【正文】 的重要性； e．如何為實現(xiàn)自己的工作對質(zhì)量目標做貢獻。 4． 3 培訓計劃及實施 4． 3． 1 根據(jù)公司需求，綜合部于 1 2 月份制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容 、對象、考核方式等內(nèi)容，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后實施。 適用范圍 適用于為實現(xiàn)商品服務符合性所需要的基礎設施和工作環(huán)境的控制。 b．嚴格執(zhí)行生產(chǎn)安全、環(huán)境保護方面的法律法規(guī)要求，選擇公司用房地址。低值易耗的工具、量具等由倉庫驗收。安技部組織編寫相應的操作規(guī)程。 4． 1． 5 設施的報廢 a．對于無法修復或使用的設施，由綜合部填寫《設備報廢單》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，即可報廢。 4． 4 工作環(huán)境 安技部應確定并管理為實現(xiàn)商品的符合性所需的工作環(huán)境，為此應做到： a．配置適用的公司用房和工作場所，并根據(jù)《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》（ GB5002893）要求，適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b．配置必要的通風、消防 器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生； c．安技部對氣站工房和營業(yè)房的設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d．確保員工的生產(chǎn)符合勞動安全技術規(guī)程和職工安全健康衛(wèi)生規(guī)定的要求。在這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，如：顧客要求一物資采購一入庫、分裝一銷售一送貨一顧客滿意。 3． 2 綜合部門負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查 。 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a．針對特定小區(qū)管網(wǎng)供氣項目或合同確定的質(zhì)量目標和要求。 d．確定過程涉及的驗證確認，監(jiān)視，檢驗和試驗活動，以及商品接收準則。 4． 5 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 4． 5． l 質(zhì)量計劃由小區(qū)管網(wǎng)分公司組織編制，經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客），并報綜合部備案。 4． 6． 2 綜合部負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》，以進行總體控制，并及時報告公司總經(jīng)理。 范圍 適用于對顧客購買我公司經(jīng)營的液化石油氣和灶具、鋼瓶等商品有關要求的確定、評審及與顧客的溝通。 3。 4． 2 對商品要求的評審 4． 2． 1 在公司白顧客作出提供商品的承諾之前（如提交標書、接受合同或定單及接受合同或訂單的的更改），批發(fā)部、零售部、小區(qū)管網(wǎng)分公司應對已確定的商品要求實施評審。 4． 2． 2． 4 對于無現(xiàn)貨的銷售合同，批發(fā)部對服務提供能力、交貨日期，液化氣采購能力進行評審，填寫 商品要求評審表 39?！渡唐芬笤u審表》報公司總經(jīng)理批 準。 4． 3 合同的簽定實施 4． 3． 1 對商品要求評審后，由批發(fā)部長或零售部長代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對 定單確認表 。 4． 2． 2． 7 在評審過程中，評審人員對商品要求中有關內(nèi)容提出問題或修改建議時，由批發(fā)部、零售部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。然后綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫 商品要求評審表 的相關欄目，批發(fā)部長簽名確認即完成評審。 4． 2． 2． 2 合同的分類 液化石油氣批發(fā)或零售的銷售合同，小區(qū)管網(wǎng)供氣的招標書和投標書。 3． 5 公司總經(jīng)理負責審批特殊合同的商品／服務要求評審表。 3． 2 安技部負責評審對商品質(zhì)量要 求的檢測能力。 4． 7 質(zhì)量計劃完成后，與計劃有關的文件由綜合部門負責歸檔保存。 4． 6 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改。 4． 4 質(zhì)量策劃的的編制原則為： a．質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容來確定； b。確認所需資源，包括人力、物力、財力和信息等。 程序 4． 1 對于實現(xiàn)公司小區(qū)管網(wǎng)供氣所需的過程都應進行策劃。 適用范圍 適用特定服務項目（如小區(qū)管網(wǎng)供氣）及合同有關的質(zhì)量策劃的控制及相應的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 它們使企業(yè)獲得產(chǎn)生效益增值。 b．對于易耗的工具，由使用部門填寫《設備報廢單》，報綜合部批準后即可報廢。安技部應將檢修情況記錄在相應的《設施管理卡》上。 c．安技部對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案。 4． 1． 3 設施的驗收 a．采購或自制完成的設施，安技部組織使用部門進行驗收，確認滿足要求后，由安技部和使用部門在（（設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等。 3． 2 安技部負責對實現(xiàn)商品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 4． 3． 3 各部門的計劃外培訓，應填寫 培訓中請單 ，報管理者代表批準，由相關的部門組織實施。 B．綜合部應加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力 與其從事的工作相適應。 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 4． 2． 3 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗人員至少進行一次的包括《燃氣勞動安全技術規(guī)程》等強制性國家標準在內(nèi)的全面崗位技能培訓和考核。 1 綜合部應根據(jù)對從事影響商品質(zhì)量工作的活動的人員和能力需求，分別對新員工、在崗員轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進行安全技術培訓或采取其它措施以滿足要求。 4． 1． 2 綜合部編制員工《崗位工作人員任職要求》、并報公司總經(jīng)理審批。 3． 2 安技部 負責員工崗 位技能培訓。 資源可包括：人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等，必要時還可能包括外部供方提供的資源。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 綜合部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防的實施效果進行跟蹤驗證。 管理評審會議 a. 公司總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入（評審資料）做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下在有關企業(yè)當前的業(yè)績和改進的機會； a. 審核結(jié)果，包括第一方、第二、第三方質(zhì)量管理體系審核等的結(jié)果； b. 顧客的反饋，包括江滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c. 過程的業(yè)績和商品的符合性，包括過程、商品的監(jiān)視和測量的結(jié)果； d. 改進、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e. 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，企業(yè)新的服務經(jīng)營項目開發(fā)；； g. 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性； h. 改進的建議。 綜合部于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，公司總經(jīng)理 批準。 管理者代表 負責向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編定相應的管理評審報告。 其他的溝通方式 質(zhì)量管理體系有關的各種 信息溝通，也可采用各種會議、布告欄等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 職責、權限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 4/4 內(nèi)部溝通的形式和分類 自上而下的溝通 公司每月由公司總經(jīng)理或其授權人主持召開公司例會，討論經(jīng)營、質(zhì)量、顧客反饋及市場等各方面的情況，及 時采取相應的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運作。 b. 負責火槽押運并辦理鐵路相關手 續(xù)。 e. 對報廢氣裝進行破壞性處理，并出具報廢通知書。 b. 負責市場信息收集與分析，定期進行銷售信息統(tǒng)計與分析，及時根據(jù)市場情況制訂和調(diào)整營銷策略， c. 為客戶提供售前、售中、售后服務，并進行客戶滿意度調(diào)查提高整體服務水平。 a. 在副總經(jīng)理的領導下，負責管理一氣站和采購部的日常工作； b. 負責組織一氣站的批發(fā)和零售工作，處理好和客戶的關系； c. 識別顧客的需求和期望，組織有關部門對顧客需求進行評審； d. 負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見或投訴； e. 負責采購石油液化氣的質(zhì)量檢驗或驗證工作，并保持檢驗記錄； f. 確保質(zhì)量管理體系在部門的正常運行． 批發(fā)部采購部 a. 在批發(fā)部 經(jīng)理的領導下，負責公司經(jīng)營所需石油液化氣的采購供應工作； b. 負責公司對供方進行評價，確保采購合格的商品。 副總經(jīng)理（ 3） a. 嚴格按照《湖南省燃氣管理條例》的規(guī)定，負責小區(qū)管網(wǎng)分公司的全面工作，處理好和顧客的關系；負責運輸分公司運輸工作。 質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關文件，由綜合部負責存檔保存。 質(zhì)量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行 情況、存在的問題等及時反饋到綜合部。策劃的內(nèi)容應包括： a. 需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動 ，并作出相應規(guī)定； b. 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置； c. 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； d. 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e. 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件。 綜合部負責進行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 質(zhì)量管理體系策劃 控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 進行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標，并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標。 與 質(zhì)量相關的各部門應根據(jù)企業(yè)總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質(zhì)量策劃，執(zhí)行《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》的有關規(guī)定。 本方針與公司的總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司商品 和服務的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系的要求，如對商品（石油液化氣）特性的要求、各種服務規(guī)范等。應按策劃的時間間隔主持管理評審 39。 公司總經(jīng)理通過以下的活 動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： a. 公司總經(jīng)理應樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 相關文件 《文件控制程序》 記錄 《記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復制記錄》 《文件銷毀記錄》 管理職責 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應承諾和實施的活動。 b. 各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責 人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。各部門保存當年記錄，年底將一年以上的記錄交綜合部保存。如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項目單杠劃去。 公司總經(jīng)理負責批準記錄格式。 相關文件 《記錄控制程序》 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改 申請》 《文件銷毀申請單》 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對商品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。 綜合部負責收集與商品（液 化石油氣）有關的國家、行業(yè)、地方、國際標準及法律、法規(guī)等的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，經(jīng)批準后分發(fā)到部門使用，并把舊標準收回。 c. 對要銷毀的作廢文件，填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準后，由綜合部銷毀。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a. 與質(zhì)量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方。 d. 所有被更改的原文件必須由綜合部收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制 a. 質(zhì)量手冊的更改由綜合部組織進行，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報公司總經(jīng)理批準后更改。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/4 b．文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件類別碼規(guī)定如下： 管理制度： GL，崗位職責： GW，技術標 準： JS。 文件的編號 文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行： ： 公司名稱代號（ BJ）－ ZS－版次，例如： BJ－ ZS－ 01，表示百江公司質(zhì)量手冊第 1 版。部門質(zhì)量記錄文件。 綜合部負責質(zhì)量管理體系文件的管理、控制和保管。 范圍 適用于對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制。 文件的詳略程度應取決于公司規(guī)模、服務類型、過程復雜程度、員工能力素質(zhì)等，應切合實際，便于理解應用。 公司制定了質(zhì)量方針和目標，請參閱《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標》和《管理策劃控