【正文】 的重要性； e．如何為實(shí)現(xiàn)自己的工作對(duì)質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)。 4． 3 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 4． 3． 1 根據(jù)公司需求，綜合部于 1 2 月份制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容 、對(duì)象、考核方式等內(nèi)容，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)商品服務(wù)符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 b．嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)安全、環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)要求，選擇公司用房地址。低值易耗的工具、量具等由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。安技部組織編寫(xiě)相應(yīng)的操作規(guī)程。 4． 1． 5 設(shè)施的報(bào)廢 a．對(duì)于無(wú)法修復(fù)或使用的設(shè)施，由綜合部填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可報(bào)廢。 4． 4 工作環(huán)境 安技部應(yīng)確定并管理為實(shí)現(xiàn)商品的符合性所需的工作環(huán)境，為此應(yīng)做到： a．配置適用的公司用房和工作場(chǎng)所，并根據(jù)《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5002893）要求，適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b．配置必要的通風(fēng)、消防 器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生； c．安技部對(duì)氣站工房和營(yíng)業(yè)房的設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d．確保員工的生產(chǎn)符合勞動(dòng)安全技術(shù)規(guī)程和職工安全健康衛(wèi)生規(guī)定的要求。在這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入，如：顧客要求一物資采購(gòu)一入庫(kù)、分裝一銷(xiāo)售一送貨一顧客滿意。 3． 2 綜合部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 。 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a．針對(duì)特定小區(qū)管網(wǎng)供氣項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 d．確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證確認(rèn)，監(jiān)視，檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及商品接收準(zhǔn)則。 4． 5 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 4． 5． l 質(zhì)量計(jì)劃由小區(qū)管網(wǎng)分公司組織編制，經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(mén)（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客），并報(bào)綜合部備案。 4． 6． 2 綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置，填寫(xiě)《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》，以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理。 范圍 適用于對(duì)顧客購(gòu)買(mǎi)我公司經(jīng)營(yíng)的液化石油氣和灶具、鋼瓶等商品有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。 3。 4． 2 對(duì)商品要求的評(píng)審 4． 2． 1 在公司白顧客作出提供商品的承諾之前（如提交標(biāo)書(shū)、接受合同或定單及接受合同或訂單的的更改），批發(fā)部、零售部、小區(qū)管網(wǎng)分公司應(yīng)對(duì)已確定的商品要求實(shí)施評(píng)審。 4． 2． 2． 4 對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的銷(xiāo)售合同，批發(fā)部對(duì)服務(wù)提供能力、交貨日期，液化氣采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě) 商品要求評(píng)審表 39?！渡唐芬笤u(píng)審表》報(bào)公司總經(jīng)理批 準(zhǔn)。 4． 3 合同的簽定實(shí)施 4． 3． 1 對(duì)商品要求評(píng)審后，由批發(fā)部長(zhǎng)或零售部長(zhǎng)代表公司與顧客簽定合同；對(duì)老顧客的口頭訂單，雙方對(duì) 定單確認(rèn)表 。 4． 2． 2． 7 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)商品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由批發(fā)部、零售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。然后綜合各部門(mén)意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě) 商品要求評(píng)審表 的相關(guān)欄目，批發(fā)部長(zhǎng)簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 4． 2． 2． 2 合同的分類(lèi) 液化石油氣批發(fā)或零售的銷(xiāo)售合同，小區(qū)管網(wǎng)供氣的招標(biāo)書(shū)和投標(biāo)書(shū)。 3． 5 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的商品／服務(wù)要求評(píng)審表。 3． 2 安技部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)商品質(zhì)量要 求的檢測(cè)能力。 4． 7 質(zhì)量計(jì)劃完成后，與計(jì)劃有關(guān)的文件由綜合部門(mén)負(fù)責(zé)歸檔保存。 4． 6 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改。 4． 4 質(zhì)量策劃的的編制原則為： a．質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容來(lái)確定； b。確認(rèn)所需資源，包括人力、物力、財(cái)力和信息等。 程序 4． 1 對(duì)于實(shí)現(xiàn)公司小區(qū)管網(wǎng)供氣所需的過(guò)程都應(yīng)進(jìn)行策劃。 適用范圍 適用特定服務(wù)項(xiàng)目（如小區(qū)管網(wǎng)供氣）及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 它們使企業(yè)獲得產(chǎn)生效益增值。 b．對(duì)于易耗的工具，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢單》，報(bào)綜合部批準(zhǔn)后即可報(bào)廢。安技部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。 c．安技部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案。 4． 1． 3 設(shè)施的驗(yàn)收 a．采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，安技部組織使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)滿足要求后，由安技部和使用部門(mén)在（（設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等。 3． 2 安技部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)商品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 4． 3． 3 各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě) 培訓(xùn)中請(qǐng)單 ，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)的部門(mén)組織實(shí)施。 B．綜合部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力 與其從事的工作相適應(yīng)。 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 4． 2． 3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗人員至少進(jìn)行一次的包括《燃?xì)鈩趧?dòng)安全技術(shù)規(guī)程》等強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的全面崗位技能培訓(xùn)和考核。 1 綜合部應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響商品質(zhì)量工作的活動(dòng)的人員和能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。 4． 1． 2 綜合部編制員工《崗位工作人員任職要求》、并報(bào)公司總經(jīng)理審批。 3． 2 安技部 負(fù)責(zé)員工崗 位技能培訓(xùn)。 資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，必要時(shí)還可能包括外部供方提供的資源。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理評(píng)審會(huì)議 a. 公司總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入（評(píng)審資料）做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下在有關(guān)企業(yè)當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)； a. 審核結(jié)果，包括第一方、第二、第三方質(zhì)量管理體系審核等的結(jié)果； b. 顧客的反饋，包括江滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和商品的符合性，包括過(guò)程、商品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e. 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，企業(yè)新的服務(wù)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；； g. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； h. 改進(jìn)的建議。 綜合部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 管理者代表 負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編定相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 其他的溝通方式 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種 信息溝通，也可采用各種會(huì)議、布告欄等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 4/4 內(nèi)部溝通的形式和分類(lèi) 自上而下的溝通 公司每月由公司總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開(kāi)公司例會(huì)，討論經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、顧客反饋及市場(chǎng)等各方面的情況，及 時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作。 b. 負(fù)責(zé)火槽押運(yùn)并辦理鐵路相關(guān)手 續(xù)。 e. 對(duì)報(bào)廢氣裝進(jìn)行破壞性處理，并出具報(bào)廢通知書(shū)。 b. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息收集與分析，定期進(jìn)行銷(xiāo)售信息統(tǒng)計(jì)與分析，及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)情況制訂和調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略， c. 為客戶提供售前、售中、售后服務(wù)，并進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查提高整體服務(wù)水平。 a. 在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理一氣站和采購(gòu)部的日常工作； b. 負(fù)責(zé)組織一氣站的批發(fā)和零售工作，處理好和客戶的關(guān)系； c. 識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)顧客需求進(jìn)行評(píng)審； d. 負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見(jiàn)或投訴； e. 負(fù)責(zé)采購(gòu)石油液化氣的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作，并保持檢驗(yàn)記錄； f. 確保質(zhì)量管理體系在部門(mén)的正常運(yùn)行． 批發(fā)部采購(gòu)部 a. 在批發(fā)部 經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)所需石油液化氣的采購(gòu)供應(yīng)工作； b. 負(fù)責(zé)公司對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)合格的商品。 副總經(jīng)理（ 3） a. 嚴(yán)格按照《湖南省燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》的規(guī)定，負(fù)責(zé)小區(qū)管網(wǎng)分公司的全面工作，處理好和顧客的關(guān)系；負(fù)責(zé)運(yùn)輸分公司運(yùn)輸工作。 質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合部負(fù)責(zé)存檔保存。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行 情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到綜合部。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a. 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng) ，并作出相應(yīng)規(guī)定； b. 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； c. 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d. 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e. 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。 綜合部負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 質(zhì)量管理體系策劃 控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 目的 進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 與 質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)企業(yè)總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)每年具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，執(zhí)行《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 本方針與公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司商品 和服務(wù)的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系的要求，如對(duì)商品（石油液化氣）特性的要求、各種服務(wù)規(guī)范等。應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審 39。 公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活 動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： a. 公司總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。 記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 《記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷(xiāo)毀記錄》 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 b. 各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。各部門(mén)保存當(dāng)年記錄，年底將一年以上的記錄交綜合部保存。如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)目單杠劃去。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)記錄格式。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改 申請(qǐng)》 《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》 記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)商品、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 綜合部負(fù)責(zé)收集與商品（液 化石油氣）有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，經(jīng)批準(zhǔn)后分發(fā)到部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 c. 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部銷(xiāo)毀。 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀 文件的保存 a. 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。 d. 所有被更改的原文件必須由綜合部收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制 a. 質(zhì)量手冊(cè)的更改由綜合部組織進(jìn)行，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/4 b．文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件類(lèi)別碼規(guī)定如下： 管理制度： GL，崗位職責(zé)： GW，技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)： JS。 文件的編號(hào) 文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行： ： 公司名稱代號(hào)（ BJ）－ ZS－版次，例如： BJ－ ZS－ 01，表示百江公司質(zhì)量手冊(cè)第 1 版。部門(mén)質(zhì)量記錄文件。 綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理、控制和保管。 范圍 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制。 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、服務(wù)類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 公司制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)，請(qǐng)參閱《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》和《管理策劃控