【正文】 （六） 當(dāng)確定的中標人拒絕簽訂合同時，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會討論決定，可與確定的候補中標人簽訂合同。（十） 評標小組完成評標后，應(yīng)當(dāng)向采購部提交評標報告，在評標小組三分之二以上成員同意的情況下,通過評標報告。（三） 評標小組成員名單在招標結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。公司與中標人簽訂合同后5個工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)退還投標保證金。4． 技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（標準）；5． 貨物量、采購及報價清單；招標項目概況；f) 采購招標管理第三十條 招標管理的內(nèi)容：凡符合第　條所規(guī)定物品的采購以及長期定點供應(yīng)商的選擇，均需實行招標管理。第二十七條 供應(yīng)商業(yè)績考評（一） 采購部應(yīng)組織相關(guān)部門定期考核和評估供應(yīng)商，確保所采購產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)、支持和服務(wù)、經(jīng)濟指標等滿足公司相關(guān)規(guī)定要求。（一） 供應(yīng)商的評審一般應(yīng)在對“供應(yīng)商調(diào)查表”及供應(yīng)商報送的相關(guān)資料的分析基礎(chǔ)上進行，必要時由采購部負責(zé)組織店管部、中心廚房、技術(shù)中心、單店或物品請購部門、使用部門對供應(yīng)方進行實地調(diào)查，就工藝技術(shù)，質(zhì)量控制，供貨能力等寫出調(diào)查報告。（一） 凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為選擇供應(yīng)廠商的參考。(二) 存貨信息分析：店管部庫管員負責(zé)將各種存貨信息進行綜合匯總，并結(jié)合盤點的實際情況對存貨量進行修訂，建立公司的采購配送管理信息系統(tǒng)，保證采購部、供應(yīng)商或第三方物流、各業(yè)務(wù)部門、單店等能及時獲得準確的存貨信息。決定一個合適的價格一般要經(jīng)過一下幾個步驟：1. 多渠道詢價。(二) 公司向各單店配送貨物后，配送單位應(yīng)及時將配送清單報送財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)該貨物的成本(包括采購貨物本身的價格、稅金、運費和加工損耗成本等)在各單店的帳戶上登記相應(yīng)的應(yīng)收帳款。(四) 采購部根據(jù)結(jié)算計劃依據(jù)資金使用申請程序(見財務(wù)管理手冊)向財務(wù)部申請借款，由財務(wù)部負責(zé)人根據(jù)資金計劃審批后借出款項。第十四條 進度控制與事務(wù)聯(lián)系(一) 采購執(zhí)行過程中，采購部應(yīng)按詢價、訂購、交貨三個階段負責(zé)對采購作業(yè)制定進度計劃并進行進度控制。第十三條 交貨及驗收（一） 訂購后采購人員應(yīng)按采購合同及公司的經(jīng)營計劃對供應(yīng)商的交貨進行稽催與協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。第十二條 訂購(一) 供應(yīng)商及采購價格確定后，由采購部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。多輪談判的過程中如果需要，可要求供應(yīng)商用以成本細分的方式再次報價。(三) 采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商在接到詢價資料后至少７天內(nèi)以書信、電子郵件或傳真形式反饋其報價意向（若供應(yīng)商拒絕報價，則應(yīng)將詢價資料退還給公司），若詢價資料寄出后供應(yīng)商沒有任何答復(fù)，采購人員應(yīng)打電話或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系，問清情況(如收到詢價資料與否？)。 計算機、顯示器以及附件≥5萬元；178。 干貨類：各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等；178。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請表，由部門負責(zé)人審批后，由公司營運副總核準后才能列入采購范圍。審核內(nèi)容包括采購申請各欄填寫是否清楚，是否符合項目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。（二） 月度采購計劃是在對年度采購計劃進行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實際采購情況、庫存情況、下月度需求預(yù)測、市場行情制訂當(dāng)月的采購計劃，該計劃也是制訂月度資金計劃的主要依據(jù)之一。各部門主要職責(zé)：(需根據(jù)重新確定的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整)(一) 需求單位：負責(zé)根據(jù)經(jīng)營需求填寫需求計劃或采購申請和相應(yīng)的價格建議；參與供應(yīng)商的甄選；負責(zé)質(zhì)量不合格采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的評審并提出處理方案，負責(zé)將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關(guān)信息及時反饋給采購部。采購部擁有對手冊的解釋權(quán)。除非特別說明，采購物品與外協(xié)加工產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購物品。手冊的更新年度內(nèi)內(nèi)容調(diào)整以補充文件形式發(fā)布，補充文件要求進行編號管理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊管理相同。