采購與付款——采購與付款業(yè)務內部控制調查表(編輯修改稿)
2024-09-20 15:27 本頁面
【文章內容簡介】 界銀行有關貨物采購的規(guī)定進行？ 6．在非競爭性招標情況下，下定單之前是否取得足夠的報價單？ 7．是否存在為避開上級部門審批程序而分割定單的做法？ 8．采購部門是否保留了價目表和其他相應的報價單？ 9．是否對不符合采購部門所制定質量或業(yè)績標準的供貨商予以記錄？ 10．是否對公開采購和有關協議保留了足夠的記錄？ 11．采購中是否禁止為采購人員提供便利或對該類采購實施適當的控制？ 12．合同或采購定單的變更是否遵循了與原協議相同的控制和批準程序？ 調查內容是否不適用評價 驗收 1．對所有直接采購或經上級采購部門轉來的貨物是否均編制驗收報告？ 2．是否有程序確保就貨物短缺或損壞向承運人或供貨商索賠，或向上級采購部門報
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1