【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 生產(chǎn)部 PMC 部 行政人事部 56 管理評(píng)審 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 6 資源管理 61 資源的提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 62 人力資源 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 63 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ ● 64 工作環(huán)境 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 71 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ ★ △ △ ● △ △ △ △ △ 72 與顧程客有關(guān)的過(guò) ★ △ △ ● △ ● △ △ △ △ 73 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) △ △ △ △ ● ● △ △ △ △ 74 采購(gòu) △ △ △ ● ● △ △ △ △ △ 75 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ● △ △ △ ● △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ △ △ ● ● △ △ 76 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 81 總則 82 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 ★ △ △ ● △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ★ ● △ △ △ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ★ ● △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ ★ ● △ △ △ △ △ △ △ 廣州品赫化妝品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文 件 編 號(hào) PHQM2022 章 節(jié) 號(hào) 2 版本修改號(hào) A0 生 效 日 期 頁(yè) 次第 6 頁(yè)共 6 頁(yè) 組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé) 表 21 ISO 90012022 質(zhì)量管理體系條款職能分配表 質(zhì)量管理體系條款 主要領(lǐng)導(dǎo) 職能部門(mén) 最高管理者 管理者代表 質(zhì)控部 客服部 技術(shù)部 業(yè)務(wù)部 物流部 生產(chǎn)部 PMC 部 行政人事部 83 不合格品控制 △ ★ ● △ △ △ △ △ △ △ 84 數(shù)據(jù)分析 △ ★ ● ● △ △ △ △ △ △ 85 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ ★ ● △ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ ★ ● △ △ △ △ △ △ △ 注 ★領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ●主控責(zé)任 △相關(guān)責(zé)任 廣州品赫化妝品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文 件 編 號(hào) PHQM2022 章 節(jié) 號(hào) 3 版本修改號(hào) A0 生 效 日 期 頁(yè) 次第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 31 質(zhì)量方針 以質(zhì)量求生存以求發(fā)展以管理求效益 質(zhì)量方針的含義 a 此方針闡述了本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量追求體現(xiàn)出本公司要建立起完善的科學(xué)的不斷發(fā)展的質(zhì)量管理體系 b 此方針闡明了質(zhì)量的創(chuàng)造是互動(dòng)的每位員工都負(fù)有各自的質(zhì)量責(zé)任對(duì)待工作必須精益求精 c 此方針闡明了質(zhì)量目標(biāo)是不斷發(fā)展的隨著顧客和法律法規(guī)要求的發(fā)展而設(shè)立更高的質(zhì)量目標(biāo)不斷創(chuàng)新 d 此方針指明了滿足顧客要求是我們始終如一的目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)永無(wú)止境在精益求精的基礎(chǔ)上誠(chéng)信熱情地提供全方位的服務(wù)力爭(zhēng)客戶滿意 32 質(zhì)量目標(biāo) a 已銷售成品批次性質(zhì)量事故 0 批次 b 半成品批次一次檢驗(yàn)合格率≥ 97 c 成品完工批次一次檢驗(yàn)合格率≥ 995 d 健全顧客滿意度調(diào)查機(jī)制確保顧客滿意度≥ 85 分 33 質(zhì)量目標(biāo)分解 事部 a 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100 已完成培訓(xùn)次數(shù)計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù) b 受控文件控制準(zhǔn)確率≥ 995 實(shí)際 受控文件份數(shù)總受控文件份數(shù) c 主要設(shè)備故障率 ≤ 2 主要設(shè)備故障時(shí)間主要設(shè)備運(yùn)行總時(shí)間 a 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息輸入失誤率≤ 05 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息失誤次數(shù)總開(kāi)發(fā)信息次數(shù) b 業(yè)務(wù)專員素質(zhì)滿意度≥ 89 分 按顧客滿意度調(diào)查取分 a 訂單輸出準(zhǔn)確率≥ 995％月正確下單數(shù)客戶下單總數(shù) b 訂單交期回復(fù)及時(shí)率 100 月及時(shí)回復(fù)訂單份數(shù)客戶下單總份數(shù) c 打樣供樣及時(shí)率≥ 99 及時(shí)供出樣品數(shù)客戶需求總樣品數(shù) d 客戶投訴處理回復(fù)及時(shí)率 ≥ 98 月及時(shí)回復(fù)投訴次數(shù)月投訴總次數(shù) e 包材采購(gòu)合格率≥ 90 自購(gòu)合格包材批次自購(gòu)包材總批 次 f 包材供應(yīng)商評(píng)估及時(shí)率≥ 90 及時(shí)評(píng)估供應(yīng)商數(shù)量應(yīng)評(píng)估的供應(yīng)商總數(shù) 廣州品赫化妝品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文 件 編 號(hào) PHQM2022 章 節(jié) 號(hào) 3 版本修改號(hào) A0 生 效 日 期 頁(yè) 次第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 生產(chǎn)部 a 分裝產(chǎn)品完工合格率≥ 995 成品批次合格率 990入倉(cāng)批次總計(jì)劃批次 d 分裝生產(chǎn)批次性返工率≤ 05 生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)部原因造成的批次返工次數(shù)總生產(chǎn)批次 c 按時(shí)完成計(jì)劃率≥ 80 計(jì)劃內(nèi)完工批次總計(jì)劃批次 PMC 部 a 計(jì)劃下達(dá)準(zhǔn)確率 ≥ 995％正確下達(dá)計(jì)劃品種數(shù)總計(jì)劃品種數(shù) b 訂單交期遵守率≥ 90％訂單遵守品種數(shù)應(yīng)交貨訂單總品種數(shù) c 關(guān)鍵客戶顧客財(cái)產(chǎn)報(bào)表交付及時(shí)率 100％及時(shí)交付關(guān)鍵客戶報(bào)表份數(shù)應(yīng)交付關(guān)鍵客戶報(bào)表份數(shù) d 包材采購(gòu)計(jì)劃制定準(zhǔn)確率 ≥ 99％采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)確品種數(shù)總采購(gòu)品種數(shù) a 全年成品對(duì)外收發(fā)貨失誤總次數(shù)≤ 3 次 b 包材收發(fā)貨失誤次數(shù)每月≤ 5 次 c 盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率≥ 99 抽盤(pán)準(zhǔn)確品種抽盤(pán)總品種數(shù) d 關(guān)鍵客戶包材報(bào)表準(zhǔn)確率≥ 98 帳卡物一致月報(bào)表中準(zhǔn)確品種月總品種 a 生產(chǎn)樣板的品種準(zhǔn)確率≥ 997月提供準(zhǔn)確品種 生產(chǎn)樣板月總提供品種樣板數(shù) b 檢驗(yàn)完成率 100 實(shí)際檢驗(yàn)批次報(bào)檢總批次 c 部門(mén)綜合檢驗(yàn)準(zhǔn)確率≥ 995 月檢驗(yàn)準(zhǔn)確批次檢驗(yàn)總批次 d 客戶投訴回復(fù)及時(shí)率 100 月及時(shí)回復(fù)投訴次數(shù)月投訴總次數(shù) a 原料采購(gòu)合格率≥ 88 采購(gòu)計(jì)劃合格批次總采購(gòu)批次 c 打樣供樣及時(shí)率≥ 99 打樣及時(shí)輸出的品種數(shù)打樣的總品種數(shù) d乳化生產(chǎn)一次檢驗(yàn)合格率≥ 975％ 乳化生產(chǎn)合格批次乳化生產(chǎn)總批次 e 全年原料配料失誤率≤ 2 次 f 配方工藝文件輸出失誤次數(shù)≤ 2 次 注每年質(zhì)量目標(biāo)都會(huì)進(jìn)行調(diào)整在年初計(jì)劃同時(shí)頒布并附質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法 廣州品 赫化妝品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文 件 編 號(hào) PHQM2022 章 節(jié) 號(hào) 4 版本修改號(hào) A0 生 效 日 期 頁(yè) 次第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 質(zhì)量管理體系 41 總要求 本公司按照 ISO90012022 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系并結(jié)合本公司的實(shí)際情況適當(dāng)?shù)匦纬闪宋募幹屏讼鄳?yīng)的《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件本公司將按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實(shí)施和保持對(duì)質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程進(jìn)行控制并持續(xù)改進(jìn)其有效性通過(guò)滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的 a 本公司的《 質(zhì)量手冊(cè)》識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程包括與管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程及其在本公司中的應(yīng)用 b 在《質(zhì)量手冊(cè)》中用組織結(jié)構(gòu)圖職能分配表和對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的描述確定了這些過(guò)程的順序和相互作用 c 為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制本公司編制了相應(yīng)的《質(zhì)量手冊(cè)》程序文件過(guò)程文件和質(zhì)量記錄表格確定了相應(yīng)的過(guò)程控制準(zhǔn)則和方法 d 為支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視本公司采用了適宜的外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和文件制定了信息收集渠道和信息溝通程序并配備了必要的資源 e 本公司按體系文件的要求對(duì)這些過(guò)程進(jìn) 行監(jiān)視測(cè)量和分析 f 本公司通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審并采用適宜的數(shù)據(jù)分析方法對(duì)產(chǎn)品過(guò)程和質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)進(jìn)行分析對(duì)出現(xiàn)的和潛在的不合格及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施確保這些過(guò)程達(dá)到預(yù)期的要求并持續(xù)改進(jìn)其有效性 g 本公司對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別并采取相應(yīng)措施對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控 42 文件要求 總則 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括四個(gè)層次 a 質(zhì)量手冊(cè)含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) b 程序文件 c 過(guò)程文件包括作業(yè)文件標(biāo)準(zhǔn)文件指導(dǎo)書(shū)規(guī)范等 d 質(zhì)量記錄 質(zhì)量手冊(cè) 本公司編制的《質(zhì)量手冊(cè)》確定了質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)描述了本公司的質(zhì)量管理體系是本公司的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件 a 本《質(zhì)量手冊(cè)》 述了質(zhì)量管理體系的適用范圍 b 本《質(zhì)量手冊(cè)》引用了為控制質(zhì)量管理體系過(guò)程而編制的程序文件 廣州品赫化妝品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文 件 編 號(hào) PHQM2022 章 節(jié) 號(hào) 4 版本修改號(hào) A0 生 效 日 期 頁(yè) 次第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 質(zhì)量管理體系 c 本《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程的順序和相互作用進(jìn)行了描述 文件控制 行政人事部負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件如相關(guān)的法律法規(guī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等以確保 a 文件在發(fā)布前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性充分性和適宜性 b 由管理者代表組織于每年底對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行全面評(píng)審因評(píng)審或其它原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn) c 行政人事部編制受控文件最新?tīng)顩r一覽表記錄文件的名稱編號(hào)版本發(fā)行日期等內(nèi)容以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài) d 管理者代表確定受控文件的分發(fā)范圍行政人事部按要求發(fā)放文件確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有 效版本 e 以文件夾集中分類有序地存放文件并標(biāo)識(shí)清楚保持文件的清晰易于識(shí)別并方便檢索 f 確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄 g 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各層次文件的更改必須經(jīng)體系責(zé)任人及行政人事部備案便于書(shū)面文本及電子稿的及時(shí)替換及檢索路徑的更新 h 所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋紅色作廢印章予以保存 記錄控制 a 行政人事部負(fù)責(zé)編制《記錄控制程序》質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的記錄均應(yīng)按《記錄控制程序》進(jìn)行管理包括對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)貯存保護(hù)檢索規(guī)定保存期限和處置 b 所有用以提供 符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)的記錄均應(yīng)保持清晰易于識(shí)別和檢索 43 相關(guān)程序文件 PHQP42022 《文件控制程序》 PHQP42022 《記錄控制程序》 廣州品赫化妝品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文 件 編 號(hào) PHQM2022 章 節(jié) 號(hào) 5 版本修改號(hào) A0 生 效 日 期 頁(yè) 次第 1 頁(yè)共 4 頁(yè) 管理職責(zé) 51 管理承諾 總經(jīng)理必須承諾建立實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù) a 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)采取培訓(xùn)宣 傳資料或會(huì)議等方式向本公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性如經(jīng)濟(jì)合同法消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法質(zhì)量法化妝品生產(chǎn)衛(wèi)生要求等 b 制定頒布本公司的質(zhì)量方針詳見(jiàn)本手冊(cè)第 31 章節(jié)并定期進(jìn)行評(píng)價(jià) c 確定本公司的質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)本手冊(cè)第 32 章節(jié)組織并確保質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)職能層次和部門(mén)詳見(jiàn)本手冊(cè)第 33 章節(jié) d 按策劃的時(shí)間間隔定期進(jìn)行管理評(píng)審確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性充分性和有效性 e 為質(zhì)量管理體系的建立實(shí)施保持和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源包括人力資源基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等 52 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) a 總經(jīng) 理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則以增強(qiáng)顧客滿意為最終目標(biāo)責(zé)成業(yè)務(wù)部 PMC 部客服部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研預(yù)測(cè)訂單反饋不定期的客戶投訴處理溝通和定期滿意度調(diào)查等方式統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的要求包括對(duì)產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量管理體系等方面的要求并在本公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通調(diào)配本公司的整體資源予以滿足 b 總經(jīng)理應(yīng)組織并通過(guò)各種渠道主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息以及顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望 c 與顧客溝通及顧客滿意度調(diào)查的具體過(guò)程控制詳見(jiàn)本 21章節(jié) 53 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì) 量管理原則為基