【文章內容簡介】 借閱、復制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改 申請》 《文件銷毀申請單》 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 對質量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對商品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。 范圍 適用于為證明商品、過程和體系符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 職責 綜合部負責監(jiān)督、管理各種記錄控制情況，負責保管超過一年的記錄。 各部門負責收集、整理、保管本部門當年的記錄。 公司總經理負責批準記錄格式。 程序 記錄的標識、編號 綜 合部負責對各種記錄應進行標識、編號，以便于識別與檢索。記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄填寫 記錄填寫要準確、及時、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項目單杠劃去。各相關欄目負責人簽名不允許空白。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 記錄的保存、保護 各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期川頁序整理好，存 放于通風、干燥的地方，所有的記錄應保持清潔，字跡清晰。各部門保存當年記錄，年底將一年以上的記錄交綜合部保存。 綜合部編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內容，交管理者代表審核，公司總經理批準。 綜合部每三個月要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 記錄發(fā)放、借閱和復制 a. 各部門向綜合部領用所需記錄空白表，應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 b. 各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責 人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 記錄的銷毀處理 對超過保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由綜合部主管填寫《文件銷毀記錄》，上報管理者代表審核，公司總經理批準后銷毀。 記錄格式 各部門使用的記錄格式，均由綜合部負責組織編制。 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 相關文件 《文件控制程序》 記錄 《記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復制記錄》 《文件銷毀記錄》 管理職責 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 規(guī)定公司總經理應承諾和實施的活動。 范圍 適用于公司總經理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 要求 管理承諾 企業(yè)為了確保能向顧客提供滿足其要求和法律法規(guī)要求的商品和服務。公司總經理承諾：按ISO9001： 2020 標準要求，建立和實施質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。 公司總經理通過以下的活 動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： a. 公司總經理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。 b. 公與總經理應采取宣傳培訓、質量例會等各種方式，使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經常持續(xù)地加強員工的質量意識，使他們積極參與提質量有關的活動。 公司總經理負責制定和批準公司的質量方針和質重目標，參見《質量方針和質量目標》的規(guī)定。 公司總經理應對質量管理體系 的適宜性、充分性、有效性進仃評審，以評估持續(xù)改進質量管理體系的機會，使管理承諾得到落實。應按策劃的時間間隔主持管理評審 39。，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 公司總經理應確保公司質量管理體系運作能獲得必要的貧源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關注焦點 公司總經理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉化為對公司商品 和服務的要求、過程要求和質量管理體系的要求，如對商品（石油液化氣）特性的要求、各種服務規(guī)范等。 使轉化成的要求得到滿足 a. 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b. 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間的推移而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 管理職責 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件； 標題 GB/T190012020 標準對照條款 質量方針和質量目標 ， 質量管理體系策劃控制程序 職責、權限和溝通 管理評審控制程序 質量方針和質量目標 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 1. 為確定組織在質量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質量方針為： “購銷環(huán)節(jié)，一絲 不茍，信譽至上，質量取勝”。 本公司要一絲不茍的抓好購、銷兩個環(huán)節(jié)，以最好的燃氣質量、安全、及時、可靠的運送、嚴格的管理和最高的效率保持企業(yè)的生命力，信譽至上，以顧客為關注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 本方針與公司的總體經營方針相適應、協(xié)調，它是公司經營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 2. 為實現(xiàn)企業(yè)的質量方針，確定企業(yè)總的質量目標為： （ 1）客戶滿意度 98%；客戶投訴率低于 2%； （ 2）瓶裝燃氣重量合格率 1 00%； （ 3）開發(fā)新的服務項目每年增上 3 項。 （ 4）安全生產事故率為零。 與 質量相關的各部門應根據(jù)企業(yè)總目標進行分解，轉化為本部門每年具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃，執(zhí)行《質量管理體系策劃控制程序》的有關規(guī)定。 3. 各級領導要將質量方針和質量目標傳達到全體員工，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 4. 公司應不斷地對質量方針、質量目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 5. 對質量方針、質量目標的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 質量管理體系策劃 控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 進行質量管理體系的策劃，以制定質量目標，并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)質量目標。 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質量目標的過程和資源加以識別和策劃。 職責 公司總經理根據(jù)企業(yè)的質量目標，配置必要的資源，負責批準編制的質量管理體系策劃輸出文件。 管理者代表負責審核為質量管理體系策劃編制的有關文件。 綜合部負責進行質量管理體系策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 程序 進行質量管理 體系策劃的時機 公司總經理應確保對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標及質量管理體系的總要求。 企業(yè)在下列情況下需進行質量管理體系策劃： a. 按照質量管理標準建立、改進質量管理體系； b. 企業(yè)的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化； c. 企業(yè)的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質量管理體系策劃的內容 公司總經理應確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源和過程加以識別和策劃。策劃的內容應包括： a. 需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動 ，并作出相應規(guī)定； b. 識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置； c. 對實現(xiàn)總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； d. 根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性和效率； e. 策劃的結果（包括變更）應形成文件。 ． 質量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a. 應參照質量手冊的有關內容：應符合質量方針、目標，并與商品實現(xiàn)過程的策劃及其他質量體系文件的內容協(xié)調一致； b. 已有的質量文件中的內容可被引用，并根據(jù)特殊 的要求增加新的內容。 質量管理體系策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 質量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質量管理體系策劃輸出文件由綜合部編制，經管理者代表審核、公司總經理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 質量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照策劃規(guī)定的內容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行 情況、存在的問題等及時反饋到綜合部。 綜合部對策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調相應的資源，并報告公司總經理。 對質量管理體系策劃的更改 a. 策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，應填寫《文件更改申請單》，經公司總經理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 b. 在更改期間應保持質量管理體系的完整運行，例如組織機構的調整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。 質量管理體系策劃所形成的相關文件，由綜合部負責存檔保存。 相關文件 《文件控制程序》 《商品 實現(xiàn)的策劃控制程序》 記錄 《文件更改申請單》 職責、權限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/4 目的 對企業(yè)內的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。 范圍 適用于企業(yè)內對質量管理體系有關管理層及各職能部門和有關人員的要求、權限的規(guī)定及溝通。 職責和權限 公司總經理 a. 全面領導企業(yè)的日常工作，向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b. 制定質量方針和質量目標，負責批準企業(yè)的質量手冊和各部門的管理制度； c. 主持 管理評審； d. 確保質量管理體系運行所必要的資源配備； e. 負責批準項目建議書； f. 負責批準特殊合同的商品（或服務）需求評審表； 副總經理（ 1） a. 嚴格按照《湖南省燃氣管理條例》的規(guī)定，負責公司零售部的營銷工作，處理和顧客的關系； b. 負責公司市場部的市場開拓工作，確保質量管理體系在部門的正常運行； 副總經理（ 2） a. 嚴格按照《湖南省燃氣管理條例》的規(guī)定，負責公司批發(fā)部經營的工作，處理好和顧客的關系；嚴格按照 GB83341999《液化石油氣瓶檢驗與評定》的規(guī)定，做好鋼瓶的 檢測工作； b. 負責經營物資（石油液化氣等）的采購工作，保證公司經營正常進行； c. 確保質量管理體系在部門的正常運行。 副總經理（ 3） a. 嚴格按照《湖南省燃氣管理條例》的規(guī)定，負責小區(qū)管網(wǎng)分公司的全面工作，處理好和顧客的關系；負責運輸分公司運輸工作。 b. 負責小區(qū)管網(wǎng)的開發(fā)，處理好和開發(fā)商、業(yè)主的關系； c. 確保質量管理體系在部門的正常運行； 管理者代表 a. 在公司總經理的領導下確保公司質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b. 領導企業(yè)的內部審核，向最高管理者報告質量 管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c. 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識； d. 代表公司就與質量管理體系有關的事宜進行外部聯(lián)絡； e. 負責審核質量手冊和各部門的管理制度； 職責、權限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/4 安技部 a. 在副總經理領導下，負責經營的商品質量的進貨檢驗工作； b. 負責全公司計量器具的管理； c. 負責全公司的生產安全和消防管理； d. 檢查各部門的安全消防責任制的情況，確保安全責任制在各部門的落實； e. 管理企業(yè)安全、消防檢查的 各種記錄。管理本部門的各種經營、工程技術的文件和記錄。 f. 確保質量管理體系在部門的正常運行； 批發(fā)部 39。 a. 在副總經理的領導下，負責管理一氣站和采購部的日常工作； b. 負責組織一氣站的批發(fā)和零售工作，處理好和客戶的關系； c. 識別顧客的需求和期望，組織有關部門對顧客需求進行評審； d. 負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見或投訴； e. 負責采購石油液化氣的質量檢驗或驗證工作，并保持檢驗記錄； f. 確保質量管理體系在部門的正常運行． 批發(fā)部采購部 a. 在批發(fā)部 經理的領導下，負責公司經營所需石油液化氣的采購供應工作； b. 負責公司對供方進行評價，確保采購合格的商品。 c. 按照《采購控制程序》的規(guī)定，對采購過程進行控制，并保持相關記錄。 零售部 a. 在副總經理的領導下； b.