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某沙鍋餐飲管理公司采購管理手冊-免費閱讀

2025-05-12 04:55 上一頁面

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【正文】 (六) 當確定的中標人拒絕簽訂合同時,經公司經理辦公會討論決定,可與確定的候補中標人簽訂合同。(十) 評標小組完成評標后,應當向采購部提交評標報告,在評標小組三分之二以上成員同意的情況下,通過評標報告。(三) 評標小組成員名單在招標結果確定前應當保密。公司與中標人簽訂合同后5個工作日內,應當退還投標保證金。4. 技術規(guī)定及規(guī)范(標準);5. 貨物量、采購及報價清單;招標項目概況;f) 采購招標管理第三十條 招標管理的內容:凡符合第 條所規(guī)定物品的采購以及長期定點供應商的選擇,均需實行招標管理。第二十七條 供應商業(yè)績考評(一) 采購部應組織相關部門定期考核和評估供應商,確保所采購產品質量、供應、支持和服務、經濟指標等滿足公司相關規(guī)定要求。(一) 供應商的評審一般應在對“供應商調查表”及供應商報送的相關資料的分析基礎上進行,必要時由采購部負責組織店管部、中心廚房、技術中心、單店或物品請購部門、使用部門對供應方進行實地調查,就工藝技術,質量控制,供貨能力等寫出調查報告。(一) 凡欲與公司建立供應關系而且符合條件者應填寫“供應商調查表”,作為選擇供應廠商的參考。(二) 存貨信息分析:店管部庫管員負責將各種存貨信息進行綜合匯總,并結合盤點的實際情況對存貨量進行修訂,建立公司的采購配送管理信息系統(tǒng),保證采購部、供應商或第三方物流、各業(yè)務部門、單店等能及時獲得準確的存貨信息。決定一個合適的價格一般要經過一下幾個步驟:1. 多渠道詢價。(二) 公司向各單店配送貨物后,配送單位應及時將配送清單報送財務部,財務部根據該貨物的成本(包括采購貨物本身的價格、稅金、運費和加工損耗成本等)在各單店的帳戶上登記相應的應收帳款。(四) 采購部根據結算計劃依據資金使用申請程序(見財務管理手冊)向財務部申請借款,由財務部負責人根據資金計劃審批后借出款項。第十四條 進度控制與事務聯(lián)系(一) 采購執(zhí)行過程中,采購部應按詢價、訂購、交貨三個階段負責對采購作業(yè)制定進度計劃并進行進度控制。第十三條 交貨及驗收(一) 訂購后采購人員應按采購合同及公司的經營計劃對供應商的交貨進行稽催與協(xié)調,確保能如期交貨。第十二條 訂購(一) 供應商及采購價格確定后,由采購部統(tǒng)一向供應商訂購,發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。多輪談判的過程中如果需要,可要求供應商用以成本細分的方式再次報價。(三) 采購人員應要求供應商在接到詢價資料后至少7天內以書信、電子郵件或傳真形式反饋其報價意向(若供應商拒絕報價,則應將詢價資料退還給公司),若詢價資料寄出后供應商沒有任何答復,采購人員應打電話或電子郵件與供應商聯(lián)系,問清情況(如收到詢價資料與否?)。 計算機、顯示器以及附件≥5萬元;178。 干貨類:各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等;178。如確屬急需物品,應填寫緊急采購申請表,由部門負責人審批后,由公司營運副總核準后才能列入采購范圍。審核內容包括采購申請各欄填寫是否清楚,是否符合項目合同內容、是否在預算范圍內、是否有相關負責人的審批簽字、是否在審批范圍內等。(二) 月度采購計劃是在對年度采購計劃進行分解基礎上,依據上月實際采購情況、庫存情況、下月度需求預測、市場行情制訂當月的采購計劃,該計劃也是制訂月度資金計劃的主要依據之一。各部門主要職責:(需根據重新確定的組織結構調整)(一) 需求單位:負責根據經營需求填寫需求計劃或采購申請和相應的價格建議;參與供應商的甄選;負責質量不合格采購物品及外協(xié)產品的評審并提出處理方案,負責將采購物品及外協(xié)產品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關信息及時反饋給采購部。采購部擁有對手冊的解釋權。除非特別說明,采購物品與外協(xié)加工產品統(tǒng)稱為采購物品。手冊的更新年度內內容調整以補充文件形式發(fā)布,補充文件要求進行編號管理,發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊管理相同。
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