【正文】 00 300 其他 200 50 1 合計(jì) 4100 720 10 （二）效益目標(biāo) 20xx 年阜陽(yáng)分公司 計(jì)劃 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1200 萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1110 萬元，經(jīng)營(yíng)成本計(jì)劃 30 萬元，管理成本 20 萬元， 財(cái) 中國(guó)最大管理資源中心 第 6 頁(yè) 共 9 頁(yè) 務(wù)成本 5 萬元， 純利潤(rùn) 35 萬元。虧損的主要原因是銷售規(guī)模 小，銷售差價(jià)額度小，難以承擔(dān)倉(cāng)儲(chǔ)、人員工資、辦公費(fèi)用支出， 配方肥、種子、農(nóng)藥 等效益高的產(chǎn)品 沒能上量 是虧損的主要原因 。 20xx 年阜陽(yáng)分公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售 萬元，只占目標(biāo)的 %，其中種子銷售 52 萬元，農(nóng) 中國(guó)最大管理資源中心 第 2 頁(yè) 共 9 頁(yè) 藥銷售 60 萬元，配方肥銷售 27 萬元，磷復(fù)肥銷售 187 萬元，氮肥銷售 98 萬元。阜陽(yáng)分公司因負(fù)責(zé)人變動(dòng)頻繁，造成與政府部門、連鎖店甚至與總部溝通協(xié)調(diào)方面出現(xiàn)很多問題，造成政府支持力度不夠、連鎖店忠誠(chéng)度不夠、事業(yè)部幫助不夠。同時(shí)做好徽駱駝復(fù)合肥銷售，創(chuàng)出徽駱駝品牌。 加強(qiáng)與農(nóng)委、工商、技術(shù)監(jiān)督等部門的溝通與協(xié)調(diào)，為分公司管理經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造一個(gè)良好的發(fā)展環(huán)境。提高全體員工業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，增強(qiáng)分公司市場(chǎng)拓展能力和產(chǎn)品推廣能力。 公司產(chǎn)品體系與淮北地區(qū)種植結(jié)構(gòu)不適應(yīng)，產(chǎn)品規(guī) 格與市場(chǎng)需求不適應(yīng)，產(chǎn)品在市場(chǎng)上還不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 截止到 20xx 年 12 月 31 日阜陽(yáng)分公司發(fā)展連鎖店 39 家，除九龍、三十里鋪兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)外，農(nóng)家福連鎖店已 遍 及阜陽(yáng)三區(qū)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 宣傳策劃無論謀劃、投入上都嚴(yán)重不足，公司宣傳的產(chǎn)品基本上都是水稻區(qū)使用的產(chǎn)品，品牌優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)發(fā)揮不出來。 農(nóng)藥方面力推附加值高、效益好的 主推 產(chǎn)品，將富萬 鉀、美洲