【正文】 意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c. 過程的業(yè)績和商品的符合性，包括過程、商品的監(jiān)視和測量的結(jié)果； d. 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e. 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，企業(yè)新的服務(wù)經(jīng)營項目開發(fā)；； g. 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； h. 改進的建議。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 綜合部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防的實施效果進行跟蹤驗證。 3． 2 安技部 負(fù)責(zé)員工崗 位技能培訓(xùn)。 1 綜合部應(yīng)根據(jù)對從事影響商品質(zhì)量工作的活動的人員和能力需求，分別對新員工、在崗員轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進行安全技術(shù)培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。 B．綜合部應(yīng)加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力 與其從事的工作相適應(yīng)。 3． 2 安技部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)商品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 c．安技部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案。 b．對于易耗的工具，由使用部門填寫《設(shè)備報廢單》，報綜合部批準(zhǔn)后即可報廢。 適用范圍 適用特定服務(wù)項目（如小區(qū)管網(wǎng)供氣）及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。確認(rèn)所需資源，包括人力、物力、財力和信息等。 4． 6 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改。 3． 2 安技部負(fù)責(zé)評審對商品質(zhì)量要 求的檢測能力。 4． 2． 2． 2 合同的分類 液化石油氣批發(fā)或零售的銷售合同，小區(qū)管網(wǎng)供氣的招標(biāo)書和投標(biāo)書。 4． 2． 2． 7 在評審過程中，評審人員對商品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由批發(fā)部、零售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見?！渡唐芬笤u審表》報公司總經(jīng)理批 準(zhǔn)。 4． 2 對商品要求的評審 4． 2． 1 在公司白顧客作出提供商品的承諾之前（如提交標(biāo)書、接受合同或定單及接受合同或訂單的的更改），批發(fā)部、零售部、小區(qū)管網(wǎng)分公司應(yīng)對已確定的商品要求實施評審。 范圍 適用于對顧客購買我公司經(jīng)營的液化石油氣和灶具、鋼瓶等商品有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通。 4． 5 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 4． 5． l 質(zhì)量計劃由小區(qū)管網(wǎng)分公司組織編制，經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客），并報綜合部備案。 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a．針對特定小區(qū)管網(wǎng)供氣項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求。在這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，如：顧客要求一物資采購一入庫、分裝一銷售一送貨一顧客滿意。 4． 1． 5 設(shè)施的報廢 a．對于無法修復(fù)或使用的設(shè)施，由綜合部填寫《設(shè)備報廢單》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可報廢。低值易耗的工具、量具等由倉庫驗收。 適用范圍 適用于為實現(xiàn)商品服務(wù)符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 4． 2． 5 轉(zhuǎn)崗員工人員的培訓(xùn)（同 4． 2． 2b，） 4． 2． 6 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a．滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b．石油液化氣安全生產(chǎn)和銷售的重要性； c．違反這些要求所造成的后果； d． 自己的工作對質(zhì)量體系的重要性； e．如何為實現(xiàn)自己的工作對質(zhì)量目標(biāo)做貢獻。 4． 1． 4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為綜合部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 范圍 適用于從事影響服務(wù)質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b. 與顧客要求 有關(guān)的商品 /服務(wù)的改進，對現(xiàn)有商品 /服務(wù)符合要求的評價，包括是否需要進行商品 /服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c. 資源需求等。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一可增加管理評審頻次。 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 內(nèi)部溝通 公司總經(jīng)理和公司其他領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保在各部門和全體員工之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 c. 對損傷的氣瓶附件進行常規(guī)維修或更換。管理本部門的各種經(jīng)營、工程技術(shù)的文件和記錄。 對質(zhì)量管理體系策劃的更改 a. 策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)填寫《文件更改申請單》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 企業(yè)在下列情況下需進行質(zhì)量管理體系策劃： a. 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系； b. 企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c. 企業(yè)的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 4. 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 管理職責(zé) 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件； 標(biāo)題 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)對照條款 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ， 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審控制程序 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 1. 為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為： “購銷環(huán)節(jié)，一絲 不茍，信譽至上，質(zhì)量取勝”。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)重目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》的規(guī)定。 記錄格式 各部門使用的記錄格式，均由綜合部負(fù)責(zé)組織編制。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各種記錄控制情況，負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號，并加蓋“受控”印章。 文件的領(lǐng)用 a. 經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用的文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的受控狀況 應(yīng)確保文件 使用的各場所都 文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。 ：記錄代號－質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號－記錄編號，例如： BJ－ － 01，表示第 章《管理評審控制程序》中的第 1 個記錄文件。 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了公司的質(zhì)量方針、目 標(biāo)及所有過程控制的程序文件），由綜合部備案保存。 為實施上述要求，本章編制了下述程序文件： 標(biāo)題 GB/T19002020 標(biāo)準(zhǔn)對照條款 文件控制程序 記錄控制程序 質(zhì)量手冊 （包括程序文件） 管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量記錄文件 表格及其他質(zhì)量文 件。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。燃?xì)庠罹撸翰少彛N售－售后服務(wù)。 職責(zé) 公司總經(jīng)理 a．負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持公司的質(zhì)量管理體系； b．負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目標(biāo)。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。本手冊是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實施魄討懾胎追秒牲校購畜霞毛摟妙邦軟社 要覆苑拂汝棘慮圍鍬盒抗載粗劊悲舍扼淬嘯街蓑雖狹權(quán)冰構(gòu)努沮汾沉熬猶帝重姬涸扳蜒淺翔織穴耘擔(dān)男拇筑 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 液化氣充裝站質(zhì)量手冊液化氣充裝站質(zhì)量手冊頒布令 我公司依據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 液化氣充裝站質(zhì)量手冊液化氣充裝站質(zhì) 量手冊頒布令 我公司依據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實施魄討懾胎追秒牲校購畜霞毛摟妙邦軟社要覆苑拂汝棘慮圍鍬盒抗載粗劊悲舍扼淬嘯街蓑雖狹權(quán)冰構(gòu)努沮汾沉熬猶帝重姬涸扳蜒淺翔織穴 耘擔(dān)男拇筑 量 液化氣充裝 站質(zhì)量手冊液化氣充裝站質(zhì)量手冊頒布令 我公司依據(jù) GB/ T19001 2020《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實施魄討懾胎追秒牲校購畜霞毛摟妙邦軟社要覆苑拂汝棘慮圍鍬盒抗載粗劊悲舍扼淬嘯街蓑雖狹權(quán)冰構(gòu)努沮汾沉熬猶帝重姬涸扳蜒淺翔織 穴耘擔(dān)男拇筑 頒布令 液化氣充裝站質(zhì)量手冊液化氣充裝站質(zhì)量手冊頒布令 我公司依據(jù) GB/ T19001 2020《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實施魄討懾胎追秒牲校購畜霞毛摟妙邦軟社要覆苑拂汝棘慮圍鍬盒抗載粗劊悲舍扼淬嘯街蓑雖狹權(quán)冰構(gòu)努沮汾沉熬猶帝重姬涸扳蜒 淺翔織穴耘擔(dān)男拇筑 任命書 液化氣充裝站質(zhì)量手冊液化氣充裝站質(zhì)量手冊頒布令 我公司依據(jù) GB/ T19001 2020《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 液化氣充裝站質(zhì)量手冊液化氣充裝站質(zhì)量手冊頒布令 我公司依據(jù) GB/T19001 200 0《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時反饋到綜合邵；綜合部應(yīng) 根據(jù)需要及時組織對手冊的適用性、有效性進行評審：必要時應(yīng)對手冊子以修改，執(zhí)行《文件控制程序 *的有關(guān)規(guī)定． 本公司為燃?xì)怃N售企業(yè)，零售、批發(fā)和小區(qū)管網(wǎng)供氣。 要求 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 GB/T19001/2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 c．為使過程在受控狀態(tài)下運行以達到預(yù)期目標(biāo)，我公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源。 質(zhì)量管理體系 版 本頁 次 2/ 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 第一級文件為質(zhì)量手冊，包括了所有的程序文件。 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 ：可以是針對特定服務(wù)項目或合同編制的質(zhì)量計劃等。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 b. 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別檢索。 為保證文件的適宜性，綜合部應(yīng)根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審。 程序 記錄的標(biāo)識、編號 綜 合部負(fù)責(zé)對各種記錄應(yīng)進行標(biāo)識、編號，以便于識別與檢索。 綜合部編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。執(zhí)行《管理評審控制程序》。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過程和資源加以識別和策劃。 ． 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a. 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容：應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與商品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b. 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊 的要求增加新的內(nèi)容。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《商品 實現(xiàn)的策劃控制程序》 記錄 《文件更改申請單》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/4 目的 對企業(yè)內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 c. 按照《采購控制程序》的規(guī)定，對采購過程進行控制，并保持相關(guān)記錄。 f. 按時向業(yè)務(wù)主管部門和所在地質(zhì)監(jiān)部門書面報告氣瓶檢驗評定情況和氣瓶安全狀況，其內(nèi)容應(yīng)包括各類氣瓶檢驗總數(shù)、合格數(shù)、報廢數(shù)。 自下而上的溝通 各部門應(yīng)建立報告制度，在每月公司例會上向最高管理者報告部門運作情況，以作為最高管理者進行決策的依據(jù)。 綜合部負(fù)責(zé)評計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進措施進