【正文】 者，應(yīng)督促其提出相應(yīng)的改進(jìn)措施并將改進(jìn)措施及改善結(jié)果記錄在案。如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)對(duì)該表進(jìn)行補(bǔ)充和修改。2. 比價(jià)：分析各供應(yīng)商提供材料的規(guī)格、品質(zhì)要求、性能等才能建立比價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。采購部不得自行保存資金，應(yīng)于支付款項(xiàng)時(shí)向財(cái)務(wù)部支取借款，即借即付。（二） 交貨時(shí)一般物品由庫管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，包括品質(zhì)與數(shù)量的驗(yàn)收。價(jià)格平臺(tái)應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一） 材料（設(shè)備）名稱；（二） 規(guī)格型號(hào)；（三） 主要技術(shù)指標(biāo)；（四） 價(jià)格區(qū)間；（五） 廠家（或供應(yīng)商）；（六） 索引。 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥1萬元。采購應(yīng)按照“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則并嚴(yán)格按照采購計(jì)劃按質(zhì)、按量、按時(shí)進(jìn)行采購。第三條 各店日常經(jīng)營(yíng)需求計(jì)劃各店根據(jù)每天的經(jīng)營(yíng)情況、物品日常消耗情況、庫存情況向店管部報(bào)送每天的需求計(jì)劃，主要包括每天的銷售主產(chǎn)品及各種配料、一次性消耗物品等。保密要求注意作好手冊(cè)保密工作。應(yīng)按適用范圍發(fā)放，采購部、中心廚房、財(cái)務(wù)部、綜合辦、監(jiān)事處、店經(jīng)理可領(lǐng)用完整手冊(cè)，其他人員只領(lǐng)用與其相關(guān)作業(yè)的部分。第四條 采購申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限采購申請(qǐng)應(yīng)注明物品的名稱、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)廠商（參考）、交貨期、送貨方式等。第七條 采購方式的選擇采購人員應(yīng)按照采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的不同，分別采取以下幾種方式進(jìn)行采購：定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)期議價(jià)采購、比價(jià)采購和招標(biāo)采購。2. 工程裝修項(xiàng)目中需公司采購的材料、關(guān)鍵設(shè)備等；3. 一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計(jì)采購金額超過5萬元的某類物品。第十一條 采購價(jià)格核準(zhǔn)：(一) 招標(biāo)采購物品的價(jià)格由評(píng)標(biāo)小組決定。特殊物品由使用單位、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)品質(zhì)驗(yàn)收，庫管員僅負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收。(五) 在向供應(yīng)商或配送方支付貨款時(shí)，采購部核算員應(yīng)對(duì)照合同、收貨清單等仔細(xì)復(fù)核，并同預(yù)付貨款及應(yīng)收帳款等全部債權(quán)一起清理結(jié)算，防止重復(fù)付款。3. 自行估價(jià)：成立估價(jià)小組，可由采購管理人員、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員組成，估算出較為準(zhǔn)確的底價(jià)資料。（二） 采購部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應(yīng)商調(diào)查表”每年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。（四） 采購物品在使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題或采購合同執(zhí)行過程中供應(yīng)商違約時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)通知供應(yīng)商及時(shí)解決并將此信息反饋給采購部，采購部在對(duì)供應(yīng)商提出警告的同時(shí)也可根據(jù)問題的嚴(yán)重程度尋求法律解決途徑。第三十五條 采購部應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查并提出資格審查報(bào)告，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查。(二) 按本制度規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不應(yīng)當(dāng)少于１0日。（六） 評(píng)標(biāo)小組經(jīng)過評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求時(shí)，可以否決所有投標(biāo)，采購部應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)。第四十四條 本手冊(cè)自公布之日起實(shí)施。（七） 評(píng)標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)進(jìn)行秘密評(píng)審，不得泄露評(píng)審過程、中標(biāo)候選人的推薦情況以及與評(píng)標(biāo)有關(guān)的其他情況。第三十七條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求編寫投標(biāo)文件，并在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間之前密封送達(dá)采購部。第二十八條 建立供應(yīng)商檔案：采購部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，店管部、中心廚房予以配合，對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。第二十四條 選擇供應(yīng)商原則及方法招標(biāo)采購物品、長(zhǎng)期定點(diǎn)供應(yīng)商(非外協(xié)產(chǎn)品)的選擇參照“采購招標(biāo)管理”中規(guī)定執(zhí)行。第二十一條 合理采購訂貨量的確定采購訂貨量的確定直接影響存貨的缺貨成本、采購物品的存儲(chǔ)費(fèi)用、采購資金占用的利息費(fèi)用及存貨的損失成本等，因此確定一個(gè)合理的采購訂貨量是控制采購成本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。第十七條 應(yīng)付帳款的管理采購部核算員負(fù)責(zé)采購應(yīng)付帳款的管理，設(shè)立應(yīng)付帳款臺(tái)帳，定期編制客戶往來對(duì)帳單發(fā)送對(duì)方單位，每月核對(duì)一次并妥善保存對(duì)帳記錄。數(shù)量不符，應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中注明，要求限期補(bǔ)足或退款。如分歧較大，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理決定。第八條 采購詢價(jià)的發(fā)出采購人員按照采購計(jì)劃所列材料清單，參考采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場(chǎng)行情、公司相關(guān)人員的信息提供、采購歷史記錄、廠商提供的價(jià)格資料等各種渠道的價(jià)格信息，對(duì)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行充分的詢價(jià)、議價(jià)。不在定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，需采用招標(biāo)采購或比價(jià)采購。(八) 以上各類物品如在年度預(yù)算外或超過年度預(yù)算，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批。手冊(cè)的更新年度內(nèi)內(nèi)容調(diào)整以補(bǔ)充文件形式發(fā)布，補(bǔ)充文件要求進(jìn)行編號(hào)管理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊(cè)管理相同。采購部擁有對(duì)手冊(cè)的解釋權(quán)。（二） 月度采購計(jì)劃是在對(duì)年度采購計(jì)劃進(jìn)行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實(shí)際采購情況、庫存情況、下月度需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情制訂當(dāng)月的采購計(jì)劃，該計(jì)劃也是制訂月度資金計(jì)劃的主要依據(jù)之一。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請(qǐng)表，由部門負(fù)責(zé)人審批后，由公司營(yíng)運(yùn)副總核準(zhǔn)后才能列入采購范圍。 計(jì)算機(jī)、顯示器以及附件≥5萬元；178。多輪談判的過程中如果需要，可要求供應(yīng)商用以成本細(xì)分的方式再次報(bào)價(jià)。第十三條 交貨及驗(yàn)收（一） 訂購后采購人員應(yīng)按采購合同及公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商的交貨進(jìn)行稽催與協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。(四) 采購部根據(jù)結(jié)算計(jì)劃依據(jù)資金使用申請(qǐng)程序(見財(cái)務(wù)管理手冊(cè))向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人根據(jù)資金計(jì)劃審批后借出款項(xiàng)。決定一個(gè)合適的價(jià)格一般要經(jīng)過一下幾個(gè)步驟：1. 多渠道詢價(jià)。（一） 凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為選擇供應(yīng)廠商的參考。第二十七條 供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng)（一） 采購部應(yīng)組織相關(guān)部門定期考核和評(píng)估供應(yīng)商，確保所采購產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)、支持和服務(wù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等滿足公司相關(guān)規(guī)定要求。4． 技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）；5． 貨物量、采購及報(bào)價(jià)清單；（三） 評(píng)標(biāo)小組成員名單在招標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。（六） 當(dāng)確定的中標(biāo)人拒絕簽訂合同時(shí)，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論決定，可與確定的候補(bǔ)中標(biāo)人簽訂合同。（十） 評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向采購部提交評(píng)標(biāo)報(bào)告，在評(píng)標(biāo)小組三分之二以上成員同意的情況下,通過評(píng)標(biāo)報(bào)告。公司與中標(biāo)人簽訂合同后5個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金。招標(biāo)項(xiàng)目概況；f) 采購招標(biāo)管理第三十條 招標(biāo)管理的內(nèi)容：凡符合第　條所規(guī)定物品的采購以及長(zhǎng)期定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇，均需實(shí)行招標(biāo)管理。（一） 供應(yīng)商的評(píng)審一般應(yīng)在對(duì)“供應(yīng)商調(diào)查表”及供應(yīng)商報(bào)送的相關(guān)資料的分析基礎(chǔ)上進(jìn)行，必要時(shí)由采購部負(fù)責(zé)組織店管部、中心廚房、技術(shù)中心、單店或物品請(qǐng)購部門、使用部門對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，就工藝技術(shù)，質(zhì)量控制，供貨能力等寫出調(diào)查報(bào)告。(二) 存貨信息分析：店管部庫管員負(fù)責(zé)將各種存貨信息進(jìn)行綜合匯總，并結(jié)合盤點(diǎn)的實(shí)際情況對(duì)存貨量進(jìn)行修訂，建立公司的采購配送管理信息系統(tǒng)，保證采購部、供應(yīng)商或第三方物流、各業(yè)務(wù)部門、單店等能及時(shí)獲得準(zhǔn)確的存貨信息。(二) 公司向各單店配送貨物后，配送單位應(yīng)及時(shí)將配送清單報(bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)該貨物的成本(包括采購貨物本身的價(jià)格、稅金、運(yùn)費(fèi)和加工損耗成本等)在各單店的帳戶上登記相應(yīng)的應(yīng)收帳款。第十四條 進(jìn)度控制與事務(wù)聯(lián)系(一) 采購執(zhí)行過程中，采購部應(yīng)按詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段負(fù)責(zé)對(duì)采購作業(yè)制定進(jìn)度計(jì)劃并進(jìn)行進(jìn)度控制。第十二條 訂購(一) 供應(yīng)商及采購價(jià)格確定后，由采購部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。(三) 采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商在接到詢價(jià)資料后至少７天內(nèi)以書信、電子郵件或傳真形式反饋其報(bào)價(jià)意向（若供應(yīng)商拒絕報(bào)價(jià)，則應(yīng)將詢價(jià)資料退還給公司），若詢價(jià)資料寄出后供應(yīng)商沒有任何答復(fù)，采購人員應(yīng)打電話或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系，問清情況(如收到詢價(jià)資料與否？)。 干貨類：各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等；178。審核內(nèi)容包括采購申請(qǐng)各欄填寫是否清楚，是否符合項(xiàng)目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。各部門主要職責(zé)：(需根據(jù)重新確定的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整)(一) 需求單位：負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需求填寫需求計(jì)劃或采購申請(qǐng)和相應(yīng)的價(jià)格建議；參與供應(yīng)商的甄選；負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的評(píng)審并提出處理方案，負(fù)責(zé)將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關(guān)信息及時(shí)反饋給采購部。除非特別說明，采購物品與外協(xié)加工產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購物品。