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采購與付款——采購與付款業(yè)務內部控制調查表(編輯修改稿)

2024-09-20 15:27 本頁面
 

【文章內容簡介】 界銀行有關貨物采購的規(guī)定進行?  6.在非競爭性招標情況下,下定單之前是否取得足夠的報價單?  7.是否存在為避開上級部門審批程序而分割定單的做法?  8.采購部門是否保留了價目表和其他相應的報價單?  9.是否對不符合采購部門所制定質量或業(yè)績標準的供貨商予以記錄?  10.是否對公開采購和有關協議保留了足夠的記錄?  11.采購中是否禁止為采購人員提供便利或對該類采購實施適當的控制?  12.合同或采購定單的變更是否遵循了與原協議相同的控制和批準程序? 調查內容是否不適用評價 驗收  1.對所有直接采購或經上級采購部門轉來的貨物是否均編制驗收報告?  2.是否有程序確保就貨物短缺或損壞向承運人或供貨商索賠,或向上級采購部門報
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