【文章內(nèi)容簡介】 —— 實施管理評審。 —— 確保必要的資源。 相關(guān)方要求 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功取決于是否理解并滿足顧客當(dāng)前和未來有關(guān) 產(chǎn)品質(zhì)量 /服務(wù)的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 1 確定顧客的需求和期望。通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《內(nèi)外部溝通控制程序》。 2 將顧客的需求 和期望轉(zhuǎn)化為對公司的要求。這些要求包括產(chǎn)品 /服務(wù)要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足這些需求和期望時，顧客才能滿意。 3 確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。 4 向組織傳達(dá)顧客要求以及滿足要求的重要性。 識別相關(guān)方的要求 相關(guān)方 (員工、股東、社區(qū)、顧客、政府職能部門等 )的要求，是體系策劃的重要輸入之一；能否滿足相關(guān)方的要求，是體系運作是否成功的關(guān)鍵。故公司在進(jìn)行管理體系策劃時，應(yīng)充分識別各相關(guān)方的需求和期望，并努力滿足之。同時，還應(yīng)考慮： 1 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī) 定； 2 相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求將隨時間推進(jìn)而不斷提高，故公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件管理程序》的規(guī)定。 管理方針 公司總經(jīng)理規(guī)定管理方針（見本手冊第 ），并確保： —— 適應(yīng)公司的經(jīng)營理念和宗旨，適合公司產(chǎn)品和活動的特點。 —— 考慮公司的重大環(huán)境因素和危險源。 —— 對滿足法律法規(guī)和顧客 /相關(guān)方要求以及持續(xù)改進(jìn)的承諾。 —— 提供制定和評審目標(biāo)的框架。 —— 在全公司范圍內(nèi)，傳達(dá)、理解并貫徹實施管理方針。 16 寧波 東梟科教儀器有限公司 管理手冊 文件編號： DX/QE00120xx 第 2頁，共 6頁 第 管理職責(zé) 第 A 版 第 0次修改 —— 對管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。 —— 可為相關(guān)方所獲取。 管理方針應(yīng)作為重要的受控文件，執(zhí)行《文件管理程序》。 策劃 目標(biāo)和指標(biāo) 目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)立是組織實現(xiàn)管理方針、制定管理方案的關(guān)鍵，它的完成是衡量管理體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的重要因素。 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)與管理方針保持協(xié)調(diào)一致，并在公司各相關(guān)職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實。 公司建立 了《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，以實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的建立、分解和落實執(zhí)行的全過程控制。本公司三年內(nèi)的管理目標(biāo)詳見第 。 管理體系策劃 為確保公司管理方針的貫徹落實、管理目標(biāo)的實現(xiàn)，管理者代表應(yīng)組織進(jìn)行管理體系策劃。策劃的輸出應(yīng)形成文件。 管理體系策劃包括： 1 管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減（僅針對 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)）。 2 為保證過程有效運作所需的文件，并考慮文件的相容性。 3 為確保過程有效運作所需規(guī)定的人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。 4 體系運行和改進(jìn)所需要的資源 。 5 管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間管理體系的完整性。 環(huán)境因素 /危險源識別與評價 公司產(chǎn)品 /服務(wù)和活動中涉及的重大環(huán)境因素和危險源，是制訂管理方針和目標(biāo)的重要輸入，是建立環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)。公司對所有工作場所所涉及的環(huán)境因素 /危險源進(jìn)行識別、評價，以確定重大環(huán)境因素 /危險源，并加以控制或施加影響。 隨著公司產(chǎn)品的更新、項目的不同、活動范圍的拓展，以及法律法規(guī)及其他要求的變化等客觀因素的不同，環(huán)境因素 /危險源也會不斷變化，應(yīng)不斷更新這 方面的信息。 環(huán)境因素 /危險源的識別及風(fēng)險評價方法，應(yīng)作為各部門確定設(shè)備要求和識別培訓(xùn)需求的一種輸入信息。 本公司的重要環(huán)境因素潛在火災(zāi)、重大危險源觸電、火災(zāi)等應(yīng)建立運行控制程序。 關(guān)于環(huán)境因素 /危險源的識別、評價和控制，詳見《環(huán)境因素 /危險源識別和風(fēng)險評價程序》。 組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，用來 ： a) 識別其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時應(yīng)考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素； 17 b) 確定對環(huán)境具有、或可能具 有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）。 組織應(yīng)將這些信息形成文件并及時更新。 組織應(yīng)確保在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，對重要環(huán)境因素加以考慮。 環(huán)境因素 /危險源識別應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及以下情況：大氣排放、水體排放、潛在火災(zāi)、觸電、噪聲污染、廢棄物管理、射線防護(hù)、土地污染、植被和自然生態(tài)的破壞、原材料與自然資源的使用、當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境 /安全和社區(qū)問題（包括常規(guī)、非常規(guī)活動和所有進(jìn)入場所的人員的活動、工作場所的設(shè)施）。 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)及時對環(huán)境因素 /危險源識別、評 價，更新重要環(huán)境因素 /危險源清單。 a）新建、擴建、改建項目的施工，增加新設(shè)備，采用新工藝； b）有關(guān)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化； c）相關(guān)方抱怨或合理要求。 法律和其他要求 法律與其他要求是本公司的活動、產(chǎn)品 /服務(wù)提供的一種外部準(zhǔn)則，為評價產(chǎn)品質(zhì)量水平、重大環(huán)境因素 /健康安全風(fēng)險，制定方針、目標(biāo) /指標(biāo)及管理方案提供了依據(jù)。 寧波東梟科教儀器有限公司 管理手冊 文件編號： DX/QE00120xx 第 3頁，共 6頁 第 管理職責(zé) 第 A 版 第 0次修改 公司建立了《法律和 其他要求管理程序》，以建立獲取這些法律和要求的渠道。確定與公司產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī) /標(biāo)準(zhǔn)和公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素 /危險源的適用法律法規(guī) /標(biāo)準(zhǔn)，以及應(yīng)遵守的其他要求。 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案是針對目標(biāo)指標(biāo)制定的具體實施計劃，是成功實施環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的關(guān)鍵要素。 公司建立了《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，以規(guī)定對管理方案的控制方法。 如果一個項目涉及到新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)對有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理方案與該項目相適 應(yīng)。 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 為了有效地實施管理活動，公司規(guī)定了各職能部門和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)，對于從事與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全有關(guān)工作所必需的特權(quán)，公司均加以規(guī)定。 1 組織機構(gòu)和職能分配 18 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置和調(diào)整組織機構(gòu)（詳見附錄 1：公司組織機構(gòu)圖），進(jìn)行管理職能分配（詳見附錄 2：質(zhì)量體系職能分配表和附錄 3：環(huán)安體系職能分配表）。 2 關(guān)鍵崗位職責(zé) 公司建立整合型管理體系作為實現(xiàn)管理方針、管理目標(biāo)，確保符合顧客、員工和其他相 關(guān)方要求的手段，明確所有與整合型管理體系有關(guān)的工作人員的責(zé)任、權(quán)限及相互關(guān)系，特別規(guī)定那些需要獨立行使權(quán)限的管理人員的職責(zé)權(quán)限，并給予充分的授權(quán)，以保證他們在所從事的以下任務(wù)中的獨立性。 —— 采取措施防止不合格品產(chǎn)生； —— 確認(rèn)和記錄與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的問題； —— 通過一定渠道采取建議或提出解決管理問題的方法； —— 驗證解決辦法的實施效果； —— 在缺陷和不滿足要求得到糾正前，控制不合格處置過程，如進(jìn)一步加工或交付； —— 從事可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響和 /或職業(yè)健康安全影響的工作。 對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境 /安全有影響的各關(guān)鍵 崗位的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定，詳見《崗位說明書》。 3 主要管理者的管理職責(zé) —— 總經(jīng)理 /最高管理者 1 培養(yǎng)并保持滿足顧客、法律法規(guī)要求重要性的意識，確保理解和滿足顧客要求； 寧波東梟科教儀器有限公司 管理手冊 文件編號： DX/QE00120xx 第 4頁，共 6頁 第 管理職責(zé) 第 A 版 第 0次修改 2 結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化和總方針，策劃并批準(zhǔn)管理方針和管理目標(biāo)，批準(zhǔn)重大環(huán)境因素和重大危險源、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案； 3 批準(zhǔn)、發(fā)布《管理手冊》及程序文件，采取必要措施，確保管理方針貫徹實 施； 4 定期組織有關(guān)人員對管理體系進(jìn)行管理評審，保持管理方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性； 5 任命管理者代表、中層以上干部和內(nèi)審員，賦予其相應(yīng)責(zé)任和權(quán)限，使其獨立開展工作； 6 確定資源需求，提供充分資源； 7 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、安全事故或顧客重要投訴的處理，及重要經(jīng)營活動、重大合同的評審；主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審報告。 —— 管理者代表 詳見第 。 —— 內(nèi)審員 1 經(jīng)培訓(xùn)取證并經(jīng)公司聘用后方可作為內(nèi)審員； 2 經(jīng)管理者代表或?qū)徍私M長同意，按審核計劃參加內(nèi)審；按分工編制檢查表、經(jīng)審檢組長批準(zhǔn)執(zhí)行現(xiàn)場審核； 3 以客觀證據(jù)為基礎(chǔ)開具不合格報告，并向管理評審傳遞信息；驗證糾正措施的實施效果； 19 4 不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平以適應(yīng)審核需要； 5 審核組長依據(jù)審核結(jié)果給受審核方開具審核報告，并向管理評審傳遞信息。 4 各部門共同職責(zé) 1）根據(jù)公司管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，制定本部門的具體的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督； 2）組織有關(guān)人員編制本部門相關(guān)職能的作業(yè)指導(dǎo)書； 3）對運行控制程序及作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 4）組織人員對日常檢查、內(nèi)審、管理評審及外審中發(fā)現(xiàn)的不合格品，不符合項進(jìn)行整改； 5）負(fù)責(zé)識別、管理和控制本部門的環(huán)境因素和危險源； 6）管理本部門使用的文件和資料，防止使用失效文件。 管理者代表 公司總經(jīng)理已指定 孫玉剛 同志為管理者代表，在管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作，其職責(zé)為： 1 受總經(jīng)理的委托，對管理體系建立、運行、保持和持續(xù)改進(jìn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，在管理體系范圍內(nèi)直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作； 2 審核重大環(huán)境因素和危險源、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，批準(zhǔn)、發(fā)布程序文件及整合型管理類文件，并監(jiān)督其實施； 3 向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況，包括 對改進(jìn)的需求，為管理評審和持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)； 寧波東梟科教儀