【正文】 a) 采購計(jì)劃第一條 采購計(jì)劃制訂的依據(jù)采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃、由店管部匯總的各店日常經(jīng)營需求計(jì)劃、各部門的采購申請(qǐng)、年度預(yù)算、庫存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定，對(duì)經(jīng)營急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。第二條 采購計(jì)劃種類根據(jù)采購物品的不同應(yīng)分別制訂年度采購計(jì)劃、月度采購計(jì)劃及日采購計(jì)劃。（一） 年度采購計(jì)劃根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃，在對(duì)市場信息和需求信息進(jìn)行充分的分析和收集的基礎(chǔ)上，并依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對(duì)比預(yù)測制訂，該計(jì)劃也是制訂年度財(cái)務(wù)預(yù)算的主要依據(jù)之一。（二） 月度采購計(jì)劃是在對(duì)年度采購計(jì)劃進(jìn)行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實(shí)際采購情況、庫存情況、下月度需求預(yù)測、市場行情制訂當(dāng)月的采購計(jì)劃，該計(jì)劃也是制訂月度資金計(jì)劃的主要依據(jù)之一。（三） 日采購計(jì)劃是在對(duì)月度采購計(jì)劃進(jìn)行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)店管部對(duì)各單店每日經(jīng)營所需物品的匯總審核后制訂。第三條 各店日常經(jīng)營需求計(jì)劃各店根據(jù)每天的經(jīng)營情況、物品日常消耗情況、庫存情況向店管部報(bào)送每天的需求計(jì)劃，主要包括每天的銷售主產(chǎn)品及各種配料、一次性消耗物品等。第四條 采購申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限采購申請(qǐng)應(yīng)注明物品的名稱、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)廠商（參考）、交貨期、送貨方式等。各種物品的采購申請(qǐng)應(yīng)由以下各部門提出：(一) 工程項(xiàng)目所需公司采購的材料、設(shè)備等，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書所作的預(yù)算，結(jié)合工程進(jìn)度編制材料、設(shè)備采購清單（又稱“材料表” ）作為采購申請(qǐng)；經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)開發(fā)副總審批；(二) 日常經(jīng)營所需的原材料、輔助材料、產(chǎn)成品（包括外協(xié)產(chǎn)品）、包裝材料、低值易耗品等，由店管部根據(jù)經(jīng)營需求及加工要求提出采購申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)經(jīng)營副總審批；(三) 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門在月初提出采購申請(qǐng)；經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；(四) 經(jīng)營、辦公等需要的大件設(shè)備和工具（屬于固定資產(chǎn)投資類）由使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)；由公司總經(jīng)理審批；(五) 普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，由總經(jīng)理審批；(六) 庫房管理員可根據(jù)日常領(lǐng)料情況和庫存情況提出常備用料的采購申請(qǐng)，由店管部經(jīng)理審批；(七) 研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設(shè)備等，由技術(shù)中心根據(jù)需求時(shí)間提出月度或日采購申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)營運(yùn)副總審批。(八) 以上各類物品如在年度預(yù)算外或超過年度預(yù)算，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批。(九) 部門負(fù)責(zé)人/授權(quán)人審核本部門的采購申請(qǐng)時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或有錯(cuò)誤則應(yīng)予以糾正。(十) 經(jīng)審批后的采購申請(qǐng)表由采購部審核匯總。審核內(nèi)容包括采購申請(qǐng)各欄填寫是否清楚，是否符合項(xiàng)目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。第五條 采購計(jì)劃的管理(一) 采購計(jì)劃由采購部根據(jù)經(jīng)審批后的采購申請(qǐng)制訂，日采購計(jì)劃由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，月度采購計(jì)劃報(bào)請(qǐng)營運(yùn)副總批準(zhǔn)執(zhí)行，年度采購計(jì)劃需報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批。(二) 采購計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部審核，以利于公司資金的安排。(三) 采購部經(jīng)理應(yīng)審查各部門的申請(qǐng)采購物品是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請(qǐng)采購物品才能列入采購計(jì)劃中。 (四) 對(duì)于在采購計(jì)劃內(nèi)無法于需用日期辦妥的采購申請(qǐng)單，必須及時(shí)通知請(qǐng)購部門。(五) 物品需求單位對(duì)于申請(qǐng)采購物品若需要變更或撤銷時(shí)，必須立即通知采購部，及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購計(jì)劃。(六) 未列入采購計(jì)劃內(nèi)的物品不能進(jìn)行采購。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請(qǐng)表，由部門負(fù)責(zé)人審批后，由公司營運(yùn)副總核準(zhǔn)后才能列入采購范圍。b) 采購執(zhí)行第六條 采購作業(yè)的執(zhí)行采購作業(yè)由采購部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織實(shí)施。采購應(yīng)按照“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則并嚴(yán)格按照采購計(jì)劃按質(zhì)、按量、按時(shí)進(jìn)行采購。第七條 采購方式的選擇采購人員應(yīng)按照采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的不同，分別采取以下幾種方式進(jìn)行采購：定點(diǎn)供應(yīng)商長期議價(jià)采購、比價(jià)采購和招標(biāo)采購。屬于定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，不管價(jià)值多少，可以直接從定點(diǎn)供應(yīng)商處采購。不在定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，需采用招標(biāo)采購或比價(jià)采購。(一) 定點(diǎn)供應(yīng)商長期供貨的物品范疇：為有效降低采購成本，達(dá)到規(guī)模采購，并保證采購物品質(zhì)量的穩(wěn)定性與標(biāo)準(zhǔn)，以下消耗較大且常用物品應(yīng)盡量采用定點(diǎn)供應(yīng)商長期議價(jià)供貨的方式：178。 生鮮類：包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、常用蔬菜等；178。 干貨類：各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等；178。 糧油、各種調(diào)料等；178。 飲料類；178。 經(jīng)營加工用器材類、包裝用材料、其它消耗品；178。 熟食、涼菜類委托對(duì)外加工產(chǎn)品。(二) 招標(biāo)采購的物品范疇：1. 一次采購金額超過以下金額的大宗材料與設(shè)備：178。 進(jìn)口材料和設(shè)備 ≥5萬元；178。 國產(chǎn)檢測儀表 ≥3萬元；178。 計(jì)算機(jī)、顯示器以及附件≥5萬元；178。 電子類產(chǎn)品 ≥1萬元；178。 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥1萬元。2. 工程裝修項(xiàng)目中需公司采購的材料、關(guān)鍵設(shè)備等；3. 一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計(jì)采購金額超過5萬元的某類物品。(三) 比價(jià)采購的物品范疇：除定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)以及符合招標(biāo)采購條件的物品外的采購，以三家(包括三家)以上供應(yīng)商的報(bào)價(jià)加以比較，最后選擇性價(jià)比最優(yōu)者予以訂購。第八條 采購詢價(jià)的發(fā)出采購人員按照采購計(jì)劃所列材料清單，參考采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、公司相關(guān)人員的信息提供、采購歷史記錄、廠商提供的價(jià)格資料等各種渠道的價(jià)格信息，對(duì)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行充分的詢價(jià)、議價(jià)。(一) 采購人員在詢價(jià)、議價(jià)過程中必須向供應(yīng)商提供足夠的信息以使供應(yīng)商能順利報(bào)價(jià)，這些信息包括采購物品或外協(xié)產(chǎn)品的品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、服務(wù)、交貨期、交貨方式、地點(diǎn)、付款辦法等因素。(二) 詢價(jià)方式應(yīng)采用書面詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供簽字或蓋章的報(bào)價(jià)單，如只能采用電話詢價(jià)方式，應(yīng)獲得采購部經(jīng)理批準(zhǔn)。(三) 采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商在接到詢價(jià)資料后至少７天內(nèi)以書信、電子郵件或傳真形式反饋其報(bào)價(jià)意向（若供應(yīng)商拒絕報(bào)價(jià)，則應(yīng)將詢價(jià)資料退還給公司），若詢價(jià)資料寄出后供應(yīng)商沒有任何答復(fù)，采購人員應(yīng)打電話或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系，問清情況(如收到詢價(jià)資料與否？)。(四) 在詢價(jià)過程中供應(yīng)商如要求對(duì)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)要求、規(guī)范等作進(jìn)一步澄清，采購員應(yīng)該協(xié)調(diào)相關(guān)人員盡快作出答復(fù)，以使供應(yīng)商有條件作出適當(dāng)報(bào)價(jià)。(五) 同類、同規(guī)格產(chǎn)品的詢價(jià)應(yīng)有三家以上供應(yīng)商的價(jià)格資料，同時(shí)應(yīng)建立采購詢價(jià)比價(jià)臺(tái)帳。臺(tái)帳內(nèi)容要包括：物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價(jià)格和運(yùn)雜費(fèi)用，并有綜合分析說明和比價(jià)依據(jù)。第九條 詢價(jià)資料的整理(一) 采購員接到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后，要評(píng)審報(bào)價(jià)的完整性和準(zhǔn)確性，并了解報(bào)價(jià)的詳細(xì)構(gòu)成，需要時(shí)應(yīng)通過會(huì)議或電話溝通以弄清供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。同時(shí)應(yīng)整理收到的詢價(jià)資料備查。(二) 若供應(yīng)商報(bào)價(jià)的物品與請(qǐng)購物品略有不同或?qū)俅闷氛?，采購人員應(yīng)在請(qǐng)購單上詳細(xì)注明相關(guān)信息，并報(bào)經(jīng)采購部經(jīng)理、使用部門或請(qǐng)購部門同意并備案。(三) 采購員應(yīng)確定一個(gè)初始目標(biāo)價(jià)，以利于在隨后進(jìn)行的多輪談判（3–4輪）及每輪談判后目標(biāo)價(jià)格的重新確定。多輪談判的過程中如果需要，可要求供應(yīng)商用以成本細(xì)分的方式再次報(bào)價(jià)。第十條 采購價(jià)格平臺(tái)的建立采購部信息管理員應(yīng)依照以往的采購資料和平時(shí)收集的數(shù)據(jù)，分門別類地整理出一套完整的價(jià)格平臺(tái)（采購價(jià)格平臺(tái)），并根據(jù)情況隨時(shí)更新，充實(shí)，以備相關(guān)人員選用。價(jià)格平臺(tái)應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一） 材料（設(shè)備）名稱；（二） 規(guī)格型號(hào)；（三） 主要技術(shù)指標(biāo)；（四） 價(jià)格區(qū)間；（五） 廠家（或供應(yīng)商）；（六） 索引。第十一條 采購價(jià)格核準(zhǔn)：(一) 招標(biāo)采購物品的價(jià)格由評(píng)標(biāo)小組決定。在質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、送貨方式等相同的情況下，價(jià)格最低者中標(biāo)。如分歧較大，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理決定。(二) 供應(yīng)商長期報(bào)價(jià)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定的價(jià)格范圍內(nèi)，由采購部經(jīng)理核準(zhǔn)；超出議定價(jià)格范圍外的，根據(jù)超出價(jià)格的多少，分別報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理審批。(三) 比價(jià)采購物品，一次采購金額小于5000元的