[辦公]全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)實施方案(編輯修改稿)
2024-12-19 06:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 匯總整理形成風(fēng)險管理初始信息。 制定風(fēng)險辨識評估計劃。 本階段所需時間約 個工作日。 （二）辨識、分析、評價風(fēng)險 辨識： 在公司各部門發(fā)放風(fēng)險 辨識調(diào)查問卷，要求部門領(lǐng)導(dǎo)從自己業(yè)務(wù)和工作流程角度出發(fā)填寫可能面臨的各種風(fēng)險。 匯總風(fēng)險辨識調(diào)查問卷，連同在初始信息收集階段辨識的風(fēng)險，根據(jù)風(fēng)險業(yè)務(wù)流程分別編制風(fēng)險評估問卷，并發(fā)至相關(guān)部門，要求相關(guān)部門為各種可能的或潛在的風(fēng)險打分。 根據(jù)事先制定的評估標(biāo)準(zhǔn)，對收回的風(fēng)險評估問卷進行初步分析，提煉風(fēng)險事件，并在公司職能部門進行訪談和研討，確認辨識結(jié)果，形成風(fēng)險信息列表。 本階段所需時間約 個工作日。 分析： 根據(jù)風(fēng)險信息列表，利用各種定性或定量分析工具，分析和描述風(fēng)險發(fā)生可能性的高低、風(fēng)險發(fā)生的條 件。 分析各風(fēng)險及事件對公司戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)或關(guān)鍵績效指標(biāo)的影響路徑和影響大小。 半價下載 ,扣扣 709604208 本階段所需時間約 個工作日。 評價： 確定風(fēng)險重要性的評價標(biāo)準(zhǔn)，對風(fēng)險進行綜合評價及比較排序，形成初步評價結(jié)果。 開展部門訪談或研討，對評價結(jié)果進行修正。 征詢公司領(lǐng)導(dǎo)意見，確認評價結(jié)果。 形成風(fēng)險評價的結(jié)論，即評估風(fēng)險對企業(yè)實現(xiàn)目標(biāo)的影響程度、風(fēng)險的價值等。 形成 XX 公司風(fēng)險庫。 本階段所需時間約 個工作日。 （三）編制《風(fēng)險評估報告》 個人認為該報告是對前面三個環(huán)節(jié)即風(fēng)險辨識、分析、評價的一個匯總，內(nèi)容可分為三個部分，第一部分 公司
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