【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 5． 5． 1． 1 總經(jīng)理 ，對(duì)公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 ； ，配備必要的資源； 、實(shí)施和保持的決策； ； ； ； 。 5． 5． 1． 2 辦公室 ，對(duì)違反公司管理制度的員工予以處理； ； ； 。 ； 意度的調(diào)查和顧客投訴處理，確保顧客滿意。 。 ，確定合格供方； 、適質(zhì)、適量、適價(jià)的采購原材料，保證生產(chǎn)需要； 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 4/6 26 5． 5． 1． 4 生產(chǎn)部 ，確保按時(shí)完工； 。 ，預(yù)防人身事故的發(fā)生。 、過程產(chǎn)品和成品的檢 驗(yàn)工作和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； ； 。 . 5． 5． 1． 5 生產(chǎn)車間 ，落實(shí)到位，保證按時(shí)完工； ； ，保持干凈整潔。 5． 5． 1． 6 質(zhì)檢員 ； 。 5． 5． 1． 7 庫管員 a. 負(fù)責(zé)庫房管理，建立臺(tái)帳，做到帳物相符； b. 負(fù)責(zé)原材料、部件、標(biāo)準(zhǔn)件的接收、發(fā)放 。 5． 5． 1． 8 生產(chǎn) 工人 a. 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)； ，文明生產(chǎn)，安全生產(chǎn) ,焊工持證上崗 。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 5/6 27 5． 5． 2 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，職責(zé)見《任命書》。 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 5． 5． 3． 1 總經(jīng)理通過座談交流、口頭會(huì)議等溝通方式，就質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通，確保其有效性。 5． 6 管理評(píng)審 5． 6． 1 總則 總經(jīng)理按照策劃的時(shí)間間 隔（每年一次例行性管理評(píng)審，間隔不超過 12個(gè)月）進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。辦公室于評(píng)審前二周制定《管理評(píng)審計(jì)劃》，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，各部門準(zhǔn)備管理評(píng)審資料作為管理評(píng)審的輸入。當(dāng)發(fā)生下列情況總經(jīng)理應(yīng)增加管理評(píng)審次數(shù)： a) 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d）在接受第三方審核之前； e）在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。 天津市天成工業(yè) 爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 6/6 28 5． 6． 2 評(píng)審輸入 ； ，包括顧客投訴； ； ； ； ； 。 5． 6． 3 評(píng)審輸出 管理評(píng)審采用會(huì)議形式，總經(jīng)理主持管理評(píng)審，各部門負(fù)責(zé)人參 加，匯報(bào)部門評(píng)審資料，辦公室記錄《管理評(píng)審會(huì)議記錄》?？偨?jīng)理 明確提出改進(jìn)措施，落實(shí)責(zé)任部門，改進(jìn)要求形成管理評(píng)審輸出，管理 評(píng)審輸出包括： a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施； c. 資源需求。 5． 6． 4 辦公室負(fù)責(zé)將管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容制定成《管理評(píng)審報(bào)告》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放給相關(guān)部門。辦公室跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)要求完成情況并負(fù)責(zé)保存與管理評(píng)審有關(guān)的記錄。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 6 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 資 源 提 供 頁 次 1/4 29 6．資源管理 6． 1 資源提供 總經(jīng)理協(xié)調(diào)提供所需資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源，以實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 6． 2 人力資源 6． 2． 1 總則 6． 2． 1． 1 為了保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。 6． 2． 1． 2 辦公室負(fù)責(zé)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位人員所必須的能力要求； 具有中專以上學(xué)歷，行政管理專業(yè)為佳； 從事人力資源管理工作 兩年以上，具有溝通協(xié)調(diào)能力； 具有文件起草和會(huì)議組織能力。 熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)使用的原材料； 具有供方開發(fā)和原材料采購能力； 具有產(chǎn)品銷售能力，從事過 機(jī)械 行業(yè)產(chǎn)品銷售兩年以上。 ： 具有高中以上學(xué)歷，機(jī)械專業(yè)為佳； 具有生產(chǎn)管理五年以上工作經(jīng)驗(yàn)； 熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)使用的原材料、成品的質(zhì)量要求； 具有質(zhì)量事故分析處理能力； 熟悉生產(chǎn)設(shè)備，具有組織維修的技能。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 6 版次 /修訂次 A/0 30 標(biāo) 題： 資 源 提 供 頁 次 2/4 ： 具有初中以上學(xué)歷； 熟悉所在工序產(chǎn)品生產(chǎn)要求和質(zhì)量要求； 具有組織生產(chǎn)能力； 從事過通訊行業(yè)生產(chǎn)兩年經(jīng)驗(yàn)為佳。 ： 具有初中以上學(xué)歷； 熟悉所在工序產(chǎn)品質(zhì)量要求； 具有檢驗(yàn)和試驗(yàn)的能力。 ： 具有初中以上學(xué)歷； 熟悉生產(chǎn)使用的原材料和零部件； 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，從事庫房管理工作一年以上。 初中畢業(yè)，年齡 40歲以下，身體健康； 兩年以上鑄造工作經(jīng)驗(yàn)，技能熟練。 （電焊工）： 具有初中以上學(xué)歷，身體健康； 具有法定部門培訓(xùn)合格資格證書。 I．內(nèi)審員： 具有高中以上學(xué)歷； 熟悉公司運(yùn)作流程； 接受過質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核培訓(xùn)并具備資格； 從事過 ISO9001： 20xx 內(nèi)部審核工作為佳。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 6 版次 /修訂次 A/0 31 標(biāo) 題： 資 源 提 供 頁 次 3/4 6． 2． 2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6． 2． 1． 1 辦公室組織對(duì)現(xiàn)崗人員進(jìn)行能力評(píng)價(jià)，登記《人員能力評(píng)價(jià)表》，以確保從事影響質(zhì)量工作人員的能力得到滿足。 6． 2． 1． 2 通過培訓(xùn)、換崗或其它方式，使人員能力得到滿足。 6． 2． 1． 3 辦公室每年十二月組織各部門制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃，保證各崗位人員的能力滿足相應(yīng)的要求。 6． 2． 1． 4 新員工入廠應(yīng)經(jīng)過辦公室的基礎(chǔ)教育培訓(xùn)和用工部門的崗位技能培訓(xùn)。 6． 2． 1． 5 通過考試、工作考核等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 6． 2． 1． 6 公司通過組織各種質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)、 標(biāo)準(zhǔn)體系培訓(xùn)等活動(dòng)，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 6． 2． 1． 7 辦公室保留員工教育、技能、經(jīng)驗(yàn)和培訓(xùn)相關(guān)的記錄。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 3． 1 由 生產(chǎn)部 提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：工作場(chǎng)所、（包括廠房、庫房等）、生產(chǎn)設(shè)備及水電 、信息系統(tǒng)等支持性設(shè)施。 6． 3． 2 生產(chǎn)部登記生產(chǎn)設(shè)備于《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》，制定《生產(chǎn)設(shè)備理制度》對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制。 6． 3． 3 操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)立即停機(jī)報(bào)告主管組織搶修。 6． 3． 4 對(duì)無法修復(fù)或 無使用價(jià)值的設(shè)備，總經(jīng)理批準(zhǔn)后處置。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 6 版次 /修訂次 A/0 32 標(biāo) 題： 資 源 提 供 頁 次 4/4 6． 4 工作環(huán)境 6． 4． 1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制 ， 工人配備勞保用品防護(hù)健康。 6． 4． 2 進(jìn)行安全教育，預(yù)防事故發(fā)生，對(duì)有觸電和機(jī)械傷害的場(chǎng)所要重點(diǎn)控制，設(shè)立必要的安全標(biāo)志。 6． 4． 3 確保無安全隱患，消防器材完好。 6． 4． 4 組織不定期的現(xiàn)場(chǎng)檢查，并填寫《 體系運(yùn)行 檢查記錄》，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問題。 6． 5 相關(guān) 文件 《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版次 /修訂次 A/0 33 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 1/8 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司定型產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織，按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃流程圖進(jìn)行。 生產(chǎn)部應(yīng)特別針對(duì)下列情況，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃，并考慮質(zhì)量管理體系的其它要求： a. 采用新材料或新工藝； b. 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊的要求； 進(jìn)行 策劃時(shí)應(yīng)考慮： a. 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)要求； b. 針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過程，文件和資源的需求； ，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； c. 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法、規(guī)程； e. 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； f．證明過程和服務(wù)符合性所必需的質(zhì)量記錄； 針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行策劃后，可以用質(zhì)量計(jì)劃的方式形成文件。 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 7． 2． 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7． 2． 1． 1 銷售人員通過與顧客的洽談，確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，可以用傳真、合同草稿、發(fā)標(biāo)函等方式表達(dá)： 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版次 /修訂次 A/0 34 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 2/8 a)產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期、付款方式、質(zhì)量要求和驗(yàn)收方法等要求。 b)顧客雖無明示但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如使用壽命、可維護(hù)性、使用安全等。 c)適用的 產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求。 d)確定附加要求。 7． 2． 2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 為確保履行合同規(guī)定，滿足 顧客要求，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。 辦公室 是合同評(píng)審的主管部門。 7． 2． 2． 1 合同評(píng)審應(yīng)確保： ； ； 。 7． 2． 2． 2 定型產(chǎn)品要求由銷售員負(fù)責(zé)評(píng)審，產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等產(chǎn)品要求能夠滿足時(shí)銷售員在定貨要求或合同上蓋“合同評(píng)審”章以示評(píng)審?fù)ㄟ^。 7． 2． 2． 3 下列情形 辦公室 組織會(huì)簽或會(huì)議評(píng)審： a)產(chǎn)品交貨時(shí)間、數(shù)量超出正常生產(chǎn)范圍； b)顧客邀請(qǐng)投標(biāo)。 銷售員負(fù)責(zé)將顧客要求填寫在《 合同 評(píng)審表》上，組織 生產(chǎn)部 進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，必要時(shí)請(qǐng)總經(jīng)理參加， 辦公室 作出評(píng)審結(jié)論，結(jié)論應(yīng)明確表明公司是否可以承接合同。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版次 /修訂次 A/0 35 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 3/8 7． 2． 2． 4 辦公室 負(fù)責(zé)與顧客簽定銷售合同，加蓋公章生效。 7． 2． 2． 5 口頭定貨要求登記在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》上 辦公室 評(píng)審。 7． 2． 2． 6 合同 有修改時(shí)，銷售員填寫《合同修訂通知單》對(duì)修改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，及 時(shí)與顧客聯(lián)系并確認(rèn)修改內(nèi)容，同時(shí)通知各有關(guān)部門。 7． 2． 2． 7 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，如果產(chǎn)生的問題或提出處理意見由銷售人員負(fù)責(zé)與顧客溝通。 7． 2． 2． 8 辦公室 保存合同評(píng)審有關(guān)記錄。 7． 2． 3 顧客溝通 7． 2． 3． 1 銷售前積極與顧客溝通，了解顧客要求，提供相關(guān)產(chǎn)品資料。 7． 2． 3． 2 顧客電話問詢應(yīng)及時(shí)回復(fù)，不能當(dāng)時(shí)回復(fù)的應(yīng)在和相關(guān)部門落實(shí)后回復(fù)。 7． 2． 3． 3 在合同執(zhí)行過程中顧客對(duì)某一條款提出變更要求時(shí)，要及時(shí)詢問、加以確認(rèn)，并填寫和保持相關(guān)記錄。 7． 2． 3． 4 銷售后進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，及 時(shí)分析原因，予以處理。 7． 4 采購 7． 4． 1 采購過程 辦公室 是采購過程的主管職能部門，規(guī)定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，根據(jù)材料對(duì)成品的影響程度將原材料分為 A、 B、 C 三類，登記《材料分類表》， A、 B 類原材料供方必須經(jīng)過評(píng)價(jià)合格： A 類原材料：構(gòu)成產(chǎn)品的主要成分，直接影響產(chǎn)品性能 。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版次 /修訂次 A/0 36 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 4/8 B 類原材料：構(gòu)成產(chǎn)品非關(guān)鍵部位