【正文】 附件一：流程采購管理流程采購計劃制訂流程訂購流程采購物品入庫檢驗流程領料管理流程采購價格平臺制訂流程采購付款結算流程新供應商選擇流程供應商管理流程采購招標流程附件二：采購管理表單采購申請表需求單位： 　　　　　　　　　　　　 年 月 日 　　編號：序號物資名稱規(guī)格單位現有庫存量最低庫存量請購數量交貨期交貨地點用途備注需求部門經理： 主管副總： 　　　　　　　　　　　　 承辦人：請在備注中說明需求物資的技術要求、參考價格、參考廠家等特別事項。（三） 公司可授權評標小組直接確定中標人，也可由公司經理辦公會或公司主管領導根據評標小組提出的書面評標報告和推薦的中標候選人順序確定中標人。對已參加本次投標的單位，重新參加投標不應當再收取招標文件費。（三） 有下列情況之一的投標文件，可以拒絕或按無效標處理：1． 投標文件密封不符合招標文件要求的；2． 逾期送達的；3． 投標人的法定代表人或授權代表人未參加開標會議的；4． 未按招標文件規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權人）的簽字（或印鑒）的；5． 招標文件規(guī)定不得標明投標人名稱，但投標文件上標明投標人名稱或有任何可能透露投標人名稱的標記的；6． 未按招標文件要求編寫或字跡模糊導致無法確認關鍵技術方案、關鍵工期、關鍵質量保證措施、投標價格的；7． 未按規(guī)定交納投標保證金的；8． 超出招標文件規(guī)定，違反國家有關規(guī)定的；9． 投標人提供虛假資料的。(三) 招標文件應當按其制作成本確定售價。投標文件的編制要求、密封方式及報送份數；遞交投標文件的方式、地點和截止時間，與投標人進行聯系的人員姓名、地址、電話號碼、電子郵件；資格審查不合格者不得參加投標。第四十條 招標采購分為公開招標采購、邀請招標采購，采用邀請招標方式的應在采購報告中予以注明。（五） 采購人員定期整理供應商考評結果，并按考評結果將供應商劃分為優(yōu)秀供應商、伙伴供應商、普通供應商、不合格供應商等不同類型進行管理，對于普通供應商給予警告并限期改正，對于不合格供應商，則必須予以更換。（四） 供應商評審的層次與周期1. 對于臨時采購的供應商，采購部應對供應商的經營資格進行審核，報采購部經理審批。（三） 在每次供貨結束后，店管部、使用部門等應提供供應商的供貨實績，采購部負責將供應商的業(yè)績記于“供應商管理檔案”，作為評審供應商業(yè)績的資料。4. 根據物品采購時間的不同及貨源的緊缺程度等，安全存貨量的確定可根據歷史經驗估計、數學模型測算等方法確定，一般情況下，安全存貨量的計算公式確定為：最大安全存貨量＝某期間最大使用量－歷史同期最小使用量。4. 議價：根據底價的資料，市場的行情，采購量的大小，付款期的長短等因素與供應商議定出合理的價格。 確定最優(yōu)的采購價格178?！〉诙龡l 報銷采購核算員支付采購貨款后應依據財務規(guī)定的報銷程序每旬辦理一次報銷手續(xù)，報銷單據應附上購貨發(fā)票、采購計劃單、訂購單、驗收入庫單，并由采購部經理審批。供應商或配送方應定期(根據合同確定的結算期，在每月或每周)憑收貨清單與采購部核對應付帳款帳目，雙方核對無誤后向采購部申請付款。該部分在途原材料應在采購部采購月報中體現，并與財務部“在途物資”明細賬進行核對，以保證帳實相符。品質如有不符，應立即予以退回。2. 屬于單店的零星采購物品范圍，且月度采購金額累計在300元以內的，可委托單店自行采購，店管部負責監(jiān)督單店的采購是否嚴格執(zhí)行本辦法的相關規(guī)定。在質量、服務標準、付款方式、送貨方式等相同的情況下，價格最低者中標。第十六條 詢價資料的整理(一) 采購員接到供應商的報價后，要評審報價的完整性和準確性，并了解報價的詳細構成，需要時應通過會議或電話溝通以弄清供應商的報價。(三) 比價采購的物品范疇：除定點供應商供貨范圍內以及符合招標采購條件的物品外的采購，以三家(包括三家)以上供應商的報價加以比較，最后選擇性價比最優(yōu)者予以訂購。 熟食、涼菜類委托對外加工產品。屬于定點供應商供貨范圍內的物品，不管價值多少，可以直接從定點供應商處采購。只有現有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計劃中。各種物品的采購申請應由以下各部門提出：(一) 工程項目所需公司采購的材料、設備等，由項目負責人根據合同及設計任務書所作的預算，結合工程進度編制材料、設備采購清單（又稱“材料表” ）作為采購申請；經部門負責人或授權人審核后，報開發(fā)副總審批；(二) 日常經營所需的原材料、輔助材料、產成品（包括外協產品）、包裝材料、低值易耗品等，由店管部根據經營需求及加工要求提出采購申請，經部門負責人或授權人審核后，報經營副總審批；(三) 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門在月初提出采購申請；經部門負責人或授權人審核后，由公司主管領導審批；(四) 經營、辦公等需要的大件設備和工具（屬于固定資產投資類）由使用部門在年初編制固定資產采購申請；由公司總經理審批；(五) 普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦根據使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請，經部門負責人或授權人審核后，由總經理審批；(六) 庫房管理員可根據日常領料情況和庫存情況提出常備用料的采購申請，由店管部經理審批；(七) 研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設備等，由技術中心根據需求時間提出月度或日采購申請，經部門負責人或授權人審核后，報營運副總審批。（五） 財務部：負責對采購計劃及采購預算的審核；采購物品及外協產品付款憑證的審核。應與領用者簽訂保密協議。第二條 適用范圍本手冊適用于公司經營所需各種材料、設備及公司辦公用品、勞保用品的采購(以下除非特別說明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購物品)，以及需通過協作廠商完成的各種成品、半成品、材料的加工。由綜合辦負責手冊的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊領用記錄。（二） 店管部：負責根據各店的需求計劃、庫存情況等填寫物品采購申請；負責采購物品及外協產品的驗收、存儲與發(fā)放；負責對采購物品及外協產品的質量檢測，負責對供應商生產工藝和產品質量的評估以及對供應商質量保證體系的考核，參與采購物品及外協產品使用過程的質量監(jiān)督和質量問題的處理；參與對供應商的甄選；參與對采購價格的審核。（三） 日采購計劃是在對月度采購計劃進行分解基礎上，依據店管部對各單店每日經營所需物品的匯總審核后制訂。第十二條 采購計劃的管理(一) 采購計劃由采購部根據經審批后的采購申請制訂，日采購計劃由采購部經理批準執(zhí)行，月度采購計劃報請營運副總批準執(zhí)行，年度采購計劃需報請公司總經理審批。第四章 采購執(zhí)行第十三條 采購作業(yè)的執(zhí)行采購作業(yè)由采購部根據經批準的采購計劃組織實施。 糧油、各種調料等；178。 電子類產品 ≥1萬元；178。(四) 在詢價過程中供應商如要求對采購物品及外協產品內容、技術要求、規(guī)范等作進一步澄清，采購員應該協調相關人員盡快作出答復，以使供應商有條件作出適當報價。第十七條 采購價格平臺的建立采購部信息管理員應依照以往的采購資料和平時收集的數據，分門別類地整理出一套完整的價格平臺（采購價格平臺），并根據情況隨時更新，充實，以備相關人員選用。(二) 訂購過程中實行執(zhí)行的采購價格與經核準的采購價格有差異時，采購人員應按采購價格核準的審批程序進行重新審批，緊急情況下可直接報請營業(yè)副總審批。（二） 采購人員應按訂購單或采購合同對供應商的交貨進行稽催與協調，確保能如期交貨。（五） 對于月末采購商品已到貨并已經由相關部門驗收，采購部未收到供貨方開具的采購發(fā)票的，庫管員（或收貨人）應辦理暫估入庫（入庫單上注明暫估字樣），待收到貨物發(fā)票及運雜費單據時，采購部拿以上單據到財務處確認金額，財務人員據此對應暫估入庫單補辦正式入庫手續(xù)并辦理調價（調價金額 = 發(fā)票金額 + 運雜費 暫估金額），進行帳務處理。(三) 外協產品生產加工過程中，相關業(yè)務部門應負責提供外協產品的品質要求并負責對加工單位的技術支持與質量監(jiān)督。(五) 支付貨款時財務部一般應采用銀行劃賬的支付辦法，采購核算員必須在付款后5日內向收款單位索要發(fā)票等有關票據或證明文件。(三) 各單店應于每月25日與公司財務部按月核對物品調拔的往來帳款，編制調節(jié)表，雙方簽章確認后，結清債權債務帳務。多方面收集了解市場行情，包括市場最高價、最低價、一般價格等。(三) 確定安全庫存量1. 安全庫存量的確定由店管部調度員負責制訂?！肮陶{查表”交采購部審核并存檔備查。（二） 對不同重要度的產品應進行不同層次的評審或考察。（二） 供應商每批供貨，采購部應根據質量檢驗所提供的各項數據建立供應商質量檔案，并定期報營運副總一份。第三十八條 招標管理工作由采購部負責組織，店管部、物品請購或