【文章內容簡介】 并做好追溯及處理記錄。 顧客財產(chǎn) 目的與適用范圍 對顧客托管氣瓶進行驗收、標識和管理，確保托管氣瓶不丟失、不損壞并保持固定充裝單位充裝制度的落實。 本程序適用于對顧客托管氣瓶的管理。 職責 24 收發(fā)員負責顧客托管氣瓶的接收、登記和管理。 檔案員負責氣瓶的建檔。 程序概述 a）對顧客托管氣瓶進行接收、登記并按規(guī)定編號和印制本站標記。 b）顧客 充裝氣瓶需辦理查驗充裝手續(xù)。 c）充裝合格的氣瓶應按標識規(guī)定粘貼相應標識后方可交給顧客，并做好記錄。 七、分析和改進 充裝站通過對顧客滿意、內部審核、過程和產(chǎn)品監(jiān)控，證實氣瓶充裝結論的符合性，確保質量管理體系的符合性，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 顧客滿意 目的與適用范圍 通過對顧客滿意度的調查，了解充裝站是否理解并滿足顧客的需求和期望，根據(jù)調查結果，改進質量管理體系，不斷提高顧客滿意程度。 本程序適用于對顧客滿意程度的控制。 職責 a）技術負責人負責在內部審核時對顧客滿意程度的監(jiān)督。 b）各有關人員負責顧客反饋信息的收集。 c）檔案員負責發(fā)放、匯總客戶回訪調查表。 程序概述 a）要遵循代表性、區(qū)域性原則，調查覆蓋面積達到 80%以上。 b）每年年底發(fā)放客戶調查表，對顧客進行滿意程序調查。 c）顧客滿意程度分為“滿意”、“較滿意”、“基本滿意”三種。 d）回收 80%的客戶回訪調查表，視為調查有效。 e）根據(jù)客戶回訪調查表中顧客給定的分值，以及從其它渠道獲取的顧客滿意程度的信息，匯總后得出最終結果，報送站長及有關人員。 f）糾正和預防措施 根據(jù)顧客滿意程度調查的最終結果，必要時采以糾正和預 防措施。 25 內部審核 目的與適用范圍 依據(jù)質量管理體系文件要求，驗證并評價本站質量活動是否符合規(guī)定，以確保質量管理體系持續(xù)有效，為質量管理體系的改進提供依據(jù)。 本程序適用于充裝站內部審核活動的實施和管理。 職責 a）站長批準年度內部審核計劃。 b）技術負責人負責內部審核計劃的編制、落實，負責組織對不合格品采取的糾正措施進行驗證。 c）有關人員按審核計劃的要求審核，并對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，采取糾正和預防措施。 程序概述 a）技術負責人按質量管理體系文件的要求，制訂年度內部審核計劃。 b）審 核頻率 正常情況下，每年對質量管理體系覆蓋的所有人員審核一次，情況特殊時，可追加審核。 c）審核方式 包括對質量管量體系的全面審核、重點審核 d）審核準備 審核前一周技術負責人將審核詩劃發(fā)放到有關人員，并與其進行溝通。 e）審核實施 技術負責人主持內部審核會議，介紹審核目的、范圍、依據(jù)，根據(jù)編制的檢查表收集證據(jù)，做好記錄，總結、分析、評價審核情況，指出不合格項，編制內部審核報告，報告長審批。 f）不合格項的關閉 有關人員接到不合格報告應在規(guī)定時間內采取糾正和預防措施。技術負責人對糾正和預防措施進行跟蹤、督促 和檢查，組織人員進行查驗。 充裝過程的監(jiān)控 26 目的與適用范圍 對充裝過程進行監(jiān)控，驗證其是否滿足法規(guī)、標準要求，以確保實現(xiàn)充裝站的安全質量目標。 職責 a）站長負責充裝任務的承接及落實。 b）技術負責人制訂并落實充裝計劃。 c）收發(fā)、檢查、充裝人員負責氣瓶收發(fā)、實施檢查、落實充裝。 d）檔案員負責顧客反饋及其它資料歸檔。 程序概述 a）氣瓶充裝安全質量的各項活動劃分為九個階段：充裝指令、工作準備、查驗建檔、安全檢查、實施充裝、安全復檢、發(fā)送交付、資料歸檔、顧客反饋。 b）站長負責與顧客洽 談聯(lián)系，承接落實充裝任務。 c）充裝過程分為四個主要工序。為保證氣瓶安全質量，在充裝過程中設置了見證點，實行記錄簽認和工藝卡制度。 d）檢查和充裝人員按照工藝流程圖、《氣瓶充裝前、后檢查操作規(guī)程》和《氣瓶充裝安全操作規(guī)程》的規(guī)定進行準備并實施檢查充裝，填寫各工序記錄。 e）充裝結果的處理指氣瓶從接收到充裝后復驗的安全檢查處理。按《文件記錄控制程序》和《不合格氣瓶處理制度》執(zhí)行。 f）所有檢查充裝記錄由檔案員歸檔保存。 g）顧客反饋按《用戶信息反饋制度》執(zhí)行。 不合格品的控制 目的與適用范圍 為防止 不合格品的非預期使用和交付，對檢查、充裝和復驗過程進行控制。 本程序適用于充裝站檢查、充裝和復驗過程的控制。 職責 a）檢查、充裝人員負責操作工序過程中合格氣瓶的處置，設備維修 27 人員協(xié)助技術負責人負責操作工序過程中不合格氣瓶的處置。 b）技術負責人負責氣瓶充裝全過程工序不合格氣瓶的處置監(jiān)督指導。 程序概述 a）不合格氣瓶的處置方式：修配、抽空倒殘、送檢、拒收和報廢。 可修配的：氣瓶安全附件不全，或瓶口與瓶閥密閉不嚴，或存在其它輕微缺陷，經(jīng)配置維修即可符合安全要求的。 抽空倒殘的：新投入使用或檢驗檢 修后首次使用可抽真空和經(jīng)確認經(jīng)倒出瓶內殘液即能達到合格的氣瓶。 送檢的：達到法規(guī)、標準有關檢驗要求的氣瓶，專區(qū)存放，下道工序應拒收。 報廢的：達到法規(guī)、標準有關報廢規(guī)定的氣瓶。 b）不合格品的處置 領用材料不合格，直接與倉庫聯(lián)系退換。 上道工序工作未完成或未發(fā)現(xiàn)隱患轉入下道工序不合格，下道工序有權拒收。 達不到國家法規(guī)標準有關安全質量要求的氣瓶，必須執(zhí)行報廢。 糾正和預防措施 目的與適用范圍 消除現(xiàn)存的不合格及潛在的不合格的原因，實現(xiàn)質量管理體系的有交效運行和持續(xù)改進。 本程序適用于質理管理體系中 發(fā)現(xiàn)的不合格和充裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象及潛在的不合格因素而采取的糾正和預防措施。 職責 a）各有關人員負責收集各種反饋信息。 b）檔案員負責顧客調查表的發(fā)放、回收和匯總。 c）技術負責人組織有關人員就匯庥的質量信息進行綜合分析，確定是否需要糾正和預防措施，如果需要，將不合格報告下達到有關人員。 d）有關人員接到不合格報告后，分析原因，制訂實施糾正措施，需制訂預防措施時要一同制訂出。 28 e）糾正和預防措施完成后，質保技術工程師組織人員對其效果進行驗證。 f）由于采取糾正和預防措施，需要更改質量管理體系文 件時，按文件記錄控制程序進行。 29 第三章 安全管理制度 一、各崗位人員職責 站長職責 負責站全面工作，主抓安全生產(chǎn)。 領導協(xié)調各科室工作。 帶頭貫徹執(zhí)行有關安全生產(chǎn)法規(guī)制度，對安全生產(chǎn)實施監(jiān)督。 抓好職工思想教育，督促開展安全培訓。 組織應急搶險和救援預案的制定、修改與演練。 技術負責人職責 在站長的領導下，從事生產(chǎn)、技術、設備、安全管理工作。 ，對氣瓶審查、檢查和充裝的安全質量負領導責任，對生產(chǎn)工藝流程與生產(chǎn)有關的各項規(guī)章制度。 組織技術分析、傳授、交流、攻關和新技術的推廣。 對本企業(yè)生產(chǎn)工藝的規(guī)范性、準確性、可靠性、安全性負責。 對本企業(yè)設備、設施、器材、安全監(jiān)控等的安全管理負責。 特殊情況下，代理并執(zhí)行站長職責。 消防安全員職責 ，從事各項安全活動，是安全管理的直接責任人。 ，組織職工開展安全知識的學習交流。 檢查巡視本站所有設備設施安全狀況，重點監(jiān)控危險目標，有記錄。 ，制止違規(guī)操作現(xiàn)象及時批評違規(guī) 人員。 、噴淋、滅火器、消防沙等工具器材的管理，定期開啟操作使用。 、影像監(jiān)控、安全管理、防雷或靜電設施，處于良 30 好狀態(tài)。 、存放、保管、應用情況，必須齊全有效。 做好應急搶險和救援預案演練的指導及所擔任職責的訓練。 ，提出正確的建議。 負責動火審查、監(jiān)督。 充裝員職責 ，對按時按量完成工作任務負責，是安全生產(chǎn)的直接責任人。 負責核對空瓶安全質量 ，未經(jīng)檢查處理合格的氣瓶不得充裝。 對充裝質量負責。 認真執(zhí)行充裝安全操作規(guī)程，對違規(guī)操作而造成事故負責。 對出現(xiàn)事故的應如實報告領導，不得隱瞞、謊報、拖延。 正確填寫充裝記錄。 檢查員職責 ，按時完成各項檢查任務，是安全生產(chǎn)的直接責任人。 ，對不符合安全要求的不得移交下一工序或交給用戶。 ，并負責向用戶解釋說明，幫用戶辦理使用周轉瓶。 對氣瓶安全事故負責。 認真填寫充裝 前、充裝后檢查記錄。 收發(fā)員職責 負責氣瓶的審查管理工作，是氣瓶安全的直接責任人。 對氣瓶是否符合制造、檢驗、使用安全要求負責。 建立氣瓶檔案，報告領導批準，輸入計算機管理。 、站標志，并對粘貼警示標簽、充裝標志監(jiān)督。 31 對用戶安全宣傳教育負責。 對發(fā)出的氣瓶安全負責，造成使用環(huán)節(jié)事故的承擔責任。 做好收發(fā)記錄。 設備管理員職責 負責設備的安裝驗收，并記錄簽認。 起草制定設備安全操作規(guī)程，協(xié)助技術負責人做好貫徹落實。 備臺帳、計量器具臺帳，安全附件臺帳及時作出檢驗檢定計劃，報領導批準。 、準備和配合，保證設備器具在有效檢驗期內運行。 負責設備器具安全技術檔案的收集歸檔。 做好報廢、失效設備器具的更換。 對重點目標、主要設備器具要加強巡查并有記錄。 完成交辦的其他工作。 檔案管理員職責 負責安全技術資料、文件及生產(chǎn)現(xiàn)場形成的材料的整理建檔。 做好檔案法規(guī)的學習宣傳。 、立卷和保管，落實防霉、防蟲、防鼠咬、防火等措施。 負責檔案 的使用，借出的要及時收回。 及時報告過期作廢檔案，辦理銷毀手續(xù)。 二、安全生產(chǎn)質量制度 氣瓶 《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》、 GB584 GB1419 GB8334 等法規(guī)標準審查，符合的登記建檔，不符合的退回或銷毀。 氣瓶登記建檔執(zhí)行《氣瓶建檔和標識管理制度》，已登記建檔的氣瓶，在護罩缺口右外位置上打印本站鋼印代碼，印制本站“平邑縣西苑液化氣站”標志，并將檔案信息輸入計算機。無本站鋼印標志的不準充裝。 氣瓶充裝前、后檢查，執(zhí)行《氣瓶檢查登記制度》，檢查和充裝 32 時執(zhí)行《氣瓶充裝前、充 裝后檢查操作規(guī)程》、《氣瓶充裝操作規(guī)程》。檢查和充裝中發(fā)現(xiàn)的不符合安全規(guī)定要求的應采取安全方法處置，遵守各種處置操作規(guī)程。不合格的氣瓶收繳，專區(qū)存放。 氣瓶的檢驗按照瓶規(guī)和 GB8334 規(guī)定執(zhí)行，不漏檢、不降低鋼瓶的檢查標準，保證在用氣瓶安全合格運行。 、維修、報廢執(zhí)行《氣瓶檢驗和維修保養(yǎng)制度》、《不合格氣瓶處理制度》。達到報廢標準的氣瓶子一律破壞性銷毀。 氣瓶的發(fā)送、儲存執(zhí)行《氣瓶儲存發(fā)送制度》，防止造成人為的氣瓶安全事故。 壓力容器 《壓力容器安全 監(jiān)察規(guī)程》和《壓力容器壓力管道等設備管理制度》。 ，防高溫天氣，防超量裝液，防突然大理泄漏，最直接有效的方法是加強安全裝置的檢修維護，保證數(shù)值準確可靠。 落實定期定時的檢修、巡查，及時從細微處消除安全隱患。 操作時執(zhí)行《壓力容器操作規(guī)程》。 做好定期檢驗和維護保養(yǎng)等安全防范工作。 壓力管道 壓力管道安全管理遵守《壓力容器壓力管道等設備管理制度》。 ，主要安全控制點是閥門和管道接口的連接緊固狀況、墊片完好狀況。 壓力管道運行執(zhí)行《壓力管道操作規(guī)程》。 烴泵 執(zhí)行《壓力容器壓力管道等設備管理制度》。 、停用后保養(yǎng)，重點查看傳動軸的密閉情況應無滲漏、防爆電器與開關情總值應性能完好無損壞、相連管與閥等應緊固并處在正常開或關狀態(tài)。 ，聽開機后聲音是否正常，試機體振動應正常無強 33 烈感覺，看電器開關瞬間應無火星閃亮，如異常應迅速采取安全搶修。 操作執(zhí)行《烴泵安全操作規(guī)程》。 定期更換易損件，嚴禁造成故障后果再更換。 卸液 遵守《汽車罐車卸車管理制度》 ，保證與罐車接口嚴密，保證卸淮軟管4 倍工作壓力檢驗合格。 卸液操作執(zhí)行《汽車罐車卸車操作規(guī)程》。 、押運員、站監(jiān)護員在年液期間必須堅守崗位，盡職盡責，做好各項安全防范檢查。 同時執(zhí)行壓力管道、壓力容器、設備等制度規(guī)程。 消防設施 ，配備足夠的消防器材，包括滅火器、消防水泵、消防水帶、消防水槍、消防栓和沙、鐵掀、皮桶、噴淋等。應數(shù)量早足，存放位置固定且便于使用。 加強消防設施的維護保養(yǎng)，保持完好使用性能。 結合預案演練，正確 熟練操作應用。 氣體質量 執(zhí)行液化石油氣國家標準購買手續(xù)完備的企業(yè)生產(chǎn)的液化石油氣。 實行氣體質量進貨驗收程序峭合格的氣體不得卸液。 設置公平秤，讓用戶自行檢斤監(jiān)督充裝重量嚴禁短斤缺兩。 安全質量方針目標 ：以“安全第一用戶至上 誠實守信”為原則，實現(xiàn)“服務熱情、用戶滿意、質優(yōu)價低”的方針。 。內部管理運行機制規(guī)范，生產(chǎn)操作嚴格標準，實現(xiàn)氣瓶充裝我責任事故；以用戶為根本，為斷擴大服務范圍和項目，讓用戶得到實惠，使用戶真正安全放心的氣瓶骼質優(yōu)價低落氣體， 臺出出質量糾紛應首先從自身找原因，決不給