實(shí)施時間： 20xx 年 5 月 01日 受控標(biāo)識 發(fā)放編號 ： 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 2 質(zhì)量手冊簽批頁 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 目 錄 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 3 第一章 前言…………………………………………… 1 頒發(fā)令 范圍、適用領(lǐng)域和刪減說明 第二章 公司簡介……………………………………… 4 第三章 概要…………………………………………… 5 第四章 質(zhì)量管理體系………………………………… 6 第五章 管理責(zé)任……………………………………… 9 第六章 資源管理…………………………………… 18 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)…………………………………… 20 第八章 測量分析與改進(jìn)…………………………… 30 附件： 一、質(zhì)量管理體系職責(zé)矩陣圖 二、質(zhì)量管理體系過程圖 三、質(zhì)量體系文件架構(gòu)表 四、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 五、公 司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 六、管理者代表任命書 七、程序文件目錄 八、體系過程監(jiān)視和測量方案 第 一 章 前 言 隨著科技的進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，世界各國都已深切體會到質(zhì)量管 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 4 理體系的重要性、迫切性 ,為確保向汽車生產(chǎn)供應(yīng)鏈中提供持續(xù)改進(jìn)、加強(qiáng)缺陷預(yù)防、減少變差和浪費(fèi)及完善的產(chǎn)品質(zhì)量 ,增強(qiáng)顧客滿意；在競爭日益激勵的時代，我公司該如何掌握核心優(yōu)勢，抓住有利機(jī)會，逐步壯大自己的經(jīng)營業(yè)績呢？這是擺在公司全體員工面前的一大選擇！ 公司本著“人才為本、科技興廠 、思想領(lǐng)先、質(zhì)量至上”的企業(yè)治廠方略，以團(tuán)結(jié)、求實(shí)、拼搏、創(chuàng)新為共同理念，全力塑造以人為本，拼搏創(chuàng)新，充滿活力的企業(yè)文化，為建設(shè)汽車零部件優(yōu)秀生產(chǎn)企業(yè)而努力奮斗。 總經(jīng)理： 日 期： 范圍、適用領(lǐng)域和刪減說明 1. 范圍 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 6 本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系要求。公司現(xiàn)有專業(yè)精密鑄造、有色金屬鑄造和機(jī)械加工能力，并擁有理化分析、力學(xué)及無損探傷等檢驗(yàn)、試 驗(yàn)?zāi)芰Α? 手冊所列各章節(jié)，是公司 質(zhì)量管理體系的構(gòu)成要點(diǎn)，手冊提供了體系相關(guān)文件查詢的途徑。 內(nèi)容：可參見“質(zhì)量管理體系職責(zé)矩陣圖”（附件 1） 職責(zé)：公司各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 文件要求： 我公司建立質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：第一層次文件（質(zhì)量手冊）、第二層次文件（程序文件）、第三層次文件（相關(guān)外來文件、管理辦法、工藝規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)規(guī)范等）、第四層次表單（記錄表單）等組成； 形成文件的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)； 形成文件的質(zhì)量手冊； 標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范所要求的各項(xiàng)文件化程序文件、管理辦法等； 為確保體系有效運(yùn)行及對各 項(xiàng)要求加以控制的相關(guān)文件或規(guī)定； 按標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范所要求的提供符合性、有效性證明的各種記錄。 記錄控制（記錄也包括顧客指定的記錄）： 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 12 公司依《記錄控制程序》對質(zhì)量管理體系所需的記錄（記錄也包括顧客指定的記錄）予以控制，并保持、維護(hù)有效的記錄，以證明符合各項(xiàng)要求及質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)行。 公司經(jīng)理級人員、相關(guān)主管人員確保依《產(chǎn)品要求的識別與評審程序》確定顧客的需求及期望，并予滿足；主管銷售部門通過收集顧客滿意、不滿意信息，測量顧客要求滿足的程度，以評價體系運(yùn)行的有效性和改進(jìn)的 依據(jù)。 落實(shí)《質(zhì)量管理體系職責(zé)矩陣圖》、《體系文件架構(gòu)表》表明了相互關(guān)聯(lián)的要素及責(zé)任劃分。 C、 負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況； D、 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 16 E、 定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行成效（包括改進(jìn)其需求）； F、 搞好質(zhì)量管理體系與外部的聯(lián)絡(luò)工作； G、 確保公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員充分知悉客戶的需求及國家法律法規(guī)的重要性。 生產(chǎn)部長 ，下達(dá)生產(chǎn)訂單發(fā)生產(chǎn)車間，并對完成情況進(jìn)行考核； 、儲存、發(fā)運(yùn)及 100%交付工作； 。 。 ，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品和過程：對一般性的質(zhì)量問題（不影響產(chǎn)品功能 /性能、非成批性問題），按程序進(jìn)行現(xiàn)場處理；重大的質(zhì)量問題（影響產(chǎn)品功能 /性能、成批性問題）的必須在 2 小時內(nèi)報質(zhì)管部部長，特別嚴(yán)重的可直接報總經(jīng)理，