【正文】 物料名稱： 年 月 日 編號(hào)： 供應(yīng)商 樣品 價(jià)格 交貨情況 成交條件 總體評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)人： 填表說明：請(qǐng)對(duì)每一種報(bào)價(jià)的以上各方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)定結(jié)果記在相應(yīng)的欄目內(nèi)： A表示非常滿意， B 表示比較滿意， C 表示可以接受， D 表示不滿意， E 表示非常不滿意。 品 質(zhì) 30分 以交貨批退率考核： 批退率 =退貨批數(shù)247。 2．得分在 70～ 84分者為 B級(jí)， B級(jí)為合格供應(yīng)商可正常采購。 3．單店批評(píng)或抱怨 1次扣 3分。 每高于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 1％，標(biāo)準(zhǔn)分扣 2分， 每低 于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 1％，標(biāo)準(zhǔn)分加 2分。 第 33 頁 采購計(jì)劃 采購人： 年 月 日 采購部經(jīng)理： 營運(yùn)副總：物資名稱 供應(yīng)商 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 金額 付款 方式 交貨方式 交貨地點(diǎn) 采購日期 到貨日期 第 34 頁 訂購單 需方信息： 1. 公司名稱： 2. 地址： 郵編： 電話： 3. 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 4. 公司開戶行： 帳號(hào)： 5. 公司稅號(hào)： 供應(yīng)商： 訂貨日期： 訂單號(hào)： 品名 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 付款方式 運(yùn)輸方式 交貨地點(diǎn) 交貨時(shí)間 備注 采購員： 采購部經(jīng)理： 注：備注中應(yīng)說明貨物價(jià)格中是否含稅、運(yùn)輸費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，貨物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等事項(xiàng)。 （四） 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)組織人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件規(guī)定的有效期內(nèi)以書面或口頭形式通知中標(biāo)人，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。 （七） 評(píng)標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)進(jìn)行秘密評(píng)審，不得泄露評(píng)審過程、中標(biāo)候選人的推薦情況以及與評(píng)標(biāo)有關(guān)的其他情況。 第四十七條 評(píng)標(biāo) 第 20 頁 （一） 評(píng)標(biāo)工作由評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)。 第四十四條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求編寫投標(biāo)文件，并在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間之前密封送達(dá)采購部。招標(biāo)公告不得限制潛在投標(biāo)人的數(shù)量。 第 17 頁 第三十六條 供應(yīng)商檔案由采購部信息管理員負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。 第三十三條 合格供應(yīng)商須具備以下條件 （一） 有合法的經(jīng)營資格； 1． 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 (并已辦理當(dāng)年度年 檢 ) 2． 稅務(wù)登記證復(fù)印件 (并已辦理當(dāng)年度年檢 ) 3． 企業(yè)法人代碼證書（個(gè)體經(jīng)營除外） 4． 商標(biāo)注冊證明（個(gè)體經(jīng)營除外） 5． 代理、經(jīng)銷商的代理、經(jīng)銷許可（授權(quán)書） 6． 銀行開戶行資料 第 16 頁 7． 食品生產(chǎn)企業(yè)許可證、食品衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生防疫檢測報(bào)告、進(jìn)口商品衛(wèi)生許可證 8． 藥字號(hào)保健品供應(yīng)商應(yīng)提供：藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證，藥品生產(chǎn)企業(yè)合格證，產(chǎn)品生產(chǎn)許可號(hào) （二） 符合公司的質(zhì)量、安全、環(huán)保規(guī)定； （三） 具有產(chǎn)品交付能力； （四） 價(jià)格滿足公司要求； （五） 質(zhì)量滿足公司要求； （六） 公司主要經(jīng)營物品的供應(yīng)商應(yīng)有滿足緊急需求的能力； （七） 設(shè)備、外協(xié)加工供應(yīng)商應(yīng)有售后服務(wù)的保障。 第三十二條 供應(yīng)商的評(píng)審 供應(yīng)商的評(píng)審與選擇 由采購部負(fù)責(zé)組織，店管部、中心廚房、技術(shù)中心、單店或物品請(qǐng)購部門、使用部門等有關(guān)人員參加。 第七章 供應(yīng)商管理 第三十條 供應(yīng)商信息收集與調(diào)查 供應(yīng)商信息收集 與調(diào)查由采購部負(fù)責(zé)，店管部、物品請(qǐng)購部門、使用部門等負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商信息及推薦合格供應(yīng)商。 2. 采購部應(yīng)要求供應(yīng)商或第三方物流的庫房保管人員通過傳真、電子郵件等方式及時(shí)提供已訂貨物資的未達(dá)存貨日?qǐng)?bào)表。 (二 ) 決定合適的采購價(jià)格：通過科學(xué)的價(jià)格決定步驟，降低采購價(jià)格與采購成本。 第二十三條 報(bào)銷 采購核算員支付采購貨款后應(yīng)依據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定的報(bào)銷程 序每旬辦理一次報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷單據(jù)應(yīng)附上購貨發(fā)票、采購計(jì)劃單、訂購單、驗(yàn)收入庫單，并由采購部經(jīng)理審批。供應(yīng)商或配送方應(yīng)定期 (根據(jù)合同確定的結(jié)算期，在每月或每周 )憑收貨清單與采購部核對(duì)應(yīng)付帳款帳目，雙方核對(duì)無誤后向采購部申請(qǐng)付款。該部分在途原材料應(yīng)在采購部采購月報(bào)中體現(xiàn)，并與財(cái)務(wù)部“在途物資”明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，以保證帳實(shí)相符。品質(zhì)如有不符，應(yīng)立即予以退回。 2. 屬于單店的零星采購物品范圍，且月度采購金額累計(jì)在 300 元以內(nèi)的，可委托單店自行采購，店管部負(fù)責(zé)監(jiān)督單店的采購是否嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。在質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、送貨方式等相同的情況下，價(jià)格最低者中標(biāo)。 第十六條 詢價(jià)資料的整理 (一 ) 采購員接到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后，要評(píng)審報(bào)價(jià)的完整性和準(zhǔn)確性，并了解報(bào)價(jià)的詳細(xì)構(gòu)成，需要時(shí)應(yīng)通過會(huì)議或電話溝通以弄清供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。 (三 ) 比價(jià)采購的物品范疇： 除定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)以及符合招標(biāo)采購條件的物品外的采購，以三家 (包括三家 )以上供應(yīng)商的報(bào)價(jià)加以比較，最后選擇性價(jià)比最優(yōu)者予以訂購。 第四章 采購執(zhí)行 第十三條 采購作業(yè)的執(zhí)行 采購作業(yè)由采購部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn) 的采購計(jì)劃組織實(shí)施。 第十二條 采購計(jì)劃的管理 (一 ) 采購計(jì)劃由采購部根據(jù)經(jīng)審批后的采購申請(qǐng)制訂，日采購計(jì)劃由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，月度采購計(jì)劃報(bào)請(qǐng)營運(yùn)副總批準(zhǔn)執(zhí)行， 年度采購計(jì)劃需報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批。 （三） 日采購計(jì)劃是在對(duì)月度采購計(jì)劃進(jìn)行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)店管部對(duì)各單店每日經(jīng)營所需物品的匯總審核后制訂。 （二） 店管部：負(fù)責(zé)根據(jù)各店的需求計(jì)劃、庫存情況等填寫物品采購申請(qǐng)；負(fù)責(zé)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)收、存儲(chǔ)與發(fā)放；負(fù)責(zé)對(duì)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)估以及對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的考核，參與采購物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問題的處理；參與對(duì)供應(yīng)商的甄選；參與對(duì)采購價(jià)格的審核。 由綜合辦負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊領(lǐng)用記錄。 第二條 適用范圍 本手冊適用于公司經(jīng)營 所需各種材料、設(shè)備及公司辦公用品、勞保用品的采購 (以下除非特別說明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購物品 )，以及需通過協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料的加工。應(yīng)與領(lǐng)用者簽訂保密協(xié)議。 （五） 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃及采購預(yù)算的審核；采購物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核。各種物品的采購申請(qǐng)應(yīng)由以下各部門提出： (一 ) 工程項(xiàng)目所需公司采購的材料、設(shè)備等，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書所作的預(yù)算，結(jié)合工程進(jìn)度編制材料、設(shè)備采購清單（又稱“材料表” ）作為采購申請(qǐng)；經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)開發(fā)副總審批； (二 ) 日常經(jīng)營所需的原材料、輔助材料、產(chǎn)成品（包括外協(xié)產(chǎn)品）、包 第 4 頁 裝材料、低值易耗品等，由店管部根據(jù)經(jīng)營需求及加工要求提出采購申請(qǐng)，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)經(jīng)營副總審批； (三 ) 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門在月初提出采購申請(qǐng)；經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或 授權(quán)人審核后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批； (四 ) 經(jīng)營、辦公等需要的大件設(shè)備和工具（屬于固定資產(chǎn)投資類）由使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)；由公司總經(jīng)理審批； (五 ) 普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請(qǐng)，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，由總經(jīng)理審批； (六 ) 庫房管理員可根據(jù)日常領(lǐng)料情況和庫存情況提出常備用料的采購申請(qǐng)，由 店管部經(jīng)理審批 ； (七 ) 研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設(shè)備等，由技術(shù)中心根據(jù)需求時(shí)間提出月度或日采購申請(qǐng)，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后， 報(bào)營運(yùn)副總審批。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請(qǐng)采購物品才能列入采購計(jì)劃 第 5 頁 中。 屬于定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，不管價(jià)值多少，可以直接從定點(diǎn)供應(yīng)商處采購。 (二 ) 詢價(jià)方式應(yīng)采用書面詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供簽字或蓋章的報(bào)價(jià)單，如只能采用電話詢價(jià)方式，應(yīng)獲得采購部經(jīng)理批準(zhǔn)。 (三 ) 采購員應(yīng)確定一個(gè)初始目標(biāo)價(jià)，以利于在隨后進(jìn)行的多輪談判（ 3–4輪）及每輪談判后目標(biāo)價(jià)格的重新確定。 (三 ) 比價(jià)采購物品，一次采購金額小于 5000 元的，由采購部經(jīng)理審批；一次采購金額大于 5000 元的，由采購部經(jīng)理審核后，呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5. 簽字蓋章生效的采購合同應(yīng)分送財(cái)務(wù)部、驗(yàn)收單位、監(jiān)察辦等存檔備查。 （四） 對(duì)于采購商品已到貨，同時(shí)采購部已收到供貨方開具的采購發(fā)票，由庫管員（或收貨人）根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)單據(jù)及實(shí)際收到貨物情況，按照實(shí)收數(shù)量填寫入庫單并簽字確認(rèn)。如未能按進(jìn)度完成采購作業(yè)時(shí)，應(yīng)撰寫異常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)主管 領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購或使用部門，以便采取應(yīng)對(duì)措施。 借款只能用于支付貨款，不得挪為它用。 第二十五條 公司與單店的往來結(jié)算 (一 ) 供應(yīng)商或配送方直接向單店送貨后，單店應(yīng)及時(shí)將收貨清單報(bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái) 務(wù)部根據(jù)收貨清單登記此項(xiàng)應(yīng)付帳款的同時(shí)，應(yīng)同時(shí)在該單店的帳戶上登記該項(xiàng)應(yīng)收帳款 (公司對(duì)單店的應(yīng)收款 )。 2. 比價(jià)：分析各供應(yīng)商提供材料的規(guī)格、品質(zhì)要求、性能等才能建立比價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 2. 采購部根據(jù)各部門采購申請(qǐng)制定采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)在充分研究同期的采購歷史記錄、下期的經(jīng)營計(jì)劃的基礎(chǔ)上，協(xié)助店管部調(diào)度員確定最佳安全庫存。如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)對(duì)該表進(jìn)行補(bǔ)充和修改。評(píng)審或考察的方式和程度，可視產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際需要確定。 （三） 采購部應(yīng)及時(shí)將考評(píng)結(jié)果通知供應(yīng)商，對(duì)于考評(píng)不合格者，應(yīng)督促其提出相應(yīng)的改進(jìn)措施并將改進(jìn)措施及改善結(jié)果記錄在案。 第三十九條 招標(biāo)程序 （一） 招標(biāo)前，按 采購計(jì)劃審批 權(quán)限向 公司 主管 領(lǐng)導(dǎo) 提交招標(biāo)報(bào)告。 資格 審查 不合格者不得參加投標(biāo)。 公司 與中標(biāo)人簽訂合同后 5 個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金。 （三） 評(píng)標(biāo)小組成員名單在招標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。 （十） 評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向采購部提交評(píng)標(biāo)報(bào)告，在評(píng)標(biāo)小組三分之二以上成員同意的情況下 ,通過評(píng)標(biāo)報(bào)告。 （六） 當(dāng)確定的中標(biāo)人拒絕簽訂合同時(shí)， 經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論決定， 可與確定的候補(bǔ)中標(biāo)人簽訂合 同 。 中國最大的管理資源中心 第 37 頁 共 43 頁 到貨檢驗(yàn)通知單 到貨日期： 請(qǐng)檢部門： 請(qǐng)檢時(shí)間： 物料名稱 規(guī) 格 數(shù) 量 供應(yīng)商 備注 庫房保管員意見： 庫管員： 質(zhì)檢員：