【文章內容簡介】 格品，首先進行隔離標 識，存放在不合格品處，報公司質量部處理。 根據(jù)車間的質量月報表，我公司每月都計算出本公司月度不合格品率，一般我公司每月的廢品率在 %以內。 監(jiān)視和測量； 產(chǎn)品在入庫前，檢驗人員根據(jù)工藝要求和檢驗規(guī)程對產(chǎn)品進行監(jiān)視和檢測，入庫檢驗一次合格率在 100%，同時每季度對公司存在產(chǎn)品進行最終審核，確保交付給顧客的產(chǎn)品合格率為 100%。 工序間，車間檢驗人員進行巡檢和抽檢，使得工序間交檢合格為≥ 100%。 三、 在今年的內審中提到質量部 1 個不符合項，存在著文件控制的不足和計劃執(zhí)行不到位以及質量人員內部溝通問題，我本對 這些不符合項都得到解決，進行持續(xù)改進。 四、建議： 請老師對公司質量人員進行統(tǒng)計技術的培訓。 ③采購部發(fā)言： 一、自我公司貫徹 TS16949： 2020 標準以來，本部門按照公司質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書要求實施，取得了一定的成效，配合了公司質量體系運行、現(xiàn)匯報如下： 采購：我公司采購在合格分供方名單中采購，符合國家法律法規(guī)，按計劃、經(jīng)審批，采購合格率 100%，準時率 100%，交付數(shù)量完成率 100%。 供方選擇：供方體系貫標率超過 80%， A 級供方比例達到 30%以上，年度業(yè)績評價合格率為 95%。 物流管理：領料先進先出，材料、未成品標識清楚，流程卡管理，保證產(chǎn)品可追溯性。 生產(chǎn)計劃：生產(chǎn)計劃按訂單進行，同時平衡庫存，結合銷售情況，計劃執(zhí)行率為 90%以上。 設備工裝管理：設備運行正常，有效實施了設備的一、二、三級保養(yǎng)，并驗收達標，關健設備能力指數(shù) CMK 大于 ,安全有效、未發(fā)生失靈現(xiàn)象。 共 20 頁 第 14 頁 產(chǎn)品制造：嚴格按控制計劃執(zhí)行，能 100%滿足顧客交付要求，今年 17 月計劃產(chǎn)值 萬元，實際完成 萬元，比去年同期增長 %，不合格率控制在 0，未發(fā)生重大事故，小事故也少于 0 次。 員工都能遵守操作規(guī)程（見督查表）。 內審中發(fā)現(xiàn)有關不符合項，多數(shù)在產(chǎn)品制造，評審如未保持唯一性標識等，本部門將按 8D 法進行改進。 當前我公司新產(chǎn)品速度加快，許多主機廠也要求本公司配合，為企業(yè)今后發(fā)展，我部門建議：一、抓好操作工出勤率。 ④營銷部發(fā)言： 營銷部在貫徹 ISO/16949 管理體系以來，在我部有效實施，實施過程具體如下； 一、 市場策劃： 在市場開發(fā)方面，先召集各部門（多功能小組）參加評審，討論風險分析，競爭對手經(jīng)濟分析，產(chǎn)品同意開發(fā)，作出開發(fā)計劃方案，進行產(chǎn)品開發(fā)。 根據(jù)去年的銷售業(yè)務量，資金回籠 ，分析市場情況，預測今年銷售業(yè)務，資金回籠遞增不會低于 15% 二、 合同評審： 在合同評審方面，銷售員收到與我公司配套訂貨合同后，我部立即召集有關部門（多功能小組）進行合同評審，滿足顧客需要。 三、 顧客反饋與溝通 營銷部收集我公司配套客戶信息，產(chǎn)品質量問題，包括顧客投訴，立即反饋我公司技術部、質管部等有關部門，第一時間（省內 24 小時，省外 48小時），及時解決顧客反饋意見等問題。 四、 產(chǎn)品交付： 營銷部按顧客計劃發(fā)貨，顧客特殊要求需急件要貨，增加急件運費，由顧客承擔，運費發(fā)票寄給顧客上賬付款。 在付款問題上，每月有統(tǒng) 計，資金回籠≥ 100%以上。 五、 服務管理： 在服務管理方面，市內送貨上門、省外發(fā)貨后與顧客溝通、傳遞，滿足顧客的需要。 六、 經(jīng)營計劃管理： 在經(jīng)營計劃管理目標上，每月都有銷售業(yè)務計劃表，有計劃進行工作，確保共 20 頁 第 15 頁 銷售業(yè)務人員業(yè)務任務完成。 七、 顧客滿意度以衡量： 顧客滿意度，每季度進行顧客調查一次，征求顧客意見，改進銷售業(yè)務工作，使顧客滿意問卷回收率達到 100%，綜合評價顧客滿意度達 100%，做到銷售業(yè)務工作步步上升，健康發(fā)展。 ⑤倉庫發(fā)言： a、 物資驗收入庫管理控制 : 原材料等入庫，首先經(jīng)過質檢員 檢驗合格后，核對數(shù)量確認無誤后，開具《進貨檢驗報告單》并簽名辦理相關入庫手續(xù)。入庫數(shù)量準確。 產(chǎn)成品入庫，先由生產(chǎn)人員拉入待檢區(qū)，經(jīng)品檢員根據(jù)《送檢單》數(shù)量檢驗合格并簽字，后由成品倉管員和生產(chǎn)統(tǒng)計員雙方相互核對無誤后開具《成品入庫單》并簽名，發(fā)現(xiàn)問題及時改正。成品入庫得到了有效的控制。 b、物資出庫管理控制： 按照“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則。原材料根據(jù)《生產(chǎn)計劃》發(fā)放，將原材料送到生產(chǎn)工位或機臺，經(jīng)雙方核對確認并開具《領料單》辦理領用手續(xù)，保證了生產(chǎn)的順利進行，無延誤生產(chǎn)的情況發(fā)生。 產(chǎn)成品出庫根據(jù)營銷部的《發(fā)貨通計劃》進行發(fā)貨，如有疑問及時反饋給營銷部確認后再進行包裝發(fā)貨，保證了貨物的準確性，貨物出庫的準確性達到了 100﹪。成品出貨實行先急后緩，根據(jù)客戶要求按期發(fā)貨，保證了貨物出庫的及時性，客戶交貨期達到了 100﹪。 c、庫存物資的防護控制： 原材料用專用袋裝好，存放于專用的墊板上，原材料包裝完好，無變質，無破損，防護得當。 開袋后未用或生產(chǎn)退庫的原材料，全部按存放要求進行擺放，原材料清潔，無損傷，防護得當。 將包裝好的成品用手提指定的發(fā)貨區(qū)域進行裝車，在裝車時輕拿輕放，禁止野蠻行為 ，做到了物品包裝和標識的完好無損，產(chǎn)品質量無損傷，搬運過程中防護措施得當。 d、產(chǎn)品物資的貯存控制： 根據(jù)倉庫管理制度實行每月對產(chǎn)成品、原材料進行檢查，保持庫內通風良好，庫共 20 頁 第 16 頁 位規(guī)劃合理，存放有序。儲存物質無變質，無損傷，質量完好，儲存環(huán)境保持在適宜的條件下。 根據(jù)倉庫管理制度合理利用庫存物資，確保安全生產(chǎn)，不斷減少庫存積壓，降低成本，加大庫存物資的流通量，得到了有效的控制。 三個倉庫的賬目清楚，賬、物、卡相符一致，收、發(fā)、存等手續(xù)記錄清楚完整，數(shù)量準確，達到了質量體系標準。賬物卡相符率達到了 100﹪。 ⑥技術 部發(fā)言： 在貫徹 TS/16949 標準以來，技術部按照要求運行，主要工作過程報告如下； 一、更改管理： 在產(chǎn)品質量不斷改過程中，對有關工藝文件更改管理做到了位。 二、文件控制： 我公司整個生產(chǎn)經(jīng)營過程中，從外來圖紙到公司內的各個產(chǎn)品圖紙，技術文件都得到了有效控制，有外來的圖紙技術文件歸檔登記，有發(fā)放受控文件登記，以及作廢圖紙收回并銷毀等一套管理方法。 三、參加市場策劃，合同評審，顧客反饋、溝通一系列過程中，技術部都予以了配合，從而為制定 APQP 計劃達到顧客要求提供了保證。 五、 質量體系策劃、工裝管理過程中 積極參與，技術部是工裝設計部門，為提高產(chǎn)品質量、對模具的質量必須加強管理。 六、 糾正預防措施，持續(xù)改進： 見不合格糾正預防措施單 七、 內審提到的技術部 1 個不符合項，主要是控制計劃中特殊特性符號沒在作業(yè)指導書中體現(xiàn)和文件控制問題，都及時得到解決，進行了改進。 八、 建議； a) 由于技術工作遷涉到方方面面，項目多，事情比較復雜，由于技術人員少，應增加 12 個。 b) 工裝模具有的時間較長，應引起重視改進，需要一定的投入，包括模具修理工的增加，新增模具的制造等。 ⑦辦公室部發(fā)言： 從推行 ISO/16949： 2020 體系以來，辦公室在經(jīng)營 計劃管理員工培訓，人力資源配備，員工滿意度衡量和員工激勵方面貫徹了 ISO/TS16949： 2020 標準。 共 20 頁 第 17 頁 對經(jīng)營計劃管理，企管部督促職能部門按經(jīng)營計劃展開工作，每月底向公司辦提交經(jīng)營計劃實施情況及業(yè)績數(shù)據(jù)對照，參照內部績效數(shù)據(jù)及行業(yè)數(shù)據(jù)對實施情況進行審閱，及時提出是否需要改進，并實施情況匯總，行業(yè)數(shù)據(jù)對照記錄。 培訓及人力資源配置貫徹本質量標準以來，主要進行了貫標培訓，特殊關鍵工序，管理人員等培訓，并對培訓效果進行了評估。 實施員工滿意度調查，在每次管理評審前將《員工滿意度調查表》分發(fā)到名部門 ，并及時收集，然后對調查數(shù)據(jù)進行匯總、分析，提出《員工滿意度調查報告》，以作為編制修訂經(jīng)營計劃的依據(jù)之一。 員工激勵制度，我公司為調動員工的生產(chǎn)、工作積級性，采取了生產(chǎn)操作工工資與生產(chǎn)零件質量掛鉤，管理人員工資與企業(yè)產(chǎn)品質量掛鉤的辦法。確保了企業(yè)員工在生產(chǎn)和工作中的積極性。 建議： 為了擴大知識面，適應現(xiàn)代企業(yè)管理需要，建議多外聘請專家、老師到公司講課，從內部選拔人員參加外部舉行的各類培訓。 本部門在內審中發(fā)現(xiàn)了 2 個不符合項，現(xiàn)已進行了改進。 ⑧財務部發(fā)言 : 財務部在質量方針和質量目標的指引 下，認真貫徹 ISO/TS16949： 2020 質量管理體系，以相關法律法規(guī)為依據(jù)、持續(xù)改進、做到了賬目清楚、降低成本。 一、 經(jīng)營計劃管理； 財務部積極參與經(jīng)營計劃管理，有步驟的工作，每月提交經(jīng)營計劃實施情況及業(yè)績數(shù)據(jù)報告，確保顧客的要求得到滿足。 二、 質量成本： 依據(jù)“質量成本分析規(guī)定”財務部對質量成本總體分析來看，我公司控制是好的，在質量成本項目中分為四塊，預防成本、鑒定成本，內部故障成本，外部故障成本，其中內部故障成本偏高，主要表現(xiàn)在返工損失較高，耗費返修工時偏大，我公司今后應該注重產(chǎn)品質量，提高優(yōu)級品率，達到節(jié) 約成本的目的。而鑒定成本、預防成本和外部故障成本，目前控制較好，希望各部門加以改進和控制。 三、 數(shù)據(jù)分析： 我公司今年 17月計劃產(chǎn)值 ，實際完成 ，同比增長 %，共 20 頁 第 18 頁 質量成本占總產(chǎn)值比率 %，同比下降 %，完全符合我公司質量成本管理要求。 四、 建議： 按我公司現(xiàn)在成本分析要求 ,各部門對今后提供的根據(jù)要更加詳細的反映績效數(shù)據(jù)，這樣才能把我公司的質量成本降低到最低限度，效益創(chuàng)造更高發(fā)展更快。 ⑨總經(jīng)理總結發(fā)言： 我們今天召開管理評審會議，管代同志匯報了我公司自去年 8 月貫標以來的質量管理體系運行情況，各部門書面匯報了本部門體系執(zhí)行情況，大家都就內審中本部門存在的不合格項整改情況，糾正和預防措施實施情況進行了大會發(fā)言，并提交了 8D報告?，F(xiàn)我就本次管理評審會提出報告如下： 一、我公司制訂的質量方針符合國家，國際的有關法律、法規(guī)，標準及其它要求，也符合顧客的要求和期望。得到了企業(yè)全體員工的擁護和贊成。我們必須通過質量方針的進一步貫徹，確保一流品質和顧客滿意。我們每一位員工都必須人人參與，不斷學習，達到先進的管理水平。 二、我公司制訂的質量目標是先進的，是符合我公司實際的，同時得到了 顧客的好評。從各部門匯報的績效數(shù)據(jù)來看，自今年貫標以來，我公司取得了明顯的進步，績效明顯。我要求各部門、各車間繼續(xù)努力，完成和超額完成我們的質量目標。 三、我公司制訂的《 20202020 年經(jīng)營計劃》是適宜的，符合企業(yè)發(fā)展方向。從各部門匯報的數(shù)據(jù)及企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果來分析，我們是能完成今年的經(jīng)營計劃指標。我要求企業(yè)全體員工努力拼搏，為完成和超額完成今年經(jīng)營計劃指標而努力。 四、今年我公司全面推行 ISO/TS16949： 2020，質量管理體系進一步健全，尤其是獲得了顧客的一致好評?，F(xiàn)已對我公司進行了現(xiàn)場考察和 首次評審，電話通知我公司合格。這些都是我公司通過貫標，贏得顧客好評而獲得的成果，將形成我公司新的經(jīng)濟增長點。我要求有關部門，繼續(xù)積極做好上述產(chǎn)品的開發(fā)配套工作。 五、關于目前體系運行中的管理情況。自今年初我公司推行 ISO/TS16949： 2020以來，各部門、各車間都能夠按照 TS16949 要素的規(guī)定，在指導老師的幫助下，積極參與，嚴格履行職責，并行使《質量手冊》和《程序文件》中所賦于的權限，從運行情況來看，我公司組織機構設置合理，資源 配置充足，管理嚴格到位。管代和顧客代表能夠履行自己的職責。我公司從事與質 量有關的管理，執(zhí)行和驗證工作的人員都共 20 頁 第 19 頁 能積極按照《質量手冊》和《程序文件》、《作業(yè)指導書》所規(guī)定的職責、權限積極開展工作，該需要獨立行使質量管理權限和否決權的都能到位。從我公司近三個月的經(jīng)營成果的提升，產(chǎn)量穩(wěn)步增長，質量持續(xù)提高等方面也充分驗證了我公司質量體系運行管理是有效的