某沙鍋餐飲管理公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化編制說明-wenkub
2023-05-31 11:02:33 本頁面
【正文】 流程目標 業(yè)務(wù)風險 關(guān)鍵控制點 成功的標準 三、面談和流程現(xiàn)狀建模 20 例：費用報銷流程概況表 流程名稱和編號 流程負責人 費用支付流程 —— EP 財務(wù)總監(jiān) 總部費用報銷經(jīng)理 實地會計經(jīng)理 描述 報銷業(yè)務(wù)支出而非差旅費和采購訂單的流程 驅(qū)動事件 開始事件：收到報銷單 事件結(jié)束流程：完成報銷單審核、獲得批準、上報報銷單、開支票 附加事件：將支票發(fā)給員工或寄給墊付人 輸入 —— 項目（ ITEMS）和來源 帳單 /發(fā)票、或其它支持 —— 員工 輸出 —— 項目（ ITEMS）和客戶 報銷后開的支票 —— 供應(yīng)商 三、面談和流程現(xiàn)狀建模 21 例：費用報銷流程概況表（續(xù)） 流程單元 流程單元負責人 檢查申請單 檢查支票的開立 檢查報銷款的領(lǐng)取 檢查分發(fā) 實地報銷審核主管 總部辦公報銷審核主管 總部辦公報銷審核主管 實地報銷審核主管 流程目標 業(yè)務(wù)風險 迅速而準確地支付有效的、正確批準的業(yè)務(wù)支出 欺騙性的費用報銷 延遲支付 —— 漏掉折扣 客戶不滿 關(guān)鍵控制點 成功的標準 職責分離 —— 申請人與批準人 —— 申請人，開支票人 —— 開支票人，取報銷款的人 所有支票 48小時內(nèi)開出 運用提早付款折扣 對延遲的抱怨 沒有重復(fù)付款 接上頁 三、面談和流程現(xiàn)狀建模 22 工作流調(diào)查（面向流程中更廣泛的角色承擔者） 我們需要以下信息，以研究您部門的工作流。我們需要您簡要描述工作職責，提供履行工作職責的各項任務(wù)的信息。請?zhí)峁┪覀冃枰男畔?，如有必要請另附表? 姓名： 索賠類型 各類索賠的授權(quán)層級 ID號 保留 解決 協(xié)商 職位： 負債 任現(xiàn)職時間： 所有權(quán) 任務(wù) 行動 （請?zhí)峁┮韵绿幚硭髻r的信息） 指派 接受時間？（每天、每周幾次） 如何接受？（傳真、磁盤文檔還是紙面文檔） 調(diào)查 在何處證實你的調(diào)查工作？（實地文檔、主文檔） 如用實地文檔，文件何時轉(zhuǎn)至專家 存檔 何時建立索賠存檔？ 如何文檔化（通過記錄，在日志里） 當你要求存檔時，你的文檔發(fā)送給誰？（主管、秘書、文員） 三、面談和流程現(xiàn)狀建模 24 索賠工作流調(diào)查 —— 索賠代表（續(xù)） （接上表） 附加單位 如何在索賠中要求加入附加單位？（通過記錄、日志、以特定形式） 誰批準申請？ 誰輸入附加單位？ 代位償清 代位償清如何在文檔中證明？（特殊格式、日志筆記、章） 輸入代位償清要收集哪些信息？ 索賠結(jié)算 在你的權(quán)限內(nèi)誰將會涉入索賠的協(xié)商流程？（請解釋你的主管何時及如何涉入） 結(jié)算金額如何批準？（支票申請單、日志、結(jié)算通知） 支票是否交給你以發(fā)送出去？ 最后的款項付清后會發(fā)生什么？（將文檔還給你、將文檔歸檔、將文檔交給主管） 文檔 按時間表案例多久重審一次？ 案例重審時看哪些文檔？ 你多久上報文檔的狀況報告？ 三、面談和流程現(xiàn)狀建模 25 創(chuàng)建現(xiàn)狀流程模型的技巧 面談時五個關(guān)鍵的問題 ?什么驅(qū)動的這個活動 ?是否還有其他崗位的介入 ?對活動的描述是否可以準確的反映了活動結(jié)果 ?是否已經(jīng)將全部的活動都列出了 ?是否有表單出現(xiàn)在活動中，是什么表單 最后一個問題：我們是否可以結(jié)束了 三、面談和流程現(xiàn)狀建模 26 創(chuàng)建現(xiàn)狀流程模型的難點 ?缺少參與 ?黑箱區(qū)域 ?將現(xiàn)狀流程與未來的理想流程混淆 ?不能達成一致或多種流程版本 三、面談和流程現(xiàn)狀建模 27 評估是基于部分現(xiàn)狀、部分未來 評估時兩類流程都考慮 了解現(xiàn)狀流程 設(shè)計未來流程 評估現(xiàn)狀 ?確認流程的目標 ?捕捉對流程優(yōu)點和缺點的第一印象 ?制定流程處理的初步?jīng)Q策 ?識別和分析流程中的杠桿點 ?評估流程單個步驟 ?匯總評估結(jié)果 流程現(xiàn)狀評估和分析的關(guān)鍵步驟 四、評估流程現(xiàn)狀、差距分析 28 關(guān)鍵步驟之一：確認流程的目標 ?確定流程的主要測評指標
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