【正文】 對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行修改或補(bǔ)充。 質(zhì)量管理部是糾正措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織分析不合格原因、立項(xiàng)、跟蹤驗(yàn)證及評(píng)審糾正措施的效果。8附錄 表BH01 不合格品回用（代用）申請(qǐng)單 表BH02 返工、返修通知單 表BH03 廢品通知單JR質(zhì)量管理程序文件程序 文件號(hào)：Q/糾正措施控制程序 版次號(hào)：3 / 0 1 目的為了消除已出現(xiàn)的不合格原因，采取糾正措施，防止不合格再次發(fā)生，特制定本程序。 不合格品的處置 外購、外協(xié)不合格品的處置：a) 外購、外協(xié)不合格品的處置申請(qǐng)由各分廠采購人員辦理手續(xù)；b) 處置方法有讓步接收（代用）、拒收等。5 職責(zé) 總工程師負(fù)責(zé)對(duì)重大不合格品的處置意見的審批,并向總經(jīng)理匯報(bào)。4 術(shù)語 不合格未滿足要求。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織審核員對(duì)糾正措施實(shí)施情況及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并形成驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 對(duì)不符合項(xiàng)，經(jīng)審核組確定，并得到受審核方的確認(rèn)，開具不符合報(bào)告。 內(nèi)部審核準(zhǔn)備 成立內(nèi)部審核組：a) 內(nèi)部審核員由管理者代表任命，經(jīng)過內(nèi)部審核員培訓(xùn)并取得資格證書，具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)，具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，以保證審核的質(zhì)量；b) 內(nèi)部審核組成員應(yīng)與受審核活動(dòng)無關(guān)，以保證內(nèi)部審核的客觀性、公正性和獨(dú)立性。 Q/《質(zhì)量手冊(cè)》（第3版）。 質(zhì)量記錄的保存期限：a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄保存三年；b) 設(shè)計(jì)控制的質(zhì)量記錄保存十年；c) 供方的評(píng)定記錄保存到供方與組織的供需關(guān)系終止；d) 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄保存十年；e) 合同（標(biāo)書）評(píng)審記錄保存十五年；f) 不作特殊要求的記錄保存三年； 凡是超過保存期需作廢、銷毀的記錄，必須由專管人列出清單，由授權(quán)人批準(zhǔn)，及時(shí)處理銷毀。 對(duì)各部門的質(zhì)量記錄建立相應(yīng)的清單，并設(shè)計(jì)表式。 本程序適用于JR對(duì)質(zhì)量記錄的控制。 質(zhì)量手冊(cè)的修改、換版 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)某些不一致、缺陷，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)修改的內(nèi)容組織更改，并填寫《質(zhì)量手冊(cè)修改表》。d) 質(zhì)量管理部應(yīng)依據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果的輸出，確定應(yīng)采取的預(yù)防措施，并指令責(zé)任部門實(shí)施；e) 對(duì)決定立項(xiàng)的預(yù)防措施項(xiàng)目，應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人，在質(zhì)量管理部統(tǒng)一組織下進(jìn)行策劃與實(shí)施；f) 預(yù)防措施在實(shí)施中應(yīng)重點(diǎn)記錄偏離原規(guī)定或未予規(guī)定的內(nèi)容，待驗(yàn)證有效后，據(jù)此履行文件更改或補(bǔ)充程序。 改進(jìn) 概述為持續(xù)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃，控制糾正措施和預(yù)防措施，以實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中過程和產(chǎn)品特性方面信息的收集和分析。 不合格品處置的方法：a) 采取措施（糾正和糾正措施）消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止不合格品非預(yù)期的使用或應(yīng)用。a) Q/《內(nèi)部審核控制程序》；b) Q/《服務(wù)管理規(guī)定》；c) Q/《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》；d) Q/《質(zhì)量信息管理規(guī)定》；e) Q/《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》。 用戶服務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測量。 用戶服務(wù)部在服務(wù)過程中，收集顧客有關(guān)信息并匯總。 相關(guān)文件Q/《監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定》。，負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)及使用中的控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)（特殊過程），應(yīng)對(duì)其實(shí)施確認(rèn)。 生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)的策劃、組織實(shí)施、現(xiàn)場管理、設(shè)備、工裝管理、安全生產(chǎn)及標(biāo)識(shí)、可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)。按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量要求，對(duì)采購產(chǎn)品按其質(zhì)量重要程度進(jìn)行分級(jí)：A級(jí)：鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容器紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資（電抗器、放電線圈、避雷器等）；B級(jí)：漆包線、絞線、絕緣漆、標(biāo)準(zhǔn)件、絕緣子等；C級(jí)：各種輔助材料等。 采購 概述為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要，JR應(yīng)對(duì)影響電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量的采購產(chǎn)品進(jìn)行有效的控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審：a) 按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適宜階段，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。 職責(zé) 總工程師是設(shè)計(jì)和開發(fā)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，批準(zhǔn)設(shè)計(jì)成果工作。、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠職能部門參與顧客對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審，對(duì)本部門涉及的內(nèi)容提出評(píng)審意見。 技術(shù)中心組織各分廠制定產(chǎn)品工藝方案、工藝路線、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。 生產(chǎn)制造部按生產(chǎn)管理及安全生產(chǎn)的要求，組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理，確保在適宜的環(huán)境下生產(chǎn)。，按生產(chǎn)制造部指令識(shí)別并提供生產(chǎn)所需設(shè)備、設(shè)施、硬件。 職責(zé) 生產(chǎn)副總經(jīng)理是基礎(chǔ)設(shè)施的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備、硬件的識(shí)別、提供和維護(hù)工作。 各部門配合組織人事部編寫人員計(jì)劃，服從調(diào)配，組織本部門人員參加培訓(xùn)與考核。 財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資源的計(jì)劃及調(diào)配。 管理評(píng)審的輸入、輸出應(yīng)形成記錄，由質(zhì)量管理部妥善保管。 管理評(píng)審 概述為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織實(shí)施管理評(píng)審。 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，批準(zhǔn)并傳達(dá)各部門職責(zé)和各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限，任命管理者代表。 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)及對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 質(zhì)量管理部是質(zhì)量方針的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織JR質(zhì)量方針的傳達(dá)、學(xué)習(xí)。 管理內(nèi)容和控制要求 銷售公司通過市場調(diào)研和市場預(yù)測，市場開發(fā)，與顧客直接接觸，了解顧客的需求和期望。 相關(guān)文件a) Q/《管理評(píng)審規(guī)定》；b) Q/《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定》。5 管理職責(zé) 管理承諾 概述總經(jīng)理（最高管理者）對(duì)JR質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，確保在建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)JR質(zhì)量管理體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制，具體組織各分廠技術(shù)文件的管理和控制。 簡稱JR錦州電力電容器有限責(zé)任公司。 文件信息及其承載媒體。 設(shè)計(jì)和開發(fā)將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過程。 質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。 顧客滿意顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)完全適用于JR的實(shí)際。－提供100%的合格產(chǎn)品是指提交給顧客的當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品，是JR產(chǎn)品所要求的內(nèi)容。－精品：當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品。JR以全心全意為用戶服務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨，積極引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備。其中高級(jí)工程師32人，中級(jí)技術(shù)人員87人。授權(quán)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理體系運(yùn)行的具體協(xié)調(diào)工作。錦州電力電容有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)200309Q/ 質(zhì) 量 手 冊(cè)QUALITY MANUAL錦州電力電容器有限責(zé)任公司JINZHOU POWER CAPACITOR LIABILITY CO.,LTD錦州電力電容器有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)Q/質(zhì) 量 手 冊(cè)（第3版 第1次 修訂）手冊(cè)編號(hào)：副本控制：持 有 者：2001年5月28日發(fā)布 2001年06月01日實(shí)施目 錄發(fā)布令 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 前言………………………………………………………………… 10 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)………………………………………… 31 范圍…………………………………………………………… 52 引用標(biāo)準(zhǔn)……………………………………………………… 63 術(shù)語和簡稱…………………………………………………… 74 質(zhì)量管理體系………………………………………………… 10 總要求………………………………………………………… 10 文件要求……………………………………………………… 115 管理職責(zé)……………………………………………………… 13 管理承諾……………………………………………………… 13 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)…………………………………………… 15 質(zhì)量方針……………………………………………………… 16 策劃…………………………………………………………… 17 職責(zé)、權(quán)限和溝通…………………………………………… 18 管理評(píng)審……………………………………………………… 196 資源管理……………………………………………………… 21 資源的提供…………………………………………………… 21 人力資源……………………………………………………… 22 基礎(chǔ)設(shè)施……………………………………………………… 23 工作環(huán)境……………………………………………………… 247 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)……………………………………………………… 25 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃……………………………………………… 25 與顧客有關(guān)的過程…………………………………………… 27 設(shè)計(jì)和開發(fā)…………………………………………………… 29 采購…………………………………………………………… 32 生產(chǎn)和服務(wù)提供……………………………………………… 34 監(jiān)視和測量裝置的控制……………………………………… 368 測量、分析和改進(jìn)…………………………………………… 37 總則…………………………………………………………… 38 監(jiān)視和測量…………………………………………………… 39 不合格品控制………………………………………………… 41 數(shù)據(jù)分析……………………………………………………… 42 改進(jìn)…………………………………………………………… 449 質(zhì)量手冊(cè)的管理……………………………………………… 46附錄 A 質(zhì)量管理體系程序文件清單…………………………… 48附錄 B 質(zhì)量手冊(cè)編寫人員名單………………………………… 49附錄 C 質(zhì)量手冊(cè)更改控制表…………………………………… 50發(fā) 布 令錦州電力電容器有限責(zé)任公司（JR）在多年推行全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，不斷深化完善質(zhì)量體系。我作為JR總經(jīng)理，根據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法和有關(guān)的法律、法規(guī)，對(duì)JR的產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。經(jīng)過技術(shù)改造，新建了廠房，更新了設(shè)備，形成了年生產(chǎn)各種電力電容器、電容式電壓互感器900萬千乏的生產(chǎn)能力。－開發(fā)生產(chǎn)：包括開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造。－滿足國家的有關(guān)法律法規(guī)的要求。本手冊(cè)未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刪減。 體系相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。 組織職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。 程序?yàn)檫M(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。 記錄闡明所采取的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。4 質(zhì)量管理體系 總要求 JR的質(zhì)量管理體系是JR整個(gè)管理體系的重要組成部分，是JR按GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立JR質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 其它各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的文件的管理和控制。 職責(zé) 總經(jīng)理是JR最高管理者，是管理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 概述銷售副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為JR的根本目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，轉(zhuǎn)化為規(guī)定的質(zhì)量要求，并予以實(shí)現(xiàn)。 技術(shù)中心依據(jù)銷售公司確定的顧客要求，按《設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證管理規(guī)定》、《產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理規(guī)定》組織進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的理解和貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核，并組織策劃質(zhì)量管理體系的過程。 質(zhì)量管理部是各部門職責(zé)和各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)組織信息溝通。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，簽署管理評(píng)審報(bào)告。 相關(guān)文件a) Q/《管理評(píng)審規(guī)定》。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供技術(shù)信息。 管理內(nèi)容和控制要求 人員安排：組織人事部根據(jù)《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》有計(jì)劃地配備人員，提出各部門人員花名冊(cè)（人力資源表）。 總工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)和開發(fā)硬件、軟件的識(shí)別、提供和維護(hù)工作。 根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的需要，技術(shù)中心應(yīng)識(shí)別并配備計(jì)算機(jī)硬件、軟件，作好應(yīng)用與管理工作。 各分廠實(shí)施對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理，確保并達(dá)到在適宜的環(huán)境下進(jìn)行生產(chǎn)。：a) 確定顧客有關(guān)的要求；產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求；產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任要求；質(zhì)量保證責(zé)任；滿足顧客產(chǎn)品要求的能力；交貨期、交貨方式、地點(diǎn)等要求；付款方式要求；交付及交付后的活動(dòng)要求。 技術(shù)中心是設(shè)計(jì)和開發(fā)的歸口管理部門，具體實(shí)施JR產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的各項(xiàng)工作。電力電容器、電容式電壓互感器設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審包括：方案設(shè)計(jì)評(píng)審；圖樣設(shè)計(jì)評(píng)審；工藝設(shè)計(jì)評(píng)審；改進(jìn)設(shè)計(jì)評(píng)審。 職責(zé) 生產(chǎn)副總經(jīng)理是采購的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)合格供方及重大采購計(jì)劃的審批。b) 根據(jù)供方按JR的要求提供產(chǎn)品能力。 各分廠具體實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程，并有效的控制。a) 按《特殊過程“熱烘試漏 ”管理規(guī)定》 b)中過程實(shí)施確認(rèn)；b) 按《關(guān)鍵過程管理規(guī)定》 b)中過程實(shí)施確認(rèn)；c) 對(duì)特殊過程、關(guān)鍵過程設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可確認(rèn)，保持認(rèn)可確認(rèn)記錄；d) 對(duì)特殊過程、關(guān)鍵過程人員資格進(jìn)行鑒定，保持記錄；e) 必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供監(jiān)視和測量裝置的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。8 測量、分析和改進(jìn) 總則 概述為證實(shí)產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)，應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程。 按《內(nèi)部審核控制程序》由質(zhì)量管理部制定審核方案與審核實(shí)施計(jì)劃，對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性實(shí)施審核。 生產(chǎn)制造部組織各分廠