【正文】 菜等；178。 經(jīng)營加工用器材類、包裝用材料、其它消耗品；178。 國產(chǎn)檢測儀表 ≥3萬元；178。2. 工程裝修項目中需公司采購的材料、關(guān)鍵設(shè)備等；3. 一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計采購金額超過5萬元的某類物品。(二) 詢價方式應(yīng)采用書面詢價，要求供應(yīng)商提供簽字或蓋章的報價單，如只能采用電話詢價方式，應(yīng)獲得采購部經(jīng)理批準。臺帳內(nèi)容要包括：物品名稱、型號、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價格和運雜費用，并有綜合分析說明和比價依據(jù)。(三) 采購員應(yīng)確定一個初始目標價，以利于在隨后進行的多輪談判（3–4輪）及每輪談判后目標價格的重新確定。第十一條 采購價格核準：(一) 招標采購物品的價格由評標小組決定。(三) 比價采購物品，一次采購金額小于5000元的，由采購部經(jīng)理審批；一次采購金額大于5000元的，由采購部經(jīng)理審核后，呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準。1. 特殊材料與物品，采購部無法進行采購時，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可委托業(yè)務(wù)部門進行采購，但應(yīng)嚴格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。 5. 簽字蓋章生效的采購合同應(yīng)分送財務(wù)部、驗收單位、監(jiān)事處等存檔備查。特殊物品由使用單位、質(zhì)檢員負責品質(zhì)驗收，庫管員僅負責數(shù)量驗收。（三） 供應(yīng)商直接配送到單店或加工現(xiàn)場的物品，由供應(yīng)商根據(jù)采購部發(fā)出的配送指令直接向指定的地點送貨，收貨人負責物品的驗收，確認是否與訂購單或采購申請單所列內(nèi)容一致，并及時將驗收單送交采購部、財務(wù)部辦理記帳付款手續(xù)。(三) 外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中，相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)負責提供外協(xié)產(chǎn)品的品質(zhì)要求并負責對加工單位的技術(shù)支持與質(zhì)量監(jiān)督。(三) 采購部根據(jù)收貨單位遞交的收貨清單、結(jié)算單與訂貨合同核對無誤后，統(tǒng)一制訂結(jié)算計劃，結(jié)算計劃由采購部核算員根據(jù)訂購合同的時間要求、供應(yīng)商的重要性、采購物資的時間、公司現(xiàn)有資金情況等制訂，分清輕重緩急，結(jié)算計劃經(jīng)采購部經(jīng)理審核后，由營運副總審批。(五) 在向供應(yīng)商或配送方支付貨款時，采購部核算員應(yīng)對照合同、收貨清單等仔細復(fù)核，并同預(yù)付貨款及應(yīng)收帳款等全部債權(quán)一起清理結(jié)算，防止重復(fù)付款。第十八條 公司與單店的往來結(jié)算(一) 供應(yīng)商或配送方直接向單店送貨后，單店應(yīng)及時將已簽字的發(fā)貨清單分別報送采購部和財務(wù)部，采購部據(jù)此與供應(yīng)商結(jié)算，財務(wù)部據(jù)此登記應(yīng)付帳款，同時在該單店的帳戶上登記該項應(yīng)收帳款(公司對單店的應(yīng)收款)。針對采購成本的主要構(gòu)成要素，采購成本控制的關(guān)鍵點包括以下幾個方面：178。(二) 決定合適的采購價格：通過科學(xué)的價格決定步驟，降低采購價格與采購成本。3. 自行估價：成立估價小組，可由采購管理人員、技術(shù)人員、財務(wù)人員組成，估算出較為準確的底價資料。2. 采購部應(yīng)要求供應(yīng)商或第三方物流的庫房保管人員通過傳真、電子郵件等方式及時提供已訂貨物資的未達存貨日報表。3. “安全庫存量”，應(yīng)充分考慮保持正常經(jīng)營活動所需的存貨量，防止因缺貨而造成經(jīng)營活動的中斷以及引起的經(jīng)濟損失。e) 供應(yīng)商管理第二十三條 供應(yīng)商信息收集與調(diào)查供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由采購部負責，店管部、物品請購部門、使用部門等負責提供供應(yīng)商信息及推薦合格供應(yīng)商。（二） 采購部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時調(diào)查供應(yīng)商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應(yīng)商調(diào)查表”每年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。第二十五條 供應(yīng)商的評審供應(yīng)商的評審與選擇由采購部負責組織，店管部、中心廚房、技術(shù)中心、單店或物品請購部門、使用部門等有關(guān)人員參加。（三） 若申請免做潛在供應(yīng)商評審，采購員需遞交“潛在供應(yīng)商情況調(diào)查表”和書面的免審依據(jù)，報主管副總審批。 第二十六條 合格供應(yīng)商須具備以下條件（一） 有合法的經(jīng)營資格；1． 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(并已辦理當年度年檢)2． 稅務(wù)登記證復(fù)印件(并已辦理當年度年檢)3． 企業(yè)法人代碼證書（個體經(jīng)營除外）4． 商標注冊證明（個體經(jīng)營除外）5． 代理、經(jīng)銷商的代理、經(jīng)銷許可（授權(quán)書）6． 銀行開戶行資料7． 食品生產(chǎn)企業(yè)許可證、食品衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生防疫檢測報告、進口商品衛(wèi)生許可證8． 藥字號保健品供應(yīng)商應(yīng)提供：藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證，藥品生產(chǎn)企業(yè)合格證，產(chǎn)品生產(chǎn)許可號（二） 符合公司的質(zhì)量、安全、環(huán)保規(guī)定；（三） 具有產(chǎn)品交付能力；（四） 價格滿足公司要求；（五） 質(zhì)量滿足公司要求；（六） 公司主要經(jīng)營物品的供應(yīng)商應(yīng)有滿足緊急需求的能力；（七） 設(shè)備、外協(xié)加工供應(yīng)商應(yīng)有售后服務(wù)的保障。（四） 采購物品在使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題或采購合同執(zhí)行過程中供應(yīng)商違約時，相關(guān)部門應(yīng)通知供應(yīng)商及時解決并將此信息反饋給采購部，采購部在對供應(yīng)商提出警告的同時也可根據(jù)問題的嚴重程度尋求法律解決途徑。第二十九條 供應(yīng)商檔案由采購部信息管理員負責管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。報告具體內(nèi)容應(yīng)當包括：招標內(nèi)容、招標方式、分標方案、招標計劃安排、投標人資質(zhì)（資格）條件、評標方法、評標小組組建方案以及開標、評標的工作具體安排等；（二） 編制招標文件；（三） 發(fā)布招標信息（招標公告或投標邀請書）；發(fā)售資格預(yù)審文件；（四） 按規(guī)定日期接受潛在投標人編制的資格預(yù)審文件；（五） 組織對潛在投標人資格預(yù)審文件進行審核；（六） 向資格預(yù)審合格的潛在投標人發(fā)售招標文件；（七） 接受投標人對招標文件有關(guān)問題要求澄清的函件，對問題進行澄清，并書面通知所有潛在投標人；（八） 組織成立評標小組，采購部為組長單位，小組成員在中標結(jié)果確定前保密；（九） 在規(guī)定時間和地點，接受符合招標文件要求的投標文件；（十） 組織開標評標會；（十一） 在評標小組推薦的中標候選人中，確定中標人；（十二） 發(fā)中標通知書，并將中標結(jié)果通知所有投標人；（十三） 進行合同談判，并與中標人訂立書面合同。招標公告不得限制潛在投標人的數(shù)量。第三十五條 采購部應(yīng)當組織相關(guān)部門對投標人進行資格審查并提出資格審查報告，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查。投標報價的要求、報價編制方式及須隨報價單同時提供的資料；標底的確定方法；評標的標準、方法和中標原則；3． 合同條件（通用條款和專用條款）；(二) 按本制度規(guī)定必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不應(yīng)當少于１0日。第三十八條 投標人在遞交投標文件的同時，應(yīng)當遞交投標保證金（視情況而定）。開標人員至少由主持人、監(jiān)標人、開標人、唱標人、記錄人組成，上述人員對開標負責。（二） 評標小組成員不得與投標人有利害關(guān)系。（六） 評標小組經(jīng)過評審，認為所有投標文件都不符合招標文件要求時，可以否決所有投標，采購部應(yīng)當重新組織招標。（九） 在評標過程中，評標小組可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說明，但不得超出投標文件的范圍或改變投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容。（二） 中標人的投標應(yīng)當符合下列條件之一：2． 能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準；3． 能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標價格最低。采購部和中標人不得另行訂立背離招標文件實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。第四十四條 本手冊自公布之日起實施。g) 附 則第四十二條 本手冊的擬定和修改由公司采購部負責，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準執(zhí)行。（四） 中標人確定后，招標組織人應(yīng)當在招標文件規(guī)定的有效期內(nèi)以書面或口頭形式通知中標人，并將中標結(jié)果通知所有未中標的投標人。評標小組成員必須在評標報告上簽字，若有不同意見，應(yīng)明確記載并由其本人簽字，方可作為評標報告附件。（七） 評標小組應(yīng)當進行秘密評審，不得泄露評審過程、中標候選人的推薦情況以及與評標有關(guān)的其他情況。（四） 在一個項目中，對所有投標人評標標準和方法必須相同。第四十條 評標（一） 評標工作由評標小組負責。第三十九條 開標（一） 開標由采購部主持，邀請所有投標人參加。第三十七條 投標人應(yīng)當按照招標文件的要求編寫投標文件，并在招標文件規(guī)定的投標截止時間之前密封送達采購部。6． 安裝調(diào)試和人員培訓(xùn)內(nèi)容；投標保證金的金額及交付方式；開標的時間安排和地點；投標有效期限。招標項目名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和批次、運輸方式、交貨地點、交貨時間、驗收方式；有關(guān)招標文件的澄清、修改的規(guī)定；　采用邀請招標方式的，應(yīng)向3個以上有投標資格的法人或其他組織發(fā)出投標邀請書。第三十四條 采用公開招標方式的項目，應(yīng)當在相關(guān)媒介上發(fā)布招標公告，公告應(yīng)載明公司的名稱、地址、招標項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間及獲取招標文件的辦法等事宜。第三十一條 招標管理工作由采購部負責組織，店管部、物品請購或使用部門、財務(wù)部、監(jiān)事處等部門參與。第二十八條 建立供應(yīng)商檔案：采購部負責建立供應(yīng)商檔案，店管部、中心廚房予以配合，對每個選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。（二） 供應(yīng)商每批供貨，采購部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗所提供的各項數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并定期報營運副總一份。2. 對于長期采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對其經(jīng)營資格、信譽、服務(wù)、采購標的、質(zhì)量等審核，審核通過后，認定其合格供應(yīng)商資格，報主管副總審批，并每年復(fù)審一次。（二） 對不同重要度的產(chǎn)品應(yīng)進行不同層次的評審或考察。第二十四條 選擇供應(yīng)商原則及方法招標采購物品、長期定點供應(yīng)商(非外協(xié)產(chǎn)品)的選擇參照“采購招標管理”中規(guī)定執(zhí)行。“供應(yīng)