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正文內(nèi)容

某鋼管制造公司質(zhì)量管理手冊(編輯修改稿)

2025-05-09 22:13 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 過程的監(jiān)視和測量△●△△△△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△△●△△△△△△●△△△△△●△△△●△△●△△△注:●:主要管理部門 △:相關(guān)部門 職責(zé)和權(quán)限本企業(yè)的各部門主管針對質(zhì)量管理體系,按組織機(jī)構(gòu)圖分工,明確職責(zé)和權(quán)限,展開質(zhì)量管理活動。適用于組織內(nèi)部對質(zhì)量管理體系的管理層及部門領(lǐng)導(dǎo)人員的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定,其他人員見《崗位職責(zé)和任職要求》。 總經(jīng)理:職責(zé):1)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系;制定質(zhì)量方針和目標(biāo),批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》,對全企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量負(fù)全責(zé);2)主持管理評審活動;3)向企業(yè)傳達(dá)客戶和法律、法規(guī)要求的重要性;4)委任管理者代表,并授予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限;5)確保人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源的管理;6)確保本企業(yè)相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定。權(quán)限:1)有權(quán)決定公司內(nèi)任何事務(wù)。 管理者代表職責(zé):1)負(fù)責(zé)按GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系,并組織實(shí)施和保持;2)組織內(nèi)部審核,向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求;3)組織管理評審工作;4)確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)促進(jìn)客戶要求意識的形成;5)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò);6)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持;7)確保全體員工都能了解使顧客滿意的重要性;8)確保本企業(yè)的質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行;9)確保質(zhì)量目標(biāo)的完成;10)負(fù)責(zé)整個(gè)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量以及持續(xù)改進(jìn)的管理;11)其他上級交辦事項(xiàng)。權(quán)限:1)在董事長/總經(jīng)理賦予的權(quán)利范圍內(nèi)決定與質(zhì)量管理體系的有關(guān)事務(wù)。2)有權(quán)決定本公司糾正預(yù)防措施的實(shí)施。1)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編寫質(zhì)量管理體系文件;2)負(fù)責(zé)本企業(yè)文件和記錄的綜合管理;3)負(fù)責(zé)外來文件的管理;4)負(fù)責(zé)收集和管理國家、行業(yè)、地方的有關(guān)法律、法規(guī)的管理;5)負(fù)責(zé)本企業(yè)相關(guān)文件的打印和印刷;6)負(fù)責(zé)員工檔案的管理和維護(hù);7)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃并組織員工培訓(xùn);8)負(fù)責(zé)辦理員工的人事工作;9)負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審核工作。職責(zé):1)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)副總要求,安排車間人員進(jìn)行生產(chǎn);2)配合生產(chǎn)技術(shù)副總實(shí)施生產(chǎn)過程設(shè)施的管理和工作環(huán)境的管理;3)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全管理工作;4)管理生產(chǎn)過程所需的標(biāo)識工作;5)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品防護(hù)的管理;6)參與訂單及合同評審工作;7)其他上級交辦事項(xiàng)。權(quán)限:1)有權(quán)制止不遵守產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃和設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品要求的作業(yè);2)有權(quán)制止生產(chǎn)過程中不合格的操作;3)有權(quán)否決不嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)指導(dǎo)書和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求操作; 質(zhì)檢處:職責(zé):1)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)副總的安排組織產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的管理;2)實(shí)施對采購產(chǎn)品的檢驗(yàn);3)其他上級交辦事項(xiàng)。權(quán)限:1) 有權(quán)制止檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品的處理。:職責(zé):1)負(fù)責(zé)收集和處理各類有關(guān)業(yè)務(wù)方面的文件和資料;2)負(fù)責(zé)收集和管理來自各個(gè)渠道的市場信息;3)負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品的銷售前、銷售中和銷售后服務(wù)的管理;4)負(fù)責(zé)對合同/訂單進(jìn)行評審;5)負(fù)責(zé)對擬采購供方的調(diào)查、評價(jià)、再評價(jià)和選擇;6)負(fù)責(zé)收集整理擬采購產(chǎn)品的要求;7)負(fù)責(zé)組織質(zhì)檢處對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證;8)負(fù)責(zé)定期發(fā)出滿意度調(diào)查表對客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查;9)負(fù)責(zé)對客戶滿意度進(jìn)行分析,并找出可以改進(jìn)的地方,以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系;10)其他上級交辦事項(xiàng)。權(quán)限:1)有權(quán)決定顧客投訴和意見的處理及對處理措施實(shí)施效果的驗(yàn)證。2)有權(quán)決定人員的聘用、任命、調(diào)動、處罰和開除。職責(zé):1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃;2)負(fù)責(zé)本企業(yè)所需的技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)文件的編制;3)負(fù)責(zé)安排本企業(yè)產(chǎn)品所需的安裝和售后維修保養(yǎng)等服務(wù);4)實(shí)施數(shù)據(jù)分析及質(zhì)量管理體系所需的改進(jìn);5)負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的管理實(shí)施;6)其他上級交辦事項(xiàng)。權(quán)限:1)有權(quán)制止不遵守產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃和設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品要求的作業(yè);2)有權(quán)處理安裝維修過程不合格的處理。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的管理,應(yīng)確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程,包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況,以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通,達(dá)到相互了解、相互信任,實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通,采用多種形式,如通知、會議、電話、布告欄等形式進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò),以保證質(zhì)量管理體系中的各過程順利執(zhí)行。 管理評審 總則通過對質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期評審,以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)充分性、適宜性及有效性;質(zhì)量管理體系評審至少每年進(jìn)行一次;由管理者代表負(fù)責(zé)編制會議議程,交總經(jīng)理審批后,將會議議程發(fā)給管理評審小組成員;管理評審小組成員根據(jù)管理評審會議議程要求,組織落實(shí)信息資料的收集,交管理者代表; 評審輸入總經(jīng)理主持管理評審會議,管理評審小組成員進(jìn)行評審的內(nèi)容包括但不僅限于:1)質(zhì)量管理體系是否持續(xù)充分、適宜和有效,是否滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求,是否滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求;2)內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告;3)客戶投訴、培訓(xùn)效果評估的要求;4)預(yù)防和糾正措施的狀況;5)可能影響質(zhì)量管理體系的變更;6)改進(jìn)的建議;7)上次管理評審報(bào)告的跟蹤措施;8)對法律法規(guī)的遵守狀況;9)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及適宜性;10)面對變化的條件和信息,質(zhì)量管理體系是否具有持續(xù)的適宜性;11)客戶的要求。12)設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求。 評審輸出通過評審,得出質(zhì)量管理體系及其過程有效性的信息,并根據(jù)評審情況作出改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足客戶要求所需的決定或措施,包括資源方面的需求。質(zhì)量控制部主任負(fù)責(zé)對管理評審會議進(jìn)行記錄,管理者代表編寫管理評審報(bào)告,交總經(jīng)理審批,并負(fù)責(zé)對管理評審報(bào)告提出的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。 相關(guān)文件 《崗位職責(zé)和任職要求》 《質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系策劃控制程序》 《管理評審控制程序》第六章 資源管理 資源的配置人員、設(shè)施和工作環(huán)境等相關(guān)資源的及時(shí)配備,是保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和達(dá)到客戶滿意的重要保證??偨?jīng)理應(yīng)確定資源需求,并確保和控制相關(guān)資源以達(dá)成質(zhì)量目標(biāo),滿足客戶的要求,增強(qiáng)顧客滿意,各相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施資源的配置。 人力資源 人員安排由辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)的人事管理工作,按各部門之規(guī)定的《崗位職責(zé)和任職要求》及根據(jù)企業(yè)的需要,招聘相關(guān)專業(yè)人才和操作人員,也包括臨時(shí)雇傭的人員,這些人員應(yīng)具備完成規(guī)定職責(zé)的能力。 培訓(xùn)、意識和能力為使員工滿足規(guī)定的能力要求、增強(qiáng)意識、進(jìn)一步提高工作能力,應(yīng)識別確定培訓(xùn)需求,制定和實(shí)施相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃并對培訓(xùn)的有效性予以評價(jià),有關(guān)資歷證明及上崗要求和培訓(xùn)記錄應(yīng)予以建檔保存,具體按《人力資源與培訓(xùn)控制程序》進(jìn)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保企業(yè)所提供的產(chǎn)品能夠滿足客戶和適用法律法規(guī)的要求,應(yīng)識別并提供實(shí)現(xiàn)這些產(chǎn)品所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。它們包括:a)辦公場所和相關(guān)設(shè)施;b)生產(chǎn)設(shè)備及其他過程設(shè)備;c)支持性服務(wù),如交通運(yùn)輸、通訊設(shè)備等。 對這些設(shè)施予以適當(dāng)?shù)木S修和保養(yǎng),以確保其持續(xù)的適宜能力。 工作環(huán)境為確保實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品的符合性,應(yīng)對相關(guān)工作場所中與工作環(huán)境有關(guān)的因素加以識別和監(jiān)控管理,在相關(guān)的文件中規(guī)定服務(wù)和設(shè)備所需的工作環(huán)境要求和工作安全、防護(hù)要求,以滿足產(chǎn)品的質(zhì)量。 支持本章節(jié)的程序文件 《人力資源與培訓(xùn)控制程序》(GLGGQP―0620) 《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》(GLGGQP―0634) 《崗位職責(zé)和任職要求》(GLGGQW―001) 第7章 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 對本企業(yè)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是指企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品的全過程策劃,實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與本企業(yè)質(zhì)量管理體系中其他要求(如管理職責(zé)、資源管理、測量、分析和改進(jìn))相協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃由技術(shù)處負(fù)責(zé)管理,供銷處、車間等部門按職責(zé)分工相配合,參與策劃。 本企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品,分為以下階段實(shí)施,其流程見作業(yè)規(guī)范《生產(chǎn)工藝流程》。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃一般應(yīng)包括:a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求;b)針對本企業(yè)的工業(yè)用焊接鋼管,應(yīng)確定過程、文件和資源的需求;c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)活動,以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則; d)為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 對于客戶的一些特殊要求(非本質(zhì)性的、局部性的修改需求),必要時(shí)形成質(zhì)量計(jì)劃。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃所形成的文件的控制a)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃所形成的文件,由技術(shù)處批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施。b)批準(zhǔn)后的文件由技術(shù)處歸檔,并按《文件控制程序》實(shí)施管理 與客戶有關(guān)的過程 客戶對與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審:建立、實(shí)施和保持與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審規(guī)范,確保識別、確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求,產(chǎn)品要求包括:a)客戶規(guī)定的所有要求;b)客戶雖沒有規(guī)定,但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求;c)與產(chǎn)品有關(guān)的適用的法規(guī)法律的要求和其它相關(guān)方的要求;d)本企業(yè)確定的其它附加要求;e)在做出與提供產(chǎn)品有關(guān)承諾(口頭、書面)、接受合同或訂單的更改之前,應(yīng)對確定的產(chǎn)品要求予以評審,以確保
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