【正文】 內(nèi)外部審核、管理評審的結(jié)果。糾正措施應(yīng)與不符合的原因、嚴(yán)重性和伴隨環(huán)境影響相適應(yīng)；3）記錄所采取措施的結(jié)果；4）評審所采取的糾正措施的有效性，以防止帶來更大的風(fēng)險。公司通過召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，及時掌握環(huán)境管理狀況、食品安全狀況，針對存在問題，做出相應(yīng)改進(jìn)活動安排，協(xié)調(diào)解決重大問題。3）所有數(shù)據(jù)分析驗證活動的結(jié)果均應(yīng)評審，證實體系的運行滿足策劃的要求，以識別表明不安全高事故風(fēng)險的趨勢和以識別管理體系的改進(jìn)和更新要求。4）對受不符合影響的批次產(chǎn)品放行，應(yīng)符合下列任一條件：a 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其它證據(jù)證實控制措施有效；b 針對特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達(dá)到預(yù)期效果；c 抽樣、分析和（或）其他活動的結(jié)果證實受影響批次的產(chǎn)品符合確定的相關(guān)食品安全危害的可接受水平。D所制定的糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)，并在實施前對其進(jìn)行評審，以免帶來更大的影響。B控制要求1）不合格品標(biāo)識a)不合格物資由保管員做不合格標(biāo)識，填寫不合格品處置記錄并分置管理；b)生產(chǎn)過程中的不合格由生產(chǎn)技術(shù)部對不合格進(jìn)行標(biāo)識。公司管理者代表是本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)合規(guī)性評價的策劃、實施及編制合規(guī)性評價報告。B適用范圍XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊8 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)章節(jié)號8版本/修改010適應(yīng)于公司范圍的食品安全績效及其運行與活動的監(jiān)視和測量。XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊8 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)章節(jié)號8版本/修改0101 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1）公司的質(zhì)檢員負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)班組長進(jìn)行檢驗與檢查評定，質(zhì)檢員簽寫檢驗批質(zhì)量驗收記錄；2）上述驗收按國家標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行，上道工序驗收合格后方能進(jìn)行下道工序進(jìn)行生產(chǎn)。1）銷售部在進(jìn)行回訪時可采用電話詢問或向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，收集顧客滿意或不滿意信息。4）報警：緊急事故發(fā)生時，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即報警。3 事故和緊急情況是：火災(zāi)、食品中毒。A 職責(zé)1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制和管理；2 各使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量的日常保養(yǎng)和維護(hù)。 環(huán)境和食品安全運行控制A 環(huán)境管理運行控制1 公司根據(jù)重要環(huán)境因素有關(guān)的運行活動，對于投入程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運行，建立“環(huán)境因素識別與評價運行的控制程序”；2 在程序中對環(huán)境管理運行控制準(zhǔn)則做出規(guī)定；3 對于公司所使用產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，建立環(huán)境管理運行控制。b. 對操作人員資格進(jìn)行考核和認(rèn)可，持證上崗?！恫缓细衿房刂瞥绦颉穲?zhí)行。B 控制要求，為采購活動提供依據(jù)。XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊7 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7版本/修改010對采購過程進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品符合質(zhì)量、環(huán)境、食品安全規(guī)定要求，以滿足最終產(chǎn)品質(zhì)量的需要，公司制定并執(zhí)行《采購控制程序》。（5）流程圖、過程步驟和控制措施本公司制定的《HACCP計劃》。（3）操作性前提方案詳見本公司制定的《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》和《面粉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》。，任何一方對產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)，并將已變更的信息及時傳達(dá)有關(guān)職能部門和人員；。B 控制要求，包括交付后活動的要求；，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的隱含要求；、環(huán)境、食品安全法律法規(guī)要求；。1 工作現(xiàn)場的環(huán)境要求要符合操作性前提方案，安全防護(hù)、文明生產(chǎn)；2 設(shè)備運行環(huán)境要求執(zhí)行公司機(jī)械設(shè)備管理制度和基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案；3 氣候條件對工作環(huán)境影響，由生產(chǎn)技術(shù)部制定季節(jié)性工作條件、技術(shù)措施并進(jìn)行控制；4 公司為質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理提供財務(wù)資源，結(jié)合企業(yè)實際學(xué)習(xí)和改進(jìn)專項技能和技術(shù)。A 職責(zé)辦公室為本程序的主控部門，負(fù)責(zé)確定從事影響質(zhì)量、環(huán)境和食品安全工作人員的崗位資格要求。B 協(xié)商內(nèi)部溝通1）通過會議形式對相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系信息進(jìn)行溝通，并保存會議記錄；2）通過簡報、黑板報、文件、會議和質(zhì)量、環(huán)境及食品安全檢查等形式，在不同層面上建立溝通；3）通過產(chǎn)品質(zhì)量檢查、安全生產(chǎn)檢查、環(huán)境保護(hù)檢查、食品安全檢查、內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系審核、管理評審等進(jìn)行溝通。N 檢驗員1 熟悉掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程，嚴(yán)格按規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、食品安全檢驗或驗證，并正確判定，對錯檢、漏檢負(fù)責(zé)；2 真實、準(zhǔn)確填寫檢驗記錄；3 負(fù)責(zé)不合格品的判定，及時通知責(zé)任部門并負(fù)責(zé)對返工產(chǎn)品重新檢驗；4 正確使用和保管檢驗、測量和試驗設(shè)備。6 負(fù)責(zé)對不合格品的控制和管理。B生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主管生產(chǎn)技術(shù)和質(zhì)量工作，行使領(lǐng)導(dǎo)和管理職責(zé)；2負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)工藝流程，對生產(chǎn)過程進(jìn)行識別和確認(rèn)；3組織和領(lǐng)導(dǎo)安全文明生產(chǎn)及生產(chǎn)過程質(zhì)量、環(huán)境、食品安全控制；XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊5 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理職責(zé)章節(jié)號5版本/修改010 4檢查和考核生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)和質(zhì)量、環(huán)境、食品安全目標(biāo)完成情況； 5負(fù)責(zé)主持產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃活動。A適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制定、更改和實施。 本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系策劃的結(jié)果，公司在進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系策劃時所做的工作是： 1)結(jié)合企業(yè)經(jīng)營體制的變化，對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系結(jié)構(gòu)進(jìn)行了確定； 2)識別質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系運行所需的過程，并明確其相互接口關(guān)系，識別環(huán)境因素、分析食品安全危害，評價出重要環(huán)境因素，識別食品安全危害和可接受水平的確定； 3)確定制定符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系文件。A 確定顧客需求要保證顧客滿意，首先要了解顧客的需求和期望，本公司通過以下渠道和方式確定顧客需求和期望。 1）按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求的格式和內(nèi)容填寫，保證填寫及時、準(zhǔn)確完整、清楚； 2）要分類、歸口管理，按規(guī)定進(jìn)行編號、標(biāo)識，建立檢索方式； a 按規(guī)定對記錄進(jìn)行歸檔和保護(hù)，確保記錄不發(fā)生損壞和丟失； b 規(guī)定記錄的保存期限，對過期需要銷毀的記錄按規(guī)定加以控制。管理手冊是質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系策劃的結(jié)果，包括：管理方針和管理目標(biāo)；公司的組織結(jié)構(gòu)及各級管理人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；概述綜合管理體系文件的結(jié)構(gòu)；確定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的范圍、所需過程及過程順序和相互關(guān)系；描述了體系覆蓋產(chǎn)品及其實現(xiàn)過程和支持過程及其相關(guān)的環(huán)境因素、食品安全危害分析的控制要求。總經(jīng)理確定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系覆蓋范圍和體系文件框架，管理者代表、食品安全小組組長依據(jù)三個標(biāo)準(zhǔn)組織建立質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系形成文件，公司、各職能部門實施保持并持續(xù)改進(jìn)。 XXXX面粉多年來在國家、省、市縣歷次專項抽查中，均被評為合格產(chǎn)品；在全省行業(yè)評比中榮獲“質(zhì)量信得過產(chǎn)品”；2002年、2005年被國家質(zhì)檢總局授予“國家免檢產(chǎn)品”稱號；2002年，中國質(zhì)量協(xié)會授予“國家權(quán)威檢測合格產(chǎn)品”；2004年被中國糧食行業(yè)協(xié)會評為“全國放心面”；同年，被陜西省人民政府授予“陜西名牌”；2006年認(rèn)定為陜西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，企業(yè)資信連續(xù)四年被陜西省農(nóng)行評為“AAA”級。02 《管理手冊》由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊 頒 布 令 公司編制的《管理手冊》經(jīng)審核符合ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、ISO22000：2005《食品安全管理體系》三個標(biāo)準(zhǔn)要求。03 管理者代表負(fù)責(zé)確定《管理手冊》的發(fā)放范圍。 “XXXX”、“XXXX”、“XXXX”系列面粉及系列掛面，已形成十大品種，二十多種包裝規(guī)格，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷二十多個省市，產(chǎn)品市場占有率位居西部第五，XXXX牌系列面粉已成為西部地區(qū)面粉市場領(lǐng)先品牌。1)識別建立質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系所需的管理職能、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)四大過程及生產(chǎn)各子過程，確定這四大過程的順序和相互關(guān)系，采用過程方法進(jìn)行管理，制定確保這些過程有效運行和控制所需的程序文件、支持性文件。A 總則為使公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系涉及的各個場所都使用有效版本的文件，確保管理體系有效運行，公司對管理體系文件進(jìn)行了控制，并編制、實施《文件控制程序》，辦公室是該程序的主控部門。XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊5 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理職責(zé)章節(jié)號5版本/修改0105 管理職責(zé) 管理承諾公司總經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)層，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求并通過下述活動建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。1）在簽訂合同時，對合同文本、條款進(jìn)行研究和評審，與顧客進(jìn)行溝通，了解和確定需求和期望；2）在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，通過市場調(diào)查走訪用戶，了解和確定顧客在產(chǎn)品實現(xiàn)各階段的需求和期望。XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊5 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理職責(zé)章節(jié)號5版本/修改010對建立的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系需要變更時，公司要進(jìn)行事先策劃，重新識別和確定各過程及相關(guān)環(huán)境因素和危害分析，以保證質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的完整性； 4）本公司識別了質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系所需過程，并用過程關(guān)系描述過程有序及相互接口關(guān)系。B 職責(zé)1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)的管理，并負(fù)責(zé)對總目標(biāo)進(jìn)行層層分解，制定各部門的分目標(biāo)；2 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對分解的目標(biāo)進(jìn)行考核。C經(jīng)營管理副總經(jīng)理 1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，行使經(jīng)營銷售活動的領(lǐng)導(dǎo)和管理職責(zé)； 2組織和領(lǐng)導(dǎo)識別顧客要求，滿足顧客要求； 3搞好市場調(diào)研、市場預(yù)測工作，及時掌握市場變化，擬定新市場開發(fā)計劃和營銷策略； 4負(fù)責(zé)食品安全，編制公司月度生產(chǎn)計劃。7 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制和管理。內(nèi)部審核員XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊5 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理職責(zé)章節(jié)號5版本/修改0101 負(fù)責(zé)編制內(nèi)審實施計劃和檢查表；2 根據(jù)所依據(jù)三體系標(biāo)準(zhǔn)客觀、公正的審核，并將觀察結(jié)果如實記錄；3 對不合格項提出不合格報告，必要時提出整改建議；4 編制內(nèi)部審核報告；5 驗證所采取的糾正措施的有效性。 管理評審1）公司的管理評審每年至少進(jìn)行一次，總經(jīng)理主持管理評審會議，XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊5 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理職責(zé)章節(jié)號5版本/修改010批準(zhǔn)《管理評審計劃》，《管理評審報告》；2）辦公室制定《管理評審計劃》做好會議記錄，組織檢查、驗證所采取措施的實施情況；3）管理評審的具體實施，執(zhí)行《管理評審程序》。B 程序概要崗位資格要求的確定，辦公室結(jié)合崗位設(shè)置，確定從事影響質(zhì)量、環(huán)境和食品安全工作人員必要的能力要求，編制了《人力資源控制程序》。XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊7 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7版本/修改0107 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是為了保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、食品安全目標(biāo)的實現(xiàn)，包括前提方案、操作性前提方案和HACCP計劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境和食品安全目標(biāo)和要求的控制手段。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審與產(chǎn)品有關(guān)要求質(zhì)量、環(huán)境和食品安全的評審，組織應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，評審與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全要求。 顧客信息交流和溝通確定適宜有效的方式與顧客和外部進(jìn)行有關(guān)溝通，準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客滿意程度，評價并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的有效性。另外：a. 原輔料的管理見本公司制定的《操作規(guī)范》和《面粉廠衛(wèi)生規(guī)范》原輔材料的衛(wèi)生質(zhì)量管理的規(guī)定。見本公司制定的《HACCP計劃》。 采購過程 企業(yè)采購的物品是公司向顧客提供產(chǎn)品的組成部分，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和食品安全要求。主要包括：采購計劃、采購合同。 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制對影響生產(chǎn)和服務(wù)過程的所有因素進(jìn)行策劃和控制，使其始終處XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊7 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7版本/修改010于受控條件下，以確保產(chǎn)品和服務(wù)符合質(zhì)量、環(huán)境和食品安全。c. 對這類過程制定作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定相應(yīng)的方法和程序。B 食品安全管理運行控制1 公司識別與所認(rèn)定的、需要采取控制措施的風(fēng)險有關(guān)運行活動，對于投入程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離食品安全方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運行，建立有關(guān)“食品安全管理運行的控制”；2 在程序中對食品安全管理運行控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定；3 對于所購買和使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的食品安全風(fēng)險，并將有關(guān)程序和要求通報供方和承包方。B 控制要求公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置管理辦法》。 應(yīng)急準(zhǔn)備XXXX面業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理手冊7 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7版本/修改0101）公司成立了應(yīng)急準(zhǔn)備指揮部，由總經(jīng)理任總指揮長，主管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理任副總指揮長，成員產(chǎn)生由技術(shù)部、辦公室、食品安全小組、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員組成。a)向內(nèi)部報警，簡述：出事地點、情況、報警人姓名。2）公司對顧客滿意信息進(jìn)行調(diào)查，對收集到的顧客滿意調(diào)查的有關(guān)信息進(jìn)行匯總、分析，得出結(jié)果，找出差距，作為改進(jìn)的依據(jù)，并作為管理評審的輸入，通過管理評審作出的改進(jìn)措施和決定，并組織實施，以增進(jìn)顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)管理體系。2 最張產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1）成品由化驗室按有關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范要求，對產(chǎn)品進(jìn)行觀感驗收和質(zhì)量評定，并簽署檢驗報告；2）除非得到有關(guān)授權(quán)人或顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的