美容化妝品公司出差管理辦法(編輯修改稿)
2024-12-19 08:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 他方已承擔交通、食宿等安排，員工不得再申報相關(guān)差旅費用。 費用報銷期限自出差返回之日起兩個月內(nèi)可報銷 ， 超期不給予報銷。 各大區(qū)經(jīng)審核后的報銷單據(jù)在每月 5 日、 15 日分兩次集中傳遞給總部財務(wù)部。 女性區(qū)域經(jīng)理出差目的地有直營店的，不予報銷住宿費。 5. 各大區(qū)內(nèi)儲備區(qū)域經(jīng)理及導(dǎo)師，在沒有 負責具體區(qū)域前，出差補助按標準減半執(zhí)行。 5. 拓展專員差旅費補助完全與拓展店鋪數(shù)量掛鉤，每拓展一家新加盟商或新直營店的店鋪，須憑合法發(fā)票報銷拓展補助 2500 元 /店（華西華北大區(qū)補助標準為3000 元 /店），此差旅費補助在完成首配當月一次性憑票報銷，拓展專員不再報銷除電話補貼外的任何差旅費用。 5. 拓展專員在參加公司、銷售中心及大區(qū)統(tǒng)一安排的會議或指派的專項任務(wù)，需要出差時，拓展專員差旅費用按公司標準執(zhí)行。 5. 導(dǎo)師出差帶動差旅費報銷，報銷單上需注明應(yīng)扣款的 加盟商及店鋪名稱，開業(yè)帶動時，公司只承擔去程差旅費，返程差旅費由加盟商承擔；后續(xù)帶動時，去程、回程差旅費均由加盟商承擔；在加盟商處帶動期間，導(dǎo)師所發(fā)生的費用均由加盟商承擔（如伙食費、住宿費及帶動期間的市內(nèi)交通費等）。 報銷必須提供正式的發(fā)票，對于票據(jù)出現(xiàn)下例情況不予報銷： 1）發(fā)票無蓋章或發(fā)票抬頭不符合要求（發(fā)票抬頭名稱的填寫按財務(wù)中心相關(guān)規(guī)定）； 2）實際發(fā)生時間、事項與票據(jù)不相符； 3）票據(jù)內(nèi)容涂改或不清晰； 4）票據(jù)不完整，如缺時間、金額、殘缺等。 其他事項 參加公司統(tǒng)一組織的會議、培訓(xùn)、回總部 /大區(qū)述職和駐外派人員回總部 /大 首版發(fā)行日期： 2020 年 5 月 26日 修訂日期： 2020 年 5 月 26 日 生效日期： 2020 年 6 月 1 日 文件編號： 2ZXZ2001 版次： 秘級：一般 第 6 頁 共 11 頁 出差管理辦法 區(qū)的，只報銷長途交通費用、出發(fā)及返回當日的伙食補助和市內(nèi)交通補助，不再報銷其他費用。 公司外派人員至外區(qū)域工作的，只報銷當次長途交通費用及路途中的伙食補助和在路途天數(shù)（算頭算尾）的市內(nèi)交通補助。 員工趁出差之便回家探親、辦私事，須 先 征得上級批準 ，按事假辦理相關(guān)手續(xù) ，繞道或增加的費用自理。 出差至港澳臺或國外等地的，住宿、伙食、交通等補助根據(jù)不同地區(qū)實際發(fā)生情況向總經(jīng)理申請報銷。 三人或三人以上級別不同人員外出出差，由主導(dǎo)部門提出出差安排計劃，計劃內(nèi)列明出差費用支出預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準后， 可按 出差安排計劃及《出差總結(jié)報告》進行報銷費用。 相關(guān)文件 組織與分層負責管理規(guī)定 附件 . 員工差旅費用限額標準 交通工具部分 見附件一 . 員工差旅費用限額標準 補貼部分 見附件二 . 出差申請單 見附件三 . 出差總結(jié)報告 見附件四 首版發(fā)行日期： 2020 年 5 月 26日 修訂日期： 2020 年 5 月 26 日 生效日期： 2020 年 6 月 1 日 文件編號： 2ZXZ2001 版次： 秘級：一般 第 7 頁 共 11 頁 出差管理辦法 附件一： 員工差旅費用限額標準 交通工具部分 飛機 火車 高鐵或動車 輪船 其他公 交 其他交通工具 12＞ t 12≤t＜24 24≤t＜36 36≤t＜48 48≤ t 總經(jīng)理 實報實銷 實報實銷 總監(jiān)級以上人員可乘坐高鐵或動車 。 所有符合飛機乘坐標準的可改乘坐高鐵或動車。 高鐵或動車票價在同一線路火車硬坐（以最快火車計）票價的 可乘坐高鐵或動車。 員工緊急事務(wù)出差經(jīng)總監(jiān)或以上人員審批，可乘坐高鐵 /動車。 所有人員乘坐高鐵或動車只可報銷普通坐位 (總經(jīng)理除外 )。 實報實銷
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