【正文】 的重要性； e．如何為實現(xiàn)自己的工作對質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)。 4． 3 培訓(xùn)計劃及實施 4． 3． 1 根據(jù)公司需求，綜合部于 1 2 月份制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容 、對象、考核方式等內(nèi)容，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 適用范圍 適用于為實現(xiàn)商品服務(wù)符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 b．嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)安全、環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)要求，選擇公司用房地址。低值易耗的工具、量具等由倉庫驗收。安技部組織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。 4． 1． 5 設(shè)施的報廢 a．對于無法修復(fù)或使用的設(shè)施，由綜合部填寫《設(shè)備報廢單》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可報廢。 4． 4 工作環(huán)境 安技部應(yīng)確定并管理為實現(xiàn)商品的符合性所需的工作環(huán)境，為此應(yīng)做到： a．配置適用的公司用房和工作場所，并根據(jù)《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計規(guī)范》（ GB5002893）要求，適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b．配置必要的通風(fēng)、消防 器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生； c．安技部對氣站工房和營業(yè)房的設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d．確保員工的生產(chǎn)符合勞動安全技術(shù)規(guī)程和職工安全健康衛(wèi)生規(guī)定的要求。在這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，如：顧客要求一物資采購一入庫、分裝一銷售一送貨一顧客滿意。 3． 2 綜合部門負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 。 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a．針對特定小區(qū)管網(wǎng)供氣項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 d．確定過程涉及的驗證確認(rèn)，監(jiān)視，檢驗和試驗活動，以及商品接收準(zhǔn)則。 4． 5 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 4． 5． l 質(zhì)量計劃由小區(qū)管網(wǎng)分公司組織編制，經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客），并報綜合部備案。 4． 6． 2 綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》，以進(jìn)行總體控制，并及時報告公司總經(jīng)理。 范圍 適用于對顧客購買我公司經(jīng)營的液化石油氣和灶具、鋼瓶等商品有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通。 3。 4． 2 對商品要求的評審 4． 2． 1 在公司白顧客作出提供商品的承諾之前（如提交標(biāo)書、接受合同或定單及接受合同或訂單的的更改），批發(fā)部、零售部、小區(qū)管網(wǎng)分公司應(yīng)對已確定的商品要求實施評審。 4． 2． 2． 4 對于無現(xiàn)貨的銷售合同，批發(fā)部對服務(wù)提供能力、交貨日期，液化氣采購能力進(jìn)行評審，填寫 商品要求評審表 39?！渡唐芬笤u審表》報公司總經(jīng)理批 準(zhǔn)。 4． 3 合同的簽定實施 4． 3． 1 對商品要求評審后，由批發(fā)部長或零售部長代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對 定單確認(rèn)表 。 4． 2． 2． 7 在評審過程中，評審人員對商品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由批發(fā)部、零售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。然后綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，并填寫 商品要求評審表 的相關(guān)欄目，批發(fā)部長簽名確認(rèn)即完成評審。 4． 2． 2． 2 合同的分類 液化石油氣批發(fā)或零售的銷售合同，小區(qū)管網(wǎng)供氣的招標(biāo)書和投標(biāo)書。 3． 5 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的商品／服務(wù)要求評審表。 3． 2 安技部負(fù)責(zé)評審對商品質(zhì)量要 求的檢測能力。 4． 7 質(zhì)量計劃完成后，與計劃有關(guān)的文件由綜合部門負(fù)責(zé)歸檔保存。 4． 6 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改。 4． 4 質(zhì)量策劃的的編制原則為： a．質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容來確定； b。確認(rèn)所需資源，包括人力、物力、財力和信息等。 程序 4． 1 對于實現(xiàn)公司小區(qū)管網(wǎng)供氣所需的過程都應(yīng)進(jìn)行策劃。 適用范圍 適用特定服務(wù)項目（如小區(qū)管網(wǎng)供氣）及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 它們使企業(yè)獲得產(chǎn)生效益增值。 b．對于易耗的工具，由使用部門填寫《設(shè)備報廢單》，報綜合部批準(zhǔn)后即可報廢。安技部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。 c．安技部對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案。 4． 1． 3 設(shè)施的驗收 a．采購或自制完成的設(shè)施，安技部組織使用部門進(jìn)行驗收，確認(rèn)滿足要求后，由安技部和使用部門在（（設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等。 3． 2 安技部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)商品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 4． 3． 3 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫 培訓(xùn)中請單 ，報管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)的部門組織實施。 B．綜合部應(yīng)加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力 與其從事的工作相適應(yīng)。 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 4． 2． 3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗人員至少進(jìn)行一次的包括《燃?xì)鈩趧影踩夹g(shù)規(guī)程》等強制性國家標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的全面崗位技能培訓(xùn)和考核。 1 綜合部應(yīng)根據(jù)對從事影響商品質(zhì)量工作的活動的人員和能力需求，分別對新員工、在崗員轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。 4． 1． 2 綜合部編制員工《崗位工作人員任職要求》、并報公司總經(jīng)理審批。 3． 2 安技部 負(fù)責(zé)員工崗 位技能培訓(xùn)。 資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等，必要時還可能包括外部供方提供的資源。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 管理評審會議 a. 公司總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入（評審資料）做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時間。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下在有關(guān)企業(yè)當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機會； a. 審核結(jié)果，包括第一方、第二、第三方質(zhì)量管理體系審核等的結(jié)果； b. 顧客的反饋，包括江滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c. 過程的業(yè)績和商品的符合性，包括過程、商品的監(jiān)視和測量的結(jié)果； d. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e. 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，企業(yè)新的服務(wù)經(jīng)營項目開發(fā)；； g. 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； h. 改進(jìn)的建議。 綜合部于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 管理者代表 負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，組織編定相應(yīng)的管理評審報告。 其他的溝通方式 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種 信息溝通，也可采用各種會議、布告欄等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 4/4 內(nèi)部溝通的形式和分類 自上而下的溝通 公司每月由公司總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會，討論經(jīng)營、質(zhì)量、顧客反饋及市場等各方面的情況，及 時采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運作。 b. 負(fù)責(zé)火槽押運并辦理鐵路相關(guān)手 續(xù)。 e. 對報廢氣裝進(jìn)行破壞性處理，并出具報廢通知書。 b. 負(fù)責(zé)市場信息收集與分析，定期進(jìn)行銷售信息統(tǒng)計與分析，及時根據(jù)市場情況制訂和調(diào)整營銷策略， c. 為客戶提供售前、售中、售后服務(wù)，并進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查提高整體服務(wù)水平。 a. 在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理一氣站和采購部的日常工作； b. 負(fù)責(zé)組織一氣站的批發(fā)和零售工作，處理好和客戶的關(guān)系； c. 識別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對顧客需求進(jìn)行評審； d. 負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見或投訴； e. 負(fù)責(zé)采購石油液化氣的質(zhì)量檢驗或驗證工作，并保持檢驗記錄； f. 確保質(zhì)量管理體系在部門的正常運行． 批發(fā)部采購部 a. 在批發(fā)部 經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營所需石油液化氣的采購供應(yīng)工作； b. 負(fù)責(zé)公司對供方進(jìn)行評價，確保采購合格的商品。 副總經(jīng)理（ 3） a. 嚴(yán)格按照《湖南省燃?xì)夤芾項l例》的規(guī)定，負(fù)責(zé)小區(qū)管網(wǎng)分公司的全面工作，處理好和顧客的關(guān)系；負(fù)責(zé)運輸分公司運輸工作。 質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合部負(fù)責(zé)存檔保存。 質(zhì)量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行 情況、存在的問題等及時反饋到綜合部。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a. 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動 ，并作出相應(yīng)規(guī)定； b. 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c. 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； d. 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e. 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。 綜合部負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 質(zhì)量管理體系策劃 控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)，并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 與 質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，執(zhí)行《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 本方針與公司的總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司商品 和服務(wù)的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系的要求，如對商品（石油液化氣）特性的要求、各種服務(wù)規(guī)范等。應(yīng)按策劃的時間間隔主持管理評審 39。 公司總經(jīng)理通過以下的活 動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： a. 公司總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 《記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷毀記錄》 管理職責(zé) 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。 b. 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。各部門保存當(dāng)年記錄，年底將一年以上的記錄交綜合部保存。如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項目單杠劃去。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)記錄格式。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改 申請》 《文件銷毀申請單》 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對商品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。 綜合部負(fù)責(zé)收集與商品（液 化石油氣）有關(guān)的國家、行業(yè)、地方、國際標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，經(jīng)批準(zhǔn)后分發(fā)到部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 c. 對要銷毀的作廢文件，填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部銷毀。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a. 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。 d. 所有被更改的原文件必須由綜合部收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制 a. 質(zhì)量手冊的更改由綜合部組織進(jìn)行，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/4 b．文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件類別碼規(guī)定如下： 管理制度： GL，崗位職責(zé)： GW，技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)： JS。 文件的編號 文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行： ： 公司名稱代號（ BJ）－ ZS－版次，例如： BJ－ ZS－ 01，表示百江公司質(zhì)量手冊第 1 版。部門質(zhì)量記錄文件。 綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理、控制和保管。 范圍 適用于對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制。 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、服務(wù)類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。 公司制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)，請參閱《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》和《管理策劃控