吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)-全面推進(jìn)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作-實(shí)施方案(編輯修改稿)
2025-06-08 22:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 內(nèi)控建設(shè)的督促、指導(dǎo)、檢查等工作。組 長(zhǎng)：曲政文 校長(zhǎng)助理、副總會(huì)計(jì)師 副組長(zhǎng)：武福軍 紀(jì)委副書(shū)記、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室主任劉延明 計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)成 員：李洪水 審計(jì)處處長(zhǎng)馬振江 國(guó)有資產(chǎn)管理處副處長(zhǎng)阮書(shū)友 后勤保障處處長(zhǎng)李春子 規(guī)劃建設(shè)處處長(zhǎng)林 琳 高等教育研究所所長(zhǎng)以上相關(guān)處室同時(shí)指定1名聯(lián)絡(luò)員。四、主要任務(wù)（一）健全內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制。按照內(nèi)部控制要求，建立適合學(xué)校實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略；有效運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開(kāi)等內(nèi)部控制基本方法，加強(qiáng)對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實(shí)施。（二）加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)和定期輪崗，是制約權(quán)力運(yùn)行、加強(qiáng)內(nèi)部控制的基本要求和有效措施。根據(jù)自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)，按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離、相互制衡的要求，科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、管理層級(jí)、崗位職責(zé)權(quán)限、權(quán)力運(yùn)行規(guī)程，切實(shí)做到分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，并定期輪崗。（三）建立內(nèi)控報(bào)告制度，促進(jìn)內(nèi)控信息公開(kāi)。針對(duì)內(nèi)部控制建立和實(shí)施的實(shí)際情況，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，積極開(kāi)展內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作。單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況應(yīng)當(dāng)作為部門(mén)決算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告的重
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