【文章內(nèi)容簡介】 5． 5． 1． 1 總經(jīng)理 ，對公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負全責。 ； ，配備必要的資源； 、實施和保持的決策； ； ； ； 。 5． 5． 1． 2 辦公室 ，對違反公司管理制度的員工予以處理； ； ； 。 ； 意度的調(diào)查和顧客投訴處理，確保顧客滿意。 。 ，確定合格供方； 、適質(zhì)、適量、適價的采購原材料，保證生產(chǎn)需要； 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 5 版次 /修訂次 A/0 標 題： 管 理 職 責 頁 次 4/6 26 5． 5． 1． 4 生產(chǎn)部 ，確保按時完工； 。 ，預防人身事故的發(fā)生。 、過程產(chǎn)品和成品的檢 驗工作和檢驗狀態(tài)標識； ； 。 . 5． 5． 1． 5 生產(chǎn)車間 ，落實到位，保證按時完工； ； ，保持干凈整潔。 5． 5． 1． 6 質(zhì)檢員 ； 。 5． 5． 1． 7 庫管員 a. 負責庫房管理，建立臺帳，做到帳物相符； b. 負責原材料、部件、標準件的接收、發(fā)放 。 5． 5． 1． 8 生產(chǎn) 工人 a. 嚴格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程，按時完成生產(chǎn)任務； ，文明生產(chǎn)，安全生產(chǎn) ,焊工持證上崗 。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 5 版次 /修訂次 A/0 標 題： 管 理 職 責 頁 次 5/6 27 5． 5． 2 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，職責見《任命書》。 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 5． 5． 3． 1 總經(jīng)理通過座談交流、口頭會議等溝通方式，就質(zhì)量管理體系運行情況進行溝通，確保其有效性。 5． 6 管理評審 5． 6． 1 總則 總經(jīng)理按照策劃的時間間 隔（每年一次例行性管理評審，間隔不超過 12個月）進行管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審。辦公室于評審前二周制定《管理評審計劃》，管理者代表審核、總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，各部門準備管理評審資料作為管理評審的輸入。當發(fā)生下列情況總經(jīng)理應增加管理評審次數(shù)： a) 組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d）在接受第三方審核之前； e）在質(zhì)量認證證書到期換證前。 天津市天成工業(yè) 爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 5 版次 /修訂次 A/0 標 題： 管 理 職 責 頁 次 6/6 28 5． 6． 2 評審輸入 ； ，包括顧客投訴； ； ； ； ； 。 5． 6． 3 評審輸出 管理評審采用會議形式，總經(jīng)理主持管理評審，各部門負責人參 加，匯報部門評審資料，辦公室記錄《管理評審會議記錄》?？偨?jīng)理 明確提出改進措施，落實責任部門，改進要求形成管理評審輸出，管理 評審輸出包括： a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進措施； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進措施； c. 資源需求。 5． 6． 4 辦公室負責將管理評審會議內(nèi)容制定成《管理評審報告》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)放給相關(guān)部門。辦公室跟蹤驗證改進要求完成情況并負責保存與管理評審有關(guān)的記錄。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 6 版次 /修訂次 A/0 標 題： 資 源 提 供 頁 次 1/4 29 6．資源管理 6． 1 資源提供 總經(jīng)理協(xié)調(diào)提供所需資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源，以實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性。通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 6． 2 人力資源 6． 2． 1 總則 6． 2． 1． 1 為了保證質(zhì)量管理體系的有效運行，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應是能夠勝任的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面考慮。 6． 2． 1． 2 辦公室負責確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位人員所必須的能力要求； 具有中專以上學歷，行政管理專業(yè)為佳； 從事人力資源管理工作 兩年以上，具有溝通協(xié)調(diào)能力； 具有文件起草和會議組織能力。 熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)使用的原材料； 具有供方開發(fā)和原材料采購能力； 具有產(chǎn)品銷售能力，從事過 機械 行業(yè)產(chǎn)品銷售兩年以上。 ： 具有高中以上學歷，機械專業(yè)為佳； 具有生產(chǎn)管理五年以上工作經(jīng)驗； 熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)使用的原材料、成品的質(zhì)量要求； 具有質(zhì)量事故分析處理能力； 熟悉生產(chǎn)設(shè)備，具有組織維修的技能。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 6 版次 /修訂次 A/0 30 標 題： 資 源 提 供 頁 次 2/4 ： 具有初中以上學歷； 熟悉所在工序產(chǎn)品生產(chǎn)要求和質(zhì)量要求； 具有組織生產(chǎn)能力； 從事過通訊行業(yè)生產(chǎn)兩年經(jīng)驗為佳。 ： 具有初中以上學歷； 熟悉所在工序產(chǎn)品質(zhì)量要求； 具有檢驗和試驗的能力。 ： 具有初中以上學歷； 熟悉生產(chǎn)使用的原材料和零部件； 工作認真負責，從事庫房管理工作一年以上。 初中畢業(yè)，年齡 40歲以下，身體健康； 兩年以上鑄造工作經(jīng)驗，技能熟練。 （電焊工）： 具有初中以上學歷，身體健康； 具有法定部門培訓合格資格證書。 I．內(nèi)審員： 具有高中以上學歷； 熟悉公司運作流程； 接受過質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核培訓并具備資格； 從事過 ISO9001： 20xx 內(nèi)部審核工作為佳。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 6 版次 /修訂次 A/0 31 標 題： 資 源 提 供 頁 次 3/4 6． 2． 2 能力、意識和培訓 6． 2． 1． 1 辦公室組織對現(xiàn)崗人員進行能力評價，登記《人員能力評價表》，以確保從事影響質(zhì)量工作人員的能力得到滿足。 6． 2． 1． 2 通過培訓、換崗或其它方式，使人員能力得到滿足。 6． 2． 1． 3 辦公室每年十二月組織各部門制定下年度培訓計劃，保證各崗位人員的能力滿足相應的要求。 6． 2． 1． 4 新員工入廠應經(jīng)過辦公室的基礎(chǔ)教育培訓和用工部門的崗位技能培訓。 6． 2． 1． 5 通過考試、工作考核等方式評價培訓的有效性。 6． 2． 1． 6 公司通過組織各種質(zhì)量意識培訓、 標準體系培訓等活動，確保員工認識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 6． 2． 1． 7 辦公室保留員工教育、技能、經(jīng)驗和培訓相關(guān)的記錄。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 3． 1 由 生產(chǎn)部 提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：工作場所、（包括廠房、庫房等）、生產(chǎn)設(shè)備及水電 、信息系統(tǒng)等支持性設(shè)施。 6． 3． 2 生產(chǎn)部登記生產(chǎn)設(shè)備于《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》，制定《生產(chǎn)設(shè)備理制度》對生產(chǎn)設(shè)備進行控制。 6． 3． 3 操作人員負責設(shè)備的日常維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障應立即停機報告主管組織搶修。 6． 3． 4 對無法修復或 無使用價值的設(shè)備，總經(jīng)理批準后處置。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 6 版次 /修訂次 A/0 32 標 題： 資 源 提 供 頁 次 4/4 6． 4 工作環(huán)境 6． 4． 1 生產(chǎn)部負責工作環(huán)境的控制 ， 工人配備勞保用品防護健康。 6． 4． 2 進行安全教育，預防事故發(fā)生，對有觸電和機械傷害的場所要重點控制，設(shè)立必要的安全標志。 6． 4． 3 確保無安全隱患，消防器材完好。 6． 4． 4 組織不定期的現(xiàn)場檢查，并填寫《 體系運行 檢查記錄》，及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。 6． 5 相關(guān) 文件 《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 版次 /修訂次 A/0 33 標 題： 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁 次 1/8 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司定型產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，由生產(chǎn)部負責組織，按產(chǎn)品實現(xiàn)策劃流程圖進行。 生產(chǎn)部應特別針對下列情況，對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃，并考慮質(zhì)量管理體系的其它要求： a. 采用新材料或新工藝； b. 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特殊的要求； 進行 策劃時應考慮： a. 產(chǎn)品應達到的質(zhì)量目標、技術(shù)要求； b. 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程，文件和資源的需求； ，有關(guān)人員的職責、權(quán)限，所需配備的資源； c. 應采用的工藝流程、特定程序、方法、規(guī)程； e. 具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應的驗收準則； f．證明過程和服務符合性所必需的質(zhì)量記錄； 針對產(chǎn)品、項目或合同進行策劃后，可以用質(zhì)量計劃的方式形成文件。 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 7． 2． 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7． 2． 1． 1 銷售人員通過與顧客的洽談，確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，可以用傳真、合同草稿、發(fā)標函等方式表達： 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 版次 /修訂次 A/0 34 標 題： 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁 次 2/8 a)產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期、付款方式、質(zhì)量要求和驗收方法等要求。 b)顧客雖無明示但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求，如使用壽命、可維護性、使用安全等。 c)適用的 產(chǎn)品有關(guān)的標準、法律法規(guī)要求。 d)確定附加要求。 7． 2． 2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 為確保履行合同規(guī)定，滿足 顧客要求，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審。 辦公室 是合同評審的主管部門。 7． 2． 2． 1 合同評審應確保： ； ； 。 7． 2． 2． 2 定型產(chǎn)品要求由銷售員負責評審，產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等產(chǎn)品要求能夠滿足時銷售員在定貨要求或合同上蓋“合同評審”章以示評審通過。 7． 2． 2． 3 下列情形 辦公室 組織會簽或會議評審： a)產(chǎn)品交貨時間、數(shù)量超出正常生產(chǎn)范圍； b)顧客邀請投標。 銷售員負責將顧客要求填寫在《 合同 評審表》上，組織 生產(chǎn)部 進行會議評審，必要時請總經(jīng)理參加， 辦公室 作出評審結(jié)論，結(jié)論應明確表明公司是否可以承接合同。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 版次 /修訂次 A/0 35 標 題： 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁 次 3/8 7． 2． 2． 4 辦公室 負責與顧客簽定銷售合同，加蓋公章生效。 7． 2． 2． 5 口頭定貨要求登記在《產(chǎn)品要求評審表》上 辦公室 評審。 7． 2． 2． 6 合同 有修改時，銷售員填寫《合同修訂通知單》對修改內(nèi)容進行評審，及 時與顧客聯(lián)系并確認修改內(nèi)容，同時通知各有關(guān)部門。 7． 2． 2． 7 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，如果產(chǎn)生的問題或提出處理意見由銷售人員負責與顧客溝通。 7． 2． 2． 8 辦公室 保存合同評審有關(guān)記錄。 7． 2． 3 顧客溝通 7． 2． 3． 1 銷售前積極與顧客溝通，了解顧客要求，提供相關(guān)產(chǎn)品資料。 7． 2． 3． 2 顧客電話問詢應及時回復，不能當時回復的應在和相關(guān)部門落實后回復。 7． 2． 3． 3 在合同執(zhí)行過程中顧客對某一條款提出變更要求時，要及時詢問、加以確認，并填寫和保持相關(guān)記錄。 7． 2． 3． 4 銷售后進行顧客滿意度調(diào)查，及 時分析原因，予以處理。 7． 4 采購 7． 4． 1 采購過程 辦公室 是采購過程的主管職能部門，規(guī)定選擇、評價和重新評價供方的準則，根據(jù)材料對成品的影響程度將原材料分為 A、 B、 C 三類，登記《材料分類表》， A、 B 類原材料供方必須經(jīng)過評價合格： A 類原材料：構(gòu)成產(chǎn)品的主要成分，直接影響產(chǎn)品性能 。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 版次 /修訂次 A/0 36 標 題： 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁 次 4/8 B 類原材料：構(gòu)成產(chǎn)品非關(guān)鍵部位