【正文】 （六） 當(dāng)確定的中標(biāo)人拒絕簽訂合同時(shí)，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論決定，可與確定的候補(bǔ)中標(biāo)人簽訂合同。（十） 評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向采購部提交評(píng)標(biāo)報(bào)告，在評(píng)標(biāo)小組三分之二以上成員同意的情況下,通過評(píng)標(biāo)報(bào)告。（三） 評(píng)標(biāo)小組成員名單在招標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。公司與中標(biāo)人簽訂合同后5個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金。4． 技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）；5． 貨物量、采購及報(bào)價(jià)清單；招標(biāo)項(xiàng)目概況；f) 采購招標(biāo)管理第三十條 招標(biāo)管理的內(nèi)容：凡符合第　條所規(guī)定物品的采購以及長(zhǎng)期定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇，均需實(shí)行招標(biāo)管理。第二十七條 供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng)（一） 采購部應(yīng)組織相關(guān)部門定期考核和評(píng)估供應(yīng)商，確保所采購產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)、支持和服務(wù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等滿足公司相關(guān)規(guī)定要求。（一） 供應(yīng)商的評(píng)審一般應(yīng)在對(duì)“供應(yīng)商調(diào)查表”及供應(yīng)商報(bào)送的相關(guān)資料的分析基礎(chǔ)上進(jìn)行，必要時(shí)由采購部負(fù)責(zé)組織店管部、中心廚房、技術(shù)中心、單店或物品請(qǐng)購部門、使用部門對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，就工藝技術(shù)，質(zhì)量控制，供貨能力等寫出調(diào)查報(bào)告。（一） 凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為選擇供應(yīng)廠商的參考。(二) 存貨信息分析：店管部庫管員負(fù)責(zé)將各種存貨信息進(jìn)行綜合匯總，并結(jié)合盤點(diǎn)的實(shí)際情況對(duì)存貨量進(jìn)行修訂，建立公司的采購配送管理信息系統(tǒng)，保證采購部、供應(yīng)商或第三方物流、各業(yè)務(wù)部門、單店等能及時(shí)獲得準(zhǔn)確的存貨信息。決定一個(gè)合適的價(jià)格一般要經(jīng)過一下幾個(gè)步驟：1. 多渠道詢價(jià)。(二) 公司向各單店配送貨物后，配送單位應(yīng)及時(shí)將配送清單報(bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)該貨物的成本(包括采購貨物本身的價(jià)格、稅金、運(yùn)費(fèi)和加工損耗成本等)在各單店的帳戶上登記相應(yīng)的應(yīng)收帳款。(四) 采購部根據(jù)結(jié)算計(jì)劃依據(jù)資金使用申請(qǐng)程序(見財(cái)務(wù)管理手冊(cè))向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人根據(jù)資金計(jì)劃審批后借出款項(xiàng)。第十四條 進(jìn)度控制與事務(wù)聯(lián)系(一) 采購執(zhí)行過程中，采購部應(yīng)按詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段負(fù)責(zé)對(duì)采購作業(yè)制定進(jìn)度計(jì)劃并進(jìn)行進(jìn)度控制。第十三條 交貨及驗(yàn)收（一） 訂購后采購人員應(yīng)按采購合同及公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商的交貨進(jìn)行稽催與協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。第十二條 訂購(一) 供應(yīng)商及采購價(jià)格確定后，由采購部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。多輪談判的過程中如果需要，可要求供應(yīng)商用以成本細(xì)分的方式再次報(bào)價(jià)。(三) 采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商在接到詢價(jià)資料后至少７天內(nèi)以書信、電子郵件或傳真形式反饋其報(bào)價(jià)意向（若供應(yīng)商拒絕報(bào)價(jià)，則應(yīng)將詢價(jià)資料退還給公司），若詢價(jià)資料寄出后供應(yīng)商沒有任何答復(fù)，采購人員應(yīng)打電話或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系，問清情況(如收到詢價(jià)資料與否？)。 計(jì)算機(jī)、顯示器以及附件≥5萬元；178。 干貨類：各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等；178。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請(qǐng)表，由部門負(fù)責(zé)人審批后，由公司營(yíng)運(yùn)副總核準(zhǔn)后才能列入采購范圍。審核內(nèi)容包括采購申請(qǐng)各欄填寫是否清楚，是否符合項(xiàng)目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。（二） 月度采購計(jì)劃是在對(duì)年度采購計(jì)劃進(jìn)行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實(shí)際采購情況、庫存情況、下月度需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情制訂當(dāng)月的采購計(jì)劃，該計(jì)劃也是制訂月度資金計(jì)劃的主要依據(jù)之一。各部門主要職責(zé)：(需根據(jù)重新確定的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整)(一) 需求單位：負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需求填寫需求計(jì)劃或采購申請(qǐng)和相應(yīng)的價(jià)格建議；參與供應(yīng)商的甄選；負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的評(píng)審并提出處理方案，負(fù)責(zé)將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關(guān)信息及時(shí)反饋給采購部。采購部擁有對(duì)手冊(cè)的解釋權(quán)。除非特別說明，采購物品與外協(xié)加工產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購物品。手冊(cè)的更新年度內(nèi)內(nèi)容調(diào)整以補(bǔ)充文件形式發(fā)布，補(bǔ)充文件要求進(jìn)行編號(hào)管理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊(cè)管理相同。