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某餐飲管理有限責(zé)任公司采購(gòu)管理手冊(cè)(doc45)-生產(chǎn)制度表格-文庫(kù)吧

2025-07-15 15:41 本頁(yè)面


【正文】 第 3 頁(yè) 第三章 采購(gòu)計(jì)劃 第八條 采購(gòu)計(jì)劃制訂的依據(jù) 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、由店管部匯總的各店日常經(jīng)營(yíng)需求計(jì)劃、各部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)、年度預(yù)算、庫(kù)存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定,對(duì)經(jīng)營(yíng)急需物品,應(yīng)優(yōu)先考慮。 第九條 采購(gòu)計(jì)劃種類(lèi) 根據(jù)采購(gòu)物品的不同應(yīng)分別制訂年度采購(gòu)計(jì)劃、月度采購(gòu)計(jì)劃及日采購(gòu)計(jì)劃。 (一) 年度采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,在對(duì)市場(chǎng)信息和需求信息進(jìn)行充分的分析和收集的基礎(chǔ)上,并依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對(duì)比預(yù)測(cè)制訂,該計(jì)劃也是制訂年度財(cái)務(wù)預(yù)算的主要依據(jù)之一。 (二) 月度采購(gòu)計(jì)劃 是在對(duì)年度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解基礎(chǔ)上,依據(jù)上月實(shí)際采購(gòu)情況、庫(kù)存情況、下月度需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情制訂當(dāng)月的采購(gòu)計(jì)劃,該計(jì)劃也是制訂月度資金計(jì)劃的主要依據(jù)之一。 (三) 日采購(gòu)計(jì)劃是在對(duì)月度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解基礎(chǔ)上,依據(jù)店管部對(duì)各單店每日經(jīng)營(yíng)所需物品的匯總審核后制訂。 第十條 各店日常經(jīng)營(yíng)需求計(jì)劃 各店根據(jù)每天的經(jīng)營(yíng)情況、物品日常消耗情況、庫(kù)存情況向店管部報(bào)送每天的需求計(jì)劃,主要包括每天的銷(xiāo)售主產(chǎn)品及各種配料、一次性消耗物品等。 第十一條 采購(gòu)申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限 采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明物品的名稱(chēng)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)廠商( 參考)、交貨期、送貨方式等。各種物品的采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)由以下各部門(mén)提出: (一 ) 工程項(xiàng)目所需公司采購(gòu)的材料、設(shè)備等,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)所作的預(yù)算,結(jié)合工程進(jìn)度編制材料、設(shè)備采購(gòu)清單(又稱(chēng)“材料表” )作為采購(gòu)申請(qǐng);經(jīng) 部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后,報(bào)開(kāi)發(fā)副總審批; (二 ) 日常經(jīng)營(yíng)所需的原材料、輔助材料、產(chǎn)成品(包括外協(xié)產(chǎn)品)、包 第 4 頁(yè) 裝材料、低值易耗品等,由店管部根據(jù)經(jīng)營(yíng)需求及加工要求提出采購(gòu)申請(qǐng),經(jīng) 部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后,報(bào)經(jīng)營(yíng)副總審批; (三 ) 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門(mén)在月初提出采購(gòu)申請(qǐng);經(jīng) 部門(mén)負(fù)責(zé)人或 授權(quán)人審核后,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批; (四 ) 經(jīng)營(yíng)、辦公等需要的大件設(shè)備和工具(屬于固定資產(chǎn)投資類(lèi))由使用部門(mén)在年初編制固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng);由公司總經(jīng)理審批; (五 ) 普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦根據(jù)使用部門(mén)需求統(tǒng)一提出年度或月度采購(gòu)申請(qǐng),經(jīng) 部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后,由總經(jīng)理審批; (六 ) 庫(kù)房管理員可根據(jù)日常領(lǐng)料情況和庫(kù)存情況提出常備用料的采購(gòu)申請(qǐng),由 店管部經(jīng)理審批 ; (七 ) 研究開(kāi)發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設(shè)備等,由技術(shù)中心根據(jù)需求時(shí)間提出月度或日采購(gòu)申請(qǐng),經(jīng) 部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后, 報(bào)營(yíng)運(yùn)副總審批。 (八 ) 以上各類(lèi)物品如在年度 預(yù)算外或超過(guò)年度預(yù)算,應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批。 (九 ) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 /授權(quán)人審核本部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整,若不完整或有錯(cuò)誤則應(yīng)予以糾正。 (十 ) 經(jīng)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表由采購(gòu)部審核匯總。審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)各欄填寫(xiě)是否清楚, 是否符合項(xiàng)目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。 第十二條 采購(gòu)計(jì)劃的管理 (一 ) 采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部根據(jù)經(jīng)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)制訂,日采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行,月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)請(qǐng)營(yíng)運(yùn)副總批準(zhǔn)執(zhí)行, 年度采購(gòu)計(jì)劃需報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批。 (二 ) 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部審核,以利 于公司資金的安排。 (三 ) 采購(gòu)部經(jīng)理應(yīng)審查各部門(mén)的申請(qǐng)采購(gòu)物品是否能由 現(xiàn)有庫(kù)存滿(mǎn)足或有無(wú)可替代的物品。只有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿(mǎn)足的申請(qǐng)采購(gòu)物品才能列入采購(gòu)計(jì)劃 第 5 頁(yè) 中。 (四 ) 對(duì)于在采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)無(wú)法于需用日期辦妥的采購(gòu)申請(qǐng)單,必須及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 (五 ) 物品需求單位對(duì)于申請(qǐng)采購(gòu)物品若需要變更或撤銷(xiāo)時(shí),必須立即通知采購(gòu)部,及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。 (六 ) 未列入采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)的物品不能進(jìn)行采購(gòu)。如確屬急需物品,應(yīng)填寫(xiě)緊急采購(gòu)申請(qǐng)表,由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后,由公司營(yíng)運(yùn)副總核準(zhǔn)后才能列入采購(gòu)范圍。 第四章 采購(gòu)執(zhí)行 第十三條 采購(gòu)作業(yè)的執(zhí)行 采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn) 的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施。采購(gòu)應(yīng)按照“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則 并嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃按質(zhì)、按量、按時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。 第十四條 采購(gòu)方式的選擇 采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的不同,分別采取以下幾種方式進(jìn)行采購(gòu):定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)期議價(jià)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)。 屬于定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品,不管價(jià)值多少,可以直接從定點(diǎn)供應(yīng)商處采購(gòu)。不在定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品,需采用招標(biāo)采購(gòu)或比價(jià)采購(gòu)。 (一 ) 定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)期供貨的物品范疇: 為有效降低采購(gòu)成本,達(dá)到規(guī)模采購(gòu),并保證采購(gòu)物品質(zhì)量的穩(wěn)定性與標(biāo)準(zhǔn),以下消耗較大且常用物品應(yīng)盡量采用定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng) 期議價(jià)供貨的方式: ? 生鮮類(lèi):包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚(yú)、海鮮、蛋、常用蔬菜等; ? 干貨類(lèi):各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等; ? 糧油、各種調(diào)料等; ? 飲料類(lèi); ? 經(jīng)營(yíng)加工用器材類(lèi)、包裝用材料、其它消耗品; ? 熟食、涼菜類(lèi)委托對(duì)外加工產(chǎn)品。 第 6 頁(yè) (二 ) 招標(biāo)采購(gòu)的物品范疇: 1. 一次采購(gòu)金額超過(guò)以下金額的大宗材料與設(shè)備: ? 進(jìn)口材料和設(shè)備 ≥ 5 萬(wàn)元; ? 國(guó)產(chǎn)檢測(cè)儀表 ≥ 3萬(wàn)元; ? 計(jì)算機(jī)、顯示器以及附件≥ 5萬(wàn)元; ? 電子類(lèi)產(chǎn)品 ≥ 1 萬(wàn)元; ? 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥ 1萬(wàn)元。 2. 工程裝修項(xiàng)目中需公司采購(gòu)的材料、關(guān)鍵設(shè)備等; 3. 一年內(nèi)可在 同一供應(yīng)商處累計(jì)采購(gòu)金額超過(guò) 5 萬(wàn)元的某類(lèi)物品。 (三 ) 比價(jià)采購(gòu)的物品范疇: 除定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)以及符合招標(biāo)采購(gòu)條件的物品外的采購(gòu),以三家 (包括三家 )以上供應(yīng)商的報(bào)價(jià)加以比較,最后選擇性?xún)r(jià)比最優(yōu)者予以訂購(gòu)。 第十五條 采購(gòu)詢(xún)價(jià)的發(fā)出 采購(gòu)人員按照采購(gòu)計(jì)劃所列材料清單,參考采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場(chǎng)行情、公司相關(guān)人員的信息提供、采購(gòu)歷史記錄、廠商提供的價(jià)格資料等各種渠道的價(jià)格信息,對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行充分的詢(xún)價(jià)、議價(jià)。 (一 ) 采購(gòu)人員在詢(xún)價(jià)、議價(jià)過(guò)程中必須向供應(yīng)商提供足夠的信息以使供應(yīng)商能順利報(bào)價(jià),這些信息包括采購(gòu)物品 或外協(xié)產(chǎn)品的品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、服務(wù)、交貨期、交貨方式、地點(diǎn)、付款辦法等因素。 (二 ) 詢(xún)價(jià)方式應(yīng)采用書(shū)面詢(xún)價(jià),要求供應(yīng)商提供簽字或蓋章的報(bào)價(jià)單,如只能采用電話(huà)詢(xún)價(jià)方式,應(yīng)獲得采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)。 (三 ) 采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商在接到詢(xún)價(jià)資料后至少7天內(nèi)以書(shū)信、電子郵件或傳真形式反饋其報(bào)價(jià)意向(若供應(yīng)商拒絕報(bào)價(jià),則應(yīng)將詢(xún)價(jià)資料退還給公司),若詢(xún)價(jià)資料寄出后供應(yīng)商沒(méi)有任何答復(fù),采購(gòu)人員應(yīng)打電話(huà)或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系,問(wèn)清情況 (如收到詢(xún)價(jià)資料與否? )。 (四 ) 在詢(xún)價(jià)過(guò)程中供應(yīng)商如要求對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)要求、規(guī)范等作進(jìn)一步澄清 ,采購(gòu)員應(yīng)該協(xié)調(diào)相關(guān)人員盡快作出答復(fù),以使供應(yīng)商 第 7 頁(yè) 有條件作出適當(dāng)報(bào)價(jià)。 (五 ) 同類(lèi)、同規(guī)格產(chǎn)品的詢(xún)價(jià)應(yīng)有三家以上供應(yīng)商的價(jià)格資料,同時(shí)應(yīng)建立采購(gòu)詢(xún)價(jià)比價(jià)臺(tái)帳。臺(tái)帳內(nèi)容要包括:物品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、分承包方的單位名稱(chēng)、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價(jià)格和運(yùn)雜費(fèi)用,并有綜合分析說(shuō)明和比價(jià)依據(jù)。 第十六條 詢(xún)價(jià)資料的整理 (一 ) 采購(gòu)員接到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后,要評(píng)審報(bào)價(jià)的完整性和準(zhǔn)確性,并了解報(bào)價(jià)的詳細(xì)構(gòu)成,需要時(shí)應(yīng)通過(guò)會(huì)議或電話(huà)溝通以弄清供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。同時(shí)應(yīng)整理收到的詢(xún)價(jià)資料備查。 (二 ) 若供應(yīng)商報(bào)價(jià)的物品與請(qǐng)購(gòu)物品略有不同或?qū)俅闷氛撸?采購(gòu)人員應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上詳細(xì)注明相關(guān)信息,并報(bào)經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)同意并備案。 (三 ) 采購(gòu)員應(yīng)確定一個(gè)初始目標(biāo)價(jià),以利于在隨后進(jìn)行的多輪談判( 3–4輪)及每輪談判后目標(biāo)價(jià)格的重新確定。多輪談判的過(guò)程中如果需要,可要求供應(yīng)商用以成本細(xì)分的方式再次報(bào)價(jià)。 第十七條 采購(gòu)價(jià)格平臺(tái)的建立 采購(gòu)部信息管理員應(yīng)依照以往的采購(gòu)資料和平時(shí)收集的數(shù)據(jù),分門(mén)別類(lèi)地整理出一套完整的價(jià)格平臺(tái)(采購(gòu)價(jià)格平臺(tái)),并根據(jù)情況隨時(shí)更新,充實(shí),以備相關(guān)人員選用。 價(jià)格平臺(tái)應(yīng)包含以下內(nèi)容: (一) 材料(設(shè)備)名稱(chēng); (二) 規(guī)格型號(hào); (三) 主要技術(shù)指標(biāo); (四) 價(jià)格區(qū)間; (五) 廠家(或供應(yīng)商); (六) 索引。 第十八條 采購(gòu)價(jià)格核準(zhǔn): 第 8 頁(yè) (一 ) 招標(biāo)采購(gòu)物品的價(jià)格由評(píng)標(biāo)小組決定。在質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、送貨方式等相同的情況下,價(jià)格最低者中標(biāo)。如分歧較大,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理決定。 (二 ) 供應(yīng)商長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品,在事先議定的價(jià)格范圍內(nèi),由采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn);超出議定價(jià)格范圍外的,根據(jù)超出價(jià)格的多少,分別報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理審批。 (三 ) 比價(jià)采購(gòu)物品,一次采購(gòu)金額小于 5000 元的,由采購(gòu)部經(jīng)理審批;一次采購(gòu)金額大于 5000 元的,由采購(gòu)部經(jīng)理審核后,呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十九條 訂購(gòu) (一 ) 供應(yīng)商及采購(gòu)價(jià)格 確定后,由采購(gòu)部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購(gòu),發(fā)出訂購(gòu)單或簽訂采購(gòu)合同。 (二 ) 訂購(gòu)過(guò)程中實(shí)行執(zhí)行的采購(gòu)價(jià)格與經(jīng)核準(zhǔn)的采購(gòu)價(jià)格有差異時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)按采購(gòu)價(jià)格核準(zhǔn)的審批程序進(jìn)行重新審批,緊急情況下可直接報(bào)請(qǐng)營(yíng)業(yè)副總審批。 (三 ) 屬于下列特殊情況的,可實(shí)行委托采購(gòu)。 1. 特殊材料與物品,采購(gòu)部無(wú)法進(jìn)行采購(gòu)時(shí),經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,可委托業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu),但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。 2. 屬于單店的零星采購(gòu)物品范圍,且月度采購(gòu)金額累計(jì)在 300 元以?xún)?nèi)的,可委托單店自行采購(gòu),店管部負(fù)責(zé)監(jiān)督單店的采購(gòu)是否嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。 (四 ) 需預(yù)付定金、長(zhǎng) 期需用的原材料、經(jīng)營(yíng)用物品等、采購(gòu)金額( )元以上或有附帶條件的采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。 1. 由采購(gòu)員代表公司簽訂采購(gòu)合同的,必須有公司總經(jīng)理的授權(quán); 2. 采購(gòu)員負(fù)責(zé)根據(jù)規(guī)范的合同范本起草合同文本,報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批并簽署意見(jiàn),必要時(shí),監(jiān)察部應(yīng)參與合同文本的起草; 3. 監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)合同的法律條款進(jìn)行審查,并簽署意見(jiàn); 4. 在完成以上審查修改后,采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)營(yíng)運(yùn)副總審核并簽署意見(jiàn)后呈公司 第 9 頁(yè) 總經(jīng)理批準(zhǔn)加蓋公司合同專(zhuān)用章。 5. 簽字蓋章生效的采購(gòu)合同應(yīng)分送財(cái)務(wù)部、驗(yàn)收單位、監(jiān)察辦等存檔備查。 第二十條 交貨及驗(yàn)收 (一) 訂購(gòu)后采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)將 訂購(gòu)單交由信息員保管,信息員據(jù)此編制采購(gòu)日?qǐng)?bào)表(,訂購(gòu)單應(yīng)同時(shí)送交收貨單位。 (二) 采購(gòu)人員應(yīng)按訂購(gòu)單或采購(gòu)合同對(duì)供應(yīng)商的交貨進(jìn)行稽催與協(xié)調(diào),確保能如期交貨。無(wú)法于約定交貨期內(nèi)交貨時(shí),應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并列入重點(diǎn)催辦項(xiàng)目。 (三) 交貨時(shí)一般物品由庫(kù)管員 (或收貨人 )根據(jù)訂購(gòu)單負(fù)責(zé)數(shù)量的驗(yàn)收,質(zhì)檢員負(fù)責(zé)品質(zhì)驗(yàn)收;特殊物品由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)組織使用單位、技術(shù)中心等業(yè)務(wù)部門(mén)或?qū)<疫M(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)收,庫(kù)管員 (或收貨人 )僅負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收。品質(zhì)如有不符,應(yīng)立即予以退回。數(shù)量不符,應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中注明,要求限期補(bǔ)足或退款。庫(kù)管員驗(yàn)貨后方可辦理入庫(kù)手續(xù) 。 (四) 對(duì)于采購(gòu)商品已到貨,同時(shí)采購(gòu)部已收到供貨方開(kāi)具的采購(gòu)發(fā)票,由庫(kù)管員(或收貨人)根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)單據(jù)及實(shí)際收到貨物情況,按照實(shí)收數(shù)量填寫(xiě)入庫(kù)單并簽字確認(rèn)。入庫(kù)單一式四聯(lián),一、二聯(lián)留存庫(kù)房(收貨人)(第二聯(lián)于月底財(cái)務(wù)稽核時(shí)送交財(cái)務(wù)處),第三聯(lián) 采購(gòu)部核算員留存,第四聯(lián) 報(bào)銷(xiāo)時(shí) 送交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。 (五) 對(duì)于月末采購(gòu)商品已到貨并已經(jīng)由相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收,采購(gòu)部未收到供貨方開(kāi)具的采購(gòu)發(fā)票的,庫(kù)管員(或收貨人)應(yīng)辦理暫估入庫(kù)(入庫(kù)單上注明暫估字樣),待收到貨物發(fā)票及運(yùn)雜費(fèi)單據(jù)時(shí), 采購(gòu)部 拿以上單據(jù)到財(cái)務(wù)處確認(rèn)金額,財(cái)務(wù)人員據(jù)此 對(duì)應(yīng)暫估入庫(kù)單補(bǔ)辦正式入庫(kù)手續(xù)并辦理調(diào)價(jià)(調(diào)價(jià)金額 = 發(fā)票金額 + 運(yùn)雜費(fèi) 暫估金額), 進(jìn)行帳務(wù)
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